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PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO Arequipa- 2011. PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. Dr. JUAN LUNA CARPIO – Presidente. DR. JUAN EDGAR BOLIVAR DIAZ ING. MAURICIO POSTIGO MALAGA LIC. NILDA PINTO APAZA

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PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

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Presentation Transcript

  1. COMITÉ DE CONTROL INTERNO Arequipa- 2011 PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

  2. Dr. JUAN LUNA CARPIO – Presidente. DR. JUAN EDGAR BOLIVAR DIAZ ING. MAURICIO POSTIGO MALAGA LIC. NILDA PINTO APAZA DR. JOSE GUZMAN RODRIGUEZ MG. HENRRY JUAN DIAZ MURILLO MG. MANUEL BARREDA ARENAS ECON. JAIME LA ROSA ABARCA (Veedor) SECRETARIA CLAUDIA CARDENAS CHAMANA INTEGRANTES

  3. OBJETIVOS

  4. OBJETIVOS(Continuación)

  5. OBJETIVOS(Continuación)

  6. CONCLUSIÓN Para el Componente AMBIENTE DE CONTROL, el conocimiento y cumplimiento de las normas vinculadas es DEFICIENTE;

  7. RECOMENDACIONES

  8. RECOMENDACIONES(Continuación)

  9. COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL (EN EJECUCIÓN 2011)

  10. SUB COMPONENTE: FILOSOFÍA DE LA DIRECCIÓN

  11. RESPONSABLES: RECTORADO VICERRECTORADO ACADEMICO VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO COMITE DE CONTROL INTERNO

  12. RESPONSABLES: RECTORADO VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO OFICINA UNIVERSITARIADE PERSONAL

  13. RESPONSABLES: RECTORADO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE INFORMATICA

  14. RESPONSABLES: RECTORADO VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO OFICINA UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION SECCION ORGANIZACION Y METODOS

  15. RESPONSABLES: RECTOR OFICINAUNIVERSITARIA DE PLANIFICACION SECCION ORGANIZACION Y METODOS

  16. RESPONSABLES: RECTORADO COMITE DE CONTROL INTERNO

  17. SUB COMPONENTE: INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS

  18. RESPONSABLES: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO OFICINA UNIVERSITARIA DE PERSONAL SECCION CAPACITACION

  19. RESPONSABLES: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO OFICINA UNIVERSITARIA DE PERSONAL SECCION CAPACITACION

  20. RESPONSABLES: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO OFICINA UNIVERSITARIA DE PERSONAL

  21. RESPONSABLES: CONSEJO UNIVERSITARIO VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO OFICINA UNIVERSITARIA DE PERSONAL

  22. RESPONSABLES: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO OFICINA UNIVERSITARIA DE PERSONAL

  23. SUB COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA

  24. RESPONSABLES: RECTORADO OFICINA UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION SECCION COORDINACION PRESUPUESTAL

  25. RESPONSABLES: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO OFICINA UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION SECCION COORDINACION PRESUPUESTAL

  26. RESPONSABLES: RECTORADO OFICINA UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION SECCION COORDINACION PRESUPUESTAL

  27. RESPONSABLES: RECTORADO VICERRECTORADO ACADEMICO VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DECANOS JEFES DIRECTORES

  28. RESPONSABLES: RECTORADO VICERRECTORADO ACADEMICO VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DECANOS JEFES DIRECTORES

  29. RESPONSABLES: RECTORADO OFICINA UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION SECCION COORDINACION PRESUPUESTAL

  30. SUB COMPONENTE: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  31. RESPONSABLES: RECTORADO VICERRECTORADO ACADEMICO VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DECANOS

  32. RESPONSABLES: RECTORADO VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO OFICINA UNIVERSITARIADE PLANIFICACION SECCION ORGANIZACIÓN Y METODOS

  33. RESPONSABLES: RECTORADO VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO OFICINA UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION SECCION ORGANIZACIÓN Y METODOS

  34. RESPONSABLES: RECTORADO VICERRECTORADO ACADEMICO VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DECANOS

  35. RESPONSABLES: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO OFICINA UNIVERSITARIA DE PERSONAL

  36. RESPONSABLES: RECTORADO DECANOS OFICINA UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION SECCION ORGANIZACIÓN Y METODOS

  37. SUB COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

  38. RESPONSABLES: RECTORADO VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO OFICINA UNIVERSITARIA DE PERSONAL

  39. RESPONSABLES: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO OFICINA UNIVERSITARIA DE PERSONAL SECCION CAPACITACION

  40. RESPONSABLES: CONSEJO UNIVERSITARIO RECTORADO VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO OFICINA UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION OFICINA UNIVERSITARIA DE PERSONAL

  41. RESPONSABLES: CONSEJO UNIVERSITARIO VICERRECTORADO ACADEMICO VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO OFICINA UNIVERSITARIA DE PERSONAL SECCION CAPACITACION

  42. RESPONSABLES: RECTORADO VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO OFICINA UNIVERSITARIA DE PERSONAL SECCION PLANILLAS

  43. SUB COMPONENTE: COMPETENCIA PROFESIONAL

  44. RESPONSABLES: RECTORADO VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO OFICINA UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION OFICINA UNIVERSITARIA DE PERSONAL SECCION ORGANIZACIÓN Y METODOS

  45. RESPONSABLES: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO OFICINA UNIVERSITARIA DE PERSONAL

  46. RESPONSABLES: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO OFICINA UNIVERSITARIA DE PERSONAL SECCION CAPACITACION COMITÉ DE CONTROL INTERNO

  47. SUB COMPONENTE: ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

  48. RESPONSABLE: CONSEJO UNIVERSITARIO

  49. RESPONSABLES: RECTORADO OFICINA UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION SECCION ORGANIZACION Y METODOS

  50. RESPONSABLES: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO OFICINA UNIVERSITARIA DE PERSONAL

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