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DINAMARCA - Minas Gerais em Tecnologia de Tratamento de Água e Água Residual

DINAMARCA - Minas Gerais em Tecnologia de Tratamento de Água e Água Residual. Plano de Investimentos da COPASA Desafios, Projetos e Novas Tecnologias. Palestrante: Ricardo Simões Diretor Presidente. 21/09/2012. INTRODUÇÃO. ORGANIZAÇÃO DO SANEAMENTO NO BRASIL.

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Presentation Transcript

  1. DINAMARCA - Minas Gerais em Tecnologia de Tratamento de Água e Água Residual Plano de Investimentos da COPASA Desafios, Projetos e Novas Tecnologias Palestrante: Ricardo Simões Diretor Presidente 21/09/2012

  2. INTRODUÇÃO ORGANIZAÇÃO DO SANEAMENTO NO BRASIL • CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO • Titularidade Municipal • PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS • Por Empresas Estaduais (prestação regionalizada) • Pelos Municípios • Por Empresas Privadas • MARCO REGULATÓRIO • A COPASA MG

  3. ORGANOGRAMA DA ORGANIZAÇÃO Assembleia Geral de Acionistas Conselho Fiscal Conselho de Administração Auditoria Interna Presidência PRE Vice-Presidência VPR DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DIRETORIA DE OPERAÇÃO METROPOLITANA DIRETORIA DE OPERAÇÃO NORTE DIRETORIA DE OPERAÇÃO SUDOESTE DIRETORIA TÉCNICA E DE NOVOS NEGÓCIOS DIRETORIA DE OPERAÇÃO CENTRO-LESTE DFI DGC DMA DPG DMT DNT DSO DTN DCL

  4. VISÃO GERAL Fornece serviços de água para 98% da população na área de atuação MG • MG • SP Fornece serviços de esgotamento sanitário para 83% da população na área de atuação CONCESSÃO SOMENTE DE ÁGUA (388) CONCESSÃO DE ÁGUA E ESGOTO (236) Atua no setor de saneamento básico desde 1963 SEM COBERTURA DA COPASA (229)

  5. VISÃO GERAL EXPANSÃO DA EMPRESA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (até Jun) EX Municípios com Concessão de Água 608 610 611 611 612 615 620 624 Municípios com Concessão de Esgotos 169 180 184 192 199 213 225 236 Pop. Atendida Água (milhões hab.) 11,1 11,6 11,9 12,4 12,8 13,2 13,6 13,8 8,5 Pop. Atendida Esgoto (milhões hab.) 5,6 5,8 6,2 6,8 7,5 7,8 8,3 Receita Líquida (R$ milhões) 1.476,6 1.681,9 1.863,5 2.055,3 2.194,5 2.311,2 2.509,6 1.364,3 Número de Empregados 10.826 11.067 11.080 11.116 11.540 11.436 11.536 11.518 63 Tratamento de esgotos (%) 29 33 42 49 55 55 60

  6. VISÃO GERAL ESTRUTURA ACIONÁRIA HOJE Estado de Minas Gerais (51,1%) Free float (48,9%)

  7. FORTE POTENCIAL DE CRESCIMENTO 2012 12/2006 Municípios com concessão de água Municípios com concessão de água e esgoto 2025 Municípios sem concessão

  8. DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS Comparação com os principais estados do Brasil (m³ / hab. / dia) Minas Gerais 27,6 Espírito Santo São Paulo 6,3 Rio de Janeiro 5,3 Região Norte Necessidade x Outorga (m³ / s) Região Nordeste Capacidade extra de 89,4% da necessidade atual de recursos hídricos Região Centro Oeste 25,4 Região Sudeste 53,8 28,4 Região Sul Disponibilidade outorgada Necessidade atual

  9. EFICIÊNCIA OPERACIONAL 1,23% Índice de Inadimplência um dos menores do setor um dos menores do setor Índice de Perdas (em litros por ligação/dia) 228,4 litros por ligação/dia em junho de 2012 Média (Empresas Estaduais de Saneamento) COPASA Fonte: SNIS 2010 (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento)

  10. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL • Forte Investimento no Esgotamento Sanitário • Ação de Educação Ambiental • Sistema de Proteção de Mananciais • Saneamento Rural

  11. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL Programas desenvolvidos para a comunidade • Tarifa Social (636 mil famílias beneficiadas com descontos de até 40%) • Vale – Água (Descontos na conta de água, mediante a entrega de materiais recicláveis como garrafas PET e latinhas de alumínio) • Programa Solidariedágua • CONTA COM A GENTE

  12. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL Reserva Cercadinho Sistema Rio Manso ETE Arrudas Sistema Biomonitoramento ETE Arrudas

  13. INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS REALIZADOS (R$ milhões) 2003 - 2011 Fonte: DPPE/DVPE

  14. INVESTIMENTOS TOTAL DE INVESTIMENTOS - ÁGUA E ESGOTO 2002 - 2011 R$ 2,7 BILHÕES R$ 3,1 BILHÕES

  15. SANEAMENTO BÁSICO EM MINAS GERAIS A COPASA - PRINCIPAIS OBRAS CONCLUÍDAS ETE Arrudas ETE Onça Linha Azul (Reservatório Taquaril) Adutora Integração Noroeste

  16. INVESTIMENTOS PREVISTOS – REALIZADOS 2012 (R$ milhões) PREVISTO 2012 REALIZADO 1S12 ÁGUA 300 118 ESGOTO 533 201 OUTROS 17 9 TOTAL 850 328

  17. PLANO DE EXPANSÃO Continuidade de obras de seu Plano de Expansão • Expansão do Sistema Rio Manso • Aumentar a vazão para 5,8 m³/s com investimentos de R$ 450 milhões através de PPP. • Complementação da ETE Betim Central • Investimentos de R$ 35 milhões para a implantação de redes coletoras e interceptoras para encaminhar os esgotos coletados até a ETE Central (350 l/s). • Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Paraopeba (recursos do Banco KfW) • Implantação de sistemas de esgotamento sanitário no montante Є 100 milhões. • Recuperação do Rio das Velhas - Meta 2014 (principais ações) • Ampliação da capacidade de tratamento de esgotos da ETE Arrudas de 2,25m³/s para 3,37m³/s no valor de R$ 204 milhões. • Despoluição da Lagoa da Pampulha com recursos da ordem de R$ 102 milhões. • Construção das ETEs de Ribeirão das Neves, Pedro Leopoldo, Jaboticatubas, Raposos e Santa Luzia com recursos da ordem de R$ 229 milhões. • Infraestrutura em Divinópolis • Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário incluindo uma Estação de Tratamento de Esgoto, com investimentos no montante de R$ 170 milhões, beneficiando mais de 200 mil habitantes. • Infraestrutura em Cataguases • Sistema de Esgotamento Sanitário incluindo Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, com recursos da ordem de R$ 40 milhões, beneficiando mais de 90 mil habitantes da cidade.

  18. INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS PROGRAMADOS 2013 - 2016 R$ milhões FONTES 2013 2014 2015 2016 Recursos Próprios 397,4 238,0 252,0 228,0 Outras Fontes (BNDES, FGTS, OUTROS) 237,6 395,0 403,0 422,0 KFW 115,0 67,0 45,0 - Total 750,0 700,0 700,0 650,0

  19. NOVOS NEGÓCIOS Projeto Jeceaba Modalidade: Participação minoritária em SPE Atuação: Empreendimento Industrial de Grande Porte Responsabilidade: Coordenação da Operação dos Sistemas de Abastecimento de Água e Tratamento de Efluentes Visão panorâmica ETEs Estação de tratamento de água industrial e potável

  20. CULTURA DA INOVAÇÃO CONTROLE OPERACIONAL DA rmbh (cos)

  21. CULTURA DA INOVAÇÃO Unidade de aproveitamento energético na ETE Arrudas Investimentos de R$ 50 milhões Capacidade de produção: 2,4 Megawatts Economia de R$ 2,7 milhões/ano

  22. DESAFIOS DA UNIVERSALIZAÇÃO NO BRASIL • Estimativa de investimentos do Plansab, de R$262,7 bilhões, para atendimento da população até 2030 (A + E) • Metas de cobertura : Abastecimento de Água: 98%; Esgotamento Sanitário: 88%

  23. pre@copasa.com.br ETE Onça –Belo Horizonte

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