ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ 2014 – 2016 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТІ

1. ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ 2014 – 2016 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТІ

2. Сіздердің назарларыңызға 2014 - 2016 жылдарға арналған Павлодар қаласының азаматтық бюджеті ұсынылып отыр, онда қала бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері туралы ақпарат және бюджет қаражаты шығыстарының жұмсалу бағыттары қамтылған. Бұл құжат мынадай бөлімдерді: - қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштерін; - қала бюджетінің түсімдері және шығыстарын; - қала бюджетінің атқарылуы туралы есебін қамтиды. 2014-2016 жылдарға арналған қала бюджетінің жобасы Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, Павлодар қаласының 2014-2018 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының Болжамына сәйкес қалыптастырылған және қалалық мәслихаттың 2013 жылғы 26 желтоқсанда № 223/29 сессиясында бекітілген. Құрметтісайтқакелушілер!

3. Бюджеттікпроцесстіңсхемасы Жоспарлау Атқару Уәкілетті орган Экономика жәнебюджеттікжоспарлаубөлімі Қаржыбөлімі Әлеуметтік – экономикалық даму болжамыжәне бюджет параметрлерінәзірлеу Қаржыландыружоспарыныңжиынтығынжасау Бюджеттікбағдарламаларәкімшілерініңбюджеттікөтініміндерінжәнебюджеттікбағдарламалардықаланың бюджет комиссиясындақарастыру Қаржыландыружоспарыныңжиынтығынаөзгерістеренгізу Жоспарланғанкезеңгеарналғанқалабюджетініңжобасынқалыптастыру Қаланыңбюджетінеөзгерістер мен толықтыруларенгізу Қалабюджетінатқарубойыншажылдықесебінқалыптастыру Қалалықмәслихатшешіміменқалабюджетінатқарубойыншажылдықесебінбекіту Қалалықмәслихаттыңшешіміменқалабюджетінбекіту

4. ЖергіліктібюджеттіәзірлеупроцесіЖергіліктібюджеттіәзірлеупроцесі Әлеуметтік-экономикалық дамыту (5 ж-дық кезеңге) және бюджет параметрлері болжамының (3 жылдық кезеңге) жобасы Ағым. қаржы жылының 25 сәуірінен кешіктірмей Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтінімдерін және бюджеттік бағдарламалар жобаларын жасау және қарау Ағым. қаржы жылының 30 мамырына дейін Ағым. қаржы жылының 1 қазанынан кешіктірмей Жоспарлы кезеңге арналған қала бюджетінің жобасын қарау және анықтау Қала бюджетінің жобасын әкімдіктің қарауына ұсыну Ағым.қаржы жылының15 қазанынан кешіктірмей Ағым.қаржы жылының 1 қарашасынан кешіктірмей Алдағы кезеңге арналған жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімінің жобасын ұсыну Бюджет бекітілгеннен кейін 2 апталық мерзім ішінде Қала бюджеті туралы мәслихат шешімін іске асыру туралы қаулысын қабылдау Мемлекеттік органдардың Бюджеттік бағдарламаларын бекіту 30 желтоқсанға дейін

5. Мынадай құжаттар бюджеттің атқарылуына негіз болып табылады 31 желтоқ-санда аяқтала-ды 1 қаңтар- да басталады БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫ Бюджет кодексі Республикалық бюджет туралы Заң және жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімі ҚР Үкіметінің немесе республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы әкімдіктің қаулылары немесе жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімдері Нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісімдер Міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары, түсімдер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелері және төлемдері бойынша қаржыландыру жоспарлары Мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері және төлемдері бойынша жеке қаржыландыру жоспарлары Бюджет кодексіне сәйкес бюджеттің атқарылу тәртібін анықтайтын, нормативтік құқықтық актілер

6. Павлодар қаласының2014 – 2018 жылдарғаарналғанәлеуметтік – экономикалықдамуыныңнегізгікөрсеткіштері

7. ҚАЛАНЫҢ 2014 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН БЮДЖЕТІҚала бюджеті – бұл қала мемлекеттік органдарының, оларға ведомстволық бағынысты мекемелердің міндеттері мен функцияларын және мемлекеттік саясатты іске асыруды қаржымен қамтамасыз ету үшін нақты қол жеткізуге бағытталған орталықтандырылған ақша қоры млн.теңге

8. 2014 жылы Павлодар қаласыныңбюджетінетүсетінтүсімдермлн.теңге

9. млн.теңге Павлодар қаласы бюджетінің шығыстары

10. 2014 жылы Павлодар қаласыбюджетініңқаражаттарынжұмсаудыңнегізгібағыттары

11. 2014 жылыбілімгеарналғаншығындар8419,4 млн. теңгеніқұрады. • Білім беру ұйымдарынұстаубойыншаағымдағысипаттағышығындарданбасқа (еңбекақы • төлеу, коммуналдыққызметтердітөлеу, шаруашылықжәнекеңсетауарларынсатыпалужәне • т.б) мынадайіс-шараларкөзделген: • - мектепкеоқулықтарсатыпалужәнежеткізуге – 185,4 млн. теңге; • - мектеполимпиадаларынөткізуге – 3,1млн. теңге; • - жетім баланы(жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалғанбаланы (балаларды) • күтіп ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері - 88,9 млн. теңге; • білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиелену шілерді қоғамдық • көлікте жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдауға – 3,6 млн.теңге; • - 42 қаламектептеріүшінжиһаз жинақтамасын сатып алуға – 33,6 млн.теңге; • - қаланың 9 мектептеріндекүрделіжөндеужүргізуге – 110,7 млн. теңге; • - 42 қала мектептеріндепандустарға ЖСҚ әзірлеу – 18,2 млн.теңге; • 7 компьютерлік сыныптарды сатып алу үшін – 9,2 млн. теңге; • қаланың 1 бала бақшасында күрделі жөндеу жүргізуге – 2,0 млн. тенге; • 101 компьютерлік техниканы сатып алуға – 13,8 млн. теңге; • ҚР Бірінші Президентінің мектептерінде 40 кабинетті қазіргі заманғы • жабдықтармен қамтамасыз ету – 30,6 млн. тенге; • - қаланың 42 мектебіндемузыкалықжабдықтардысатыпалуға – 12,7 млн.теңге; • 42 мектептерде асхана арналған жиһаз және технологиялық жабдықтарды сатып алуға – 33,6 млн. Білім беруге арналған шығындар

12. Павлодар қаласыбюджетіненқаржыландырылатын білім беру ұйымдарының саны 67 ұйым 45 ұйым 123 білім беру ұйымдары Мектепке дейінгі ұйымдар: Бала–бақшалары-67 21 жалпы білім беру мектептері жанынан ашылған шағын – орталықтар - 21 Орта мектептер және БОК : Жалпы білім беру мектептері - 44 Бейінді – оқу комбинаты - 1 11ұйым Қосымша білім беру мекемелері: Мектептер - 8 Орталықтар - 2 Клуб -1

13. 2014 жылы қала бюджеті қаражаты есебінен іске асырылатын әлеуметтік көмек • - Мемлекеттікатаулыәлеуметтіккөмек (500 алушылар) – 15,5 млн. теңге; • - Ауылдықжерлердетұратынденсаулықсақтау, білім беру, әлеуметтік • қамтамасыз, мәдениетжәне спорт мамандарынаотынсатыпалуүшінәлеуметтік • көмеккөрсету (275 алушылар) - 3,1 млн. теңге; • - Жергіліктіөкілеттіоргандардыңшешімібойыншамұқтажазаматтардың • жекелегентоптарынаәлеуметтіккөмек – 480,7 млн. теңге; • - Тұрғынүйкөмегі (3200 отбасы) – 50,9млн. теңге; • - Үйдентәрбиеленіпоқытылатынмүгедекбалалардыматериалдық • қамтамасызету (304 алушылар) – 13,5млн. теңге; • - Мүгедектердіоңалтужекебағдарламасынасәйкес, мұқтажмүгедектерді • міндеттігигиеналыққұралдарменқамтамасызету (874 адам) жәнеымдаутілі • мамандарының (235 адам), жекекөмекшілердіңқызметкөрсетуі (510 көмекші) - • 201,8 млн.теңге; • - 18 жасқадейінгібалаларғамемлекеттікжәрдемақылар (368 адам)–8,2 млн.теңге.

14. Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласындағы іс – шараларды жүзеге асыруға арналған шығыстар млн. теңге

15. ТҮКШ іс – шараларына1494,8 млн.теңге Елдімекендердіжарықтандыру 261,7 млн.теңге көшеніжарықтандыружәнекоммуникациялардыкүтіпұстау Жерлеуорындарынкүтіпұстаужәнеоныңсанитариясы237,9 млн.теңге елдімекендердіңсанитариясы, жерлеуорындарынкүтіпұстаужәнекөріктендіру Суменжабдықтаужүйесініңжұмысістеуінқамтамасызету 96,3 млн. теңге суменжабдықтаужәне су бөлужүйелерінкүтіпұстаужәне оны ағымдағыжөндеу Елдімекендердікөріктендіружәнежолқозғалысыныңқауіпсіздігінқамтамасызету 875,4 млн. теңге Жаскөшеттердікүту, оқушылардыңжазғыеңбекжасақтарынұйымдастыру, қаланысәндіккөгалдандыру, қоғамдықкөлікаялдамаларындайындаужәнежөндеу, әлеуметтікжарнамалардыәзірлеужәнеұстау, фонтандардыкүтіпүстау, авариялыққалпынакелтіружұмыстарыжәнебағдаршамобъектілерінкүтіп - ұстау Мемлекеттіктұрғынүйқорыныңсақталуыжәнеавариялықжәнеескергентұрғынүйлердібұзу 23,5 млн.теңге 8 әлеуметтікжалғаберілетінобъектініұстау , «Сарыарқа» тұрғын үй кешені ауданында ескерген тұрғын үйлерді бұзу 2014 жылғаарналғанқаланыңтұрғынүй – коммуналдықшаруашылығынаарналған бюджет шығыстары

16. ҚалабюджетініңкөліктікинфрақұрылымынқамтамасызетугеарналғаншығыстарыҚалабюджетініңкөліктікинфрақұрылымынқамтамасызетугеарналғаншығыстары Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 1391,5 млн.теңге, соның ішінде: қала жолдары – 1381,4млн.теңге ауылдық жолдар – 10,1млн.теңге Көліктік инфрақұрылымды ұстау 1270,6 млн.теңге, соның ішінде: қалалық – 1264,7млн.теңге, ауылдық – 5,9млн.тенге Автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу 22,9млн.теңге, соның ішінде: қалалық – 20,0млн.теңге, ауылдық – 2,9 млн.теңге Қаланың автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу 97,9 млн.теңге, соның ішінде: қалалық – 96,7 млн.теңге, ауылдық – 1,2 млн.теңге

17. Спорт объектілері • 189,0 млн. теңге, осыдан: • Павлодар ауылының мәдениет үйі, • Кенжекөл ауылының мәдениет үйі құрылысына ЖСҚ-ны түзету; • Жетекші ауылында мәдениет үйінің; • Мойылды ауылында мәдениет үйінің; • Жанаул кентінде, Теміржолшылар кентінде,Байдала ауылы, Долгое ауылы ауылдық клубының құрылысына. • Павлодар қаласының солтүстік өнеркәсіп аймағында жабық футбол манежін құрылысына; • Павлодар қаласының жеке алысқа түсу орталығын құрылысына; • солтүстік өнеркәсіп аймағында мұз сарайын салу үшін; • жабық жеңілатлетика манежін салу үшін; • шаңғыроллер жолын салу үшін ЖСҚ әзірлеу. Білім беру объектілері 63,0 млн. теңге, осыдан: -Мойылды, Жетекші, Радиозавод кентінде 150-190 орынғаарналғанмектепке; - Мойылды ауылында 150 орынға, Кенжекөл және Ленин ауылдарында 140 орынға, Павлодар ауылында 320 орынға арналған бала бақша құрылысына ЖСҚ әзірлеу ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР 259,0 млн.тенге Ауылшаруашылығыобъектілері 7,0 млн. теңге, осыдан: - Мойылдыауылында мал қорымын салу үшінжобалау - сметалыққұжаттамасынтүзетуге; - Павлодар ауылында мал қорымын салу үшінжобалау - сметалыққұжаттамасынтүзетуге; - Жетекші ауылында мал қорымын салу үшін жобалау сметалық құжаттамасын әзірлеу Білім беру, спорт және ауыл шаруашылығы саласында бюджет қаражаты есебінен 2014 жылы іске асырылатын инвестициялық жобалар

18. «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы 103,1 млн. тенге, соныңішінде: • Тазартқыш құрылғылардың қолданыстағы технологиялық желісін жаңарту. • Лермонтов көшесі бойында И.Байзаков көшесінен Ермак көшесіне дейін d 400-500 мм Лесозавод кентініңЕртісбақшасынанАлмакөшесінедейінd 1000 мм канализациялықколлекторынқайтақұру; • Киров көшесінен Лермонтов көшесіне дейін, И. Байзаков көшесі бойынша d 500-700 мм канализациялық коллекторын қайта құру • Аргынбаев көшесінен «Ертіс» бақшасына дейін Ермаков көшесі бойынша d 1000 мм канализациялық коллекторын қайта құру • Су-жылуменқамтамасызетужәне су бөлуобъектілері • 179,8 млн.теңге, осыдан: • - Камзин көшесі бойында Суворов көшесінен Чкалов көшесіне дейін d 500 мм шаруашылық – ауыз су құбырын қайта құру үшін; • Су тазалау құрылғыларының екінші жоғарлату станциясының шаруашылық – ауыз суды зарарсыздандырудың қолданыстағы желісін жаңарту; • «Алюминий Казахстана» АҚ дейін d 500 мм шаруашылық-ауыз су құбырын жаңартудың 1 – ші кезеңі, ұзындығы 1354 п.м. • Жиілік қозғалтқышын қолданумен қалалық канализациялық тазалау құрылғыларын жел үрлеу сорап станциясының сорап жабдығын жаңарту; • Лесозавод кентінде Ертіс бақшасынан Алма көшесіне дейін Ермаков көшесі бойынша d 1000 мм канализациялық коллекторын қайта құру Инженерлік-коммуникациялықинфрақұрылым 2461,2 млн.теңге, осыдан: - Зеленстрой кентінде су құбыры желісінің құрылысы; - Мойылды және Шәукен ауылына электрмен жабдықтау желілерін салу; - Жаңа ауыл және Кенжекөл ауылы ЖТС шағын ауданына қарай сумен жабдықтау желілерін салу; - Салынып жатқан тұрғын үйлерге қарай инженерлік жүйелер салу; - Реттегіш жиілік қозғалтқышын қолданумен су тазартқыш құрылғысы екінші көтергіш станциясының сорғы жабдығын жаңарту ТҮКШ саласында бюджет қаражаты есебінен 2014 жылы іске асырылатын инвестициялық жобалар ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР 4049,3 млн.теңге

19. Павлодар қаласыныңтұрғынүйқұрылысы 2014 жылы қалалық бюджет есебінен тұрғын үй құрылысын жалғастыруға, сонымен қатар жаңа тұрғын үйлер құрылысына жобалау- сметалық құжаттамасын әзірлеуге 708,1 млн. теңге бөлінген

20. Бюджет тапшылығы ( профициті ) кірістер мен шығындар, таза бюджеттіккредиттеужәнеқаржыактивтеріменоперацияларбойынша сальдо арасындағыайырмағатең.Терісбелгісіменалынғаншама – бюджет тапшылығы, оңбелгіменалынғаны – бюджет профициті болып табылады.мың. теңге

21. Павлодар қаласыбюджетінің 2012 жылғыатқарылуытуралыесеп (2013 жылғы9 сәуірдегіпавлодарқалалықмәслихатының № 123/18 шешіміменбекітілген) млрд.тенге