OFICINA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

1. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía OFICINA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO GRACIAS POR LA INVITACION Construyendo el Choachí Soñado Administración 2012 - 2015

2. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía PRIMERA PARTESISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Construyendo el Choachí Soñado Administración 2012 - 2015

3. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía NOMBRAMIENTO MEDIANTE RESOLUCION No. 100-22-191 del 13 de JUNIO de 2012 SE HIZO EL NOMBRAMIENTO DEL CARGO. DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DEL 12 DE JULIO DE 2011. Construyendo el Choachí Soñado Administración 2012 - 2015

4. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía FUNCIONES DEL CARGODANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 87 DE 1993. LA OFICINA DE CONTROL INTERNO ES LA ENCARGADA DE CONTROLAR, SUPERVISAR, MONITOREAR LOS CONTROLES EXISTENTES EN CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS EN PRO DEL LOGRO DE LA MISION INSTITUCIONAL. REVISION DE LA DOCUMENTACION EXISTENTE LA CUAL ES EL SOPORTE DE LOS PROCESOS APROBADOS. Construyendo el Choachí Soñado Administración 2012 - 2015

5. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía FUNCIONES DEL JEFE O.C.I. • ASESORAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LOS TEMAS DE CONTROL INTERNO, TENIENDO PRESENTE LA VINCULACION DE FUNCIONARIOS NUEVOS EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. • ASESORAR Y ACOMPAÑAR LA REALIZACION, EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO QUE SE HAYAN CONCERTADO PERIODICAMENTE CON LOS ENTES DE CONTROL. • ASESORAR LA ELABORACION DE ACTAS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO. Construyendo el Choachí Soñado Administración 2012 - 2015

6. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía FUNCIONES JEFE O.C.I. • PROMOVER EL PRINCIPIO DE AUTOCONTROL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN CADA PUESTO DE TRABAJO. • SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS SOBRE LA CULTURA DEL AHORRO Y LA AUSTERIDAD DEL GASTO. • PROGRAMAR Y REALIZAR LAS AUDITORIAS A CADA DEPENDENCIA DE ACUERDO AL CRONOGRAMA APROBADO POR EL ALCALDE. • PRESENTAR EL INFORME PARA APLICAR LOS CORRECTIVOS . • PARTICIPAR EN LAS AUDITORIAS REALIZADAS A LA ADMINISTRACION POR LOS ENTES DE CONTROL. • PARTICIPAR DE LAS DIFERENTES REUNIONES CON VOZ PERO SIN VOTO. • CAPACITAR A TODOS LOS FUNCIONARIOS SOBRE EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO. Construyendo el Choachí Soñado Administración 2012 - 2015

7. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía ENTES DE CONTROL ANTE QUIENES SE RINDE INFORMES • PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA • CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA • DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA. • CONTRALORIA DEPARTAMENTAL • OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, COMO JEFE INMEDIATO. Construyendo el Choachí Soñado Administración 2012 - 2015

8. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía PROCESO DE SOCIALIZACION • EMPLEANDO LAS SIGUIENTE HERRAMIENTAS: • CORREO INSTITUCIONAL • CD • REUNIONES DE INTEGRACION • SE TIENE PROYECTADA UNA EXPOSICION CON LOS FUNCIONARIOS EN CADA OFICINA. • DEJAR EVIDENCIAS TRABAJO REALIZADO. Construyendo el Choachí Soñado Administración 2012 - 2015

9. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía TAREAS SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 • RECOPILACION DEL MATERIAL EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION Y SU ORGANIZACIÓN EN ARCHIVO DE LA OFICINA. • DIAGNOSTICO DE LA INFORMACION Y LA DOCUMENTACION EXISTENTE EN ALCALDIA. • REPORTE DE INFORME TRIMESTRAL Y SEMESTRAL A LOS ENTES DE CONTROL. • SOCIALIZACION DEL MATERIAL SOBRE EL MECI A TODAS LAS DEPENDENCIAS. • ASESORAR LA ELABORACION DEL MAPA DE PROCESOS Y DEL MAPA DE RIESGOS EN CADA SECRETARIA. Construyendo el Choachí Soñado Administración 2012 - 2015

10. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía COMUNICACIÓN INTER-INSTITUCIONAL Atendiendo a los requerimientos de la Contraloría Departamental mediante oficios informé al Concejo Municipal y a la Personería Municipal la implementación del Modelo Estándar de Control interno MECI en esas Dependencias. Construyendo el Choachí Soñado Administración 2012 - 2015

11. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía SEGUNDA PARTEMODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005. Construyendo el Choachí Soñado Administración 2012 - 2015

12. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía BIENVENIDOS SEÑORES CONCEJALES USTEDES TAMBIEN SON PARTE DEL PROCESO

13. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía MARCO LEGAL DEL SISTEMA DECRETO 1826 DE 1994 ARTÍCULO 209 DECRETO 1537 DE 2001 LEY 87 DE 1993 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DECRETO 1599 DE 2005 ARTÍCULO 269 ARTÍCULO 189 Ley 489 de 1998 Dto. 2145 de 1999

14. Departamento Administrativo de la Función Pública República de Colombia Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía Capacidad de cada servidor público para controlar su trabajo detectar desviaciones y efectuar correctivos. AUTOCONTROL FUNDAMENTOS Aplicar de manera participativa los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad que permitan el desarrollo e implementación del SCI. AUTORREGULACIÓN Capacidad para interpretar, coordinar y aplicar la función administrativa que le ha sido asignada AUTOGESTIÓN

15. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía OBJETIVOS ESPECÍFICOS

16. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTROL ESTRATÉGICO CONTROL DE GESTIÓN Métodos, Procedimientos Actividades, Operaciones, Actuaciones, Administración de la Información y Administración de los Recursos Esquema de organización Planes, Principios, Normas, Políticas, Metas u Objetivos Mecanismos de Verificación Y Evaluación CONTROL DE EVALUACIÓN

17. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía PHVA MECI - SGC • 4. Requisitos generales • 5. Responsabilidad de la Dirección • 6. Gestión de recursos • 8. Medición, Análisis y • Mejora SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO SUSBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN ACTUAR PLANEAR VERIFICAR HACER SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN • 7. Realización del producto o servicio

18. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía DECRETO 3181 DE 2009 CIRCULAR 100 - 006 SEP 2 DE 2009 FORTALECIMIENTO DE MECI MUNICIPIOS DE 3, 4, 5 Y 6 CATEGORÍA

19. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía • FASE 1. • Desarrollo del Talento Humano • Planes y Programas • Estructura Organizacional • Indicadores • Auto evaluación del Control • Auto evaluación de la Gestión • FASE 2. • Auditoría Interna. • Plan de Mejoramiento institucional • Plan de mejoramiento por Procesos

20. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía • FASE 3. • Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos • Estilo de Dirección • Información Primaria • Información Secundaria • Sistemas de Información • Comunicación Organizacional • Comunicación Informativa • Medios de Comunicación

21. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía • FASE 4. • Modelo de Operación por Procesos • Riesgos • Política de Riesgos • Política de Operaciones • Procedimientos • Controles • Manual de Operaciones • Plan de Mejoramiento Individual • Evaluación del Sistema de Control Interno • FASE 5. • Se garantiza que la totalidad de los elementos se • encuentran implementados.

22. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

23. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía QUÉ ES UN PROCESO Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor, y las cuales transforman elementos de entrada en resultados PRODUCTO O SERVICIO PROVEEDOR INSUMO PROCESO CLIENTE INTERNO O EXTERNO

24. Para definir los Procesos se debe: Analizar el mandato constitucional Analizar la norma que regula la entidad Tener en cuenta los siguientes interrogantes : Quienes somos? Que hacemos? Quienes son nuestros clientes y/o grupos de interés? Hacia donde nos dirigimos? Cuando lo lograremos? Cual es la medida de cumplimiento? 1. IDENTIFICAR LOS PROCESOS Departamento Administrativo de la Función Pública República de Colombia Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía

25. CLASIFICACION DE PROCESOS Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía Estratégicos Establecimiento de políticas, estrategias, fijación de objetivos, comunicación, disposición de recursos y rev. por la Dirección. Misionales Proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento del objeto social o razón de ser. SATISFQACCION DEL CLIENTE Apoyo Proveen los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de evaluación. Evaluación Miden y recopilan datos para el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia

26. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía

28. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía PROCESOS MISIONALES ALCALDÍA. Gobierno y convivencia ciudadana, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Social, Planeación e Infraestructura. SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD CONCEJO. Apoyo logístico y participativo, Participación Comunitaria. REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD PERSONERÍA. Guarda y promoción de derechos, Vigilancia y control de la administración municipal, Ayuda Interinstitucional.

29. Departamento Administrativo de la Función Pública República de Colombia Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía ¿QUÉ ES CARACTERIZAR PROCESOS? 2. CARACTERIZAR LOS PROCESOS Conocer y documentar cada uno de los elementos requeridos para su funcionamiento en la entidad.

30. Departamento Administrativo de la Función Pública República de Colombia Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía La Caracterización del proceso responde a las siguientes preguntas: • Cuales son las entradas o insumos? • Que características o especificaciones deben cumplir los insumos? • Quienes son los proveedores de cada insumo? • Cuales son las salidas, beneficios o servicios? • Que características deben cumplir los beneficios o servicios? • Quienes son los clientes o beneficiarios de cada productos o servicio? • Cuales con los recursos requeridos? • Cuales son los puntos de control, indicadores y responsables?

31. Departamento Administrativo de la Función Pública República de Colombia Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía 2. CARACTERIZAR LOS PROCESOS OBJETIVO ES: Resultados que la entidad espera lograr para cumplir la misión y visión. Determina el como logro la política trazada.

32. Departamento Administrativo de la Función Pública República de Colombia Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía 2. CARACTERIZAR LOS PROCESOS QUE ES PRODUCTO? NTCGP 1000:2004, Numeral 3, Subnumeral 3.40 Resultado de un proceso y un conjunto de procesos El producto se define a partir del objetivo definido para el proceso

33. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía 2. CARACTERIZAR LOS PROCESOS QUE ES CLIENTE? Es aquel que recibe un servicio que satisface sus necesidades y expectativas de acuerdo a los requerimientos previamente definidos. TIPOS DE CLIENTES El servicio público de la Entidad que ejecuta el proceso generando un producto o servicio para otro cliente (interno-externo) Cliente interno Aquel que recibe el servicio final Cliente externo

34. Departamento Administrativo de la Función Pública República de Colombia Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía • INSUMOS: Son entradas que deben ser transformadas en el proceso • PROVEEDORES: Organización o persona que proporciona un producto y/o servicio 2. CARACTERIZAR LOS PROCESOS

35. Departamento Administrativo de la Función Pública República de Colombia Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía 2. CARACTERIZAR LOS PROCESOS RECURSOS:Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o conseguir un objetivo • QUE RECURSOSO DEBEMOS IDENTIFICAR? • (NTCGP 1000:2004, Numeral 6 ) • Talento humano (Numeral 6, 6.2) • Infraestructura (Numeral 6, 6.3) • Ambiente de trabajo (Numeral 6, 6.4)

36. Departamento Administrativo de la Función Pública República de Colombia Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía 2. CARACTERIZAR LOS PROCESOS NORMOGRAMA Documento que especifica la base legal de origen externo o interno que reglamenta la operación de todo proceso en la entidad pública Se conforma del conjunto de normas, políticas y reglamentos que fundamentan su ejecución. DONDE SE ENCUENTRA LA BASE LEGAL?

38. Departamento Administrativo de la Función Pública República de Colombia Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía 3. IDENTIFICACIÓN DE INTERRELACIONES ESQUEMA RELACIONAL Es la relación existente entre los procesos de la entidad, determinando claramente la relación cliente – proveedor en cada uno de ellos y en que consiste dicha relación .

39. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía Determine los proveedores internos y los clientes internos de cada proceso Establezca la cadena de valor (secuencia)

40. Departamento Administrativo de la Función Pública República de Colombia Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía ¿QUÉ ES MAPA DE PROCESOS? Es una representación grafica que permite visualizar el despliegue y conformación del Modelo de Operación. 4. ELABORAR EL MAPA DE PROCESOS

42. ALCALDIA

45. HOSPITAL II NIVEL

46. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía PROCEDIMIENTOS

47. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía QUÉ ES UN PROCEDIMIENTO Conjunto de especificaciones, relaciones y ordenamiento de las tareas requeridas para cumplir las actividades de un proceso PUNTO DE LLEGADA PUNTO DE PARTIDA CONJUNTO ACTIVIDADES CLIENTE INTERNO

48. Departamento de Cundinamarca Municipio de CHOACHI Alcaldía ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO. PROCESO RELACIONADO Es el proceso en el que se encuentra el procedimiento. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Es el propósito que tiene el proceso, responde a las preguntas Qué, Cómo? Y Para qué?. ALCANCE Son las actividades que cubre el procedimiento, se indica la actividad de inicio y la actividad con la que termina el proceso.