1 / 25

Internat 2010 - Ekonomipresentation

Internat 2010 - Ekonomipresentation. Inkomster - Prestationer. 110 Grundutbildningsanslag 120 Uppdragsutbildning 210 Forskningsanslag 220 Bidragsforskning 230 Uppdragsforskning. Intäkter neurovetenskap 2008-2009. Intäkter delåret 2009 och 2010. Hur fördelas statsanslagen?.

noelle-williamson
Download Presentation

Internat 2010 - Ekonomipresentation

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Internat 2010 - Ekonomipresentation

  2. Inkomster - Prestationer 110 Grundutbildningsanslag 120 Uppdragsutbildning 210 Forskningsanslag 220 Bidragsforskning 230 Uppdragsforskning

  3. Intäkter neurovetenskap 2008-2009

  4. Intäkter delåret 2009 och 2010

  5. Hur fördelas statsanslagen? • Budgetpropositionen september. • Univeristetet fördelar anslagen till fakulteten. • Fakulteten beslutar om fördelning av anslagen till Institutionerna i VP (dec) • Institutionen beslutar om användningen av statsanslagen. Beslutas av styrelsen.

  6. Statsanslagen • Statsanslag forskning • Basanslag • Prestationsanslag • Lokalanslag • Särskilda satsningar beslutade av fakulteten • Statsanslag grundutbildning • Fördelas ut till grupperna utifrån uppdrag • Lokalanslag • Särskilda satsningar beslutade av programkommittéerna

  7. Fördelning grundutbildningsanslaget

  8. Användning av basanlaget • Basanslaget för 2010 är 11 794 tkr • Basanslaget används för att finansiera lärostolsprofessorslönerna som ligger centralt på Institutionen. • Lärostolsprofessorslönerna finansieras 60-90% från basanslaget beroende på undervisningsuppdraget. • Sedan 2008 delfinansieras även ett antal befordrade professorer av basanslaget. Beslut om detta tas årligen vid budgetarbetet.

  9. Fördelning avprestationsanslaget • Prestationsanslaget 2010 är 9 152 tkr • Prestationsanslaget baseras på aktivitetsnycklar. • Examina (4 år) • Publikationer (4 år) • Externa medel (2 år)

  10. Fakultetsanslag 2010

  11. Indirekta kostnader • Totala kostnader för stödverksamheten beräknas i budgeten • FO/GU • Driftskostnader och personalkostnader används som fördelningsbas • Procentsatsen = stödkostnaderna/kärnverksamhetens drifts- och personalkostnader

  12. 5. Från alla institutionens projektkonton dras 22 resp. 45% och läggs till uppsamlingsprojektet för indirekta kostnader. Dessa intäkter ska täcka de totala kostnaderna för stödverksamheten. 6. Månadsvis bokföring av 5860, indirekta kostnader, automatiserad rutin.

  13. Budget för stödverksamheten - Overhead

  14. Lokalkostnader • Lokalkostnader BMC 10 830 tkr • Fördelas forskargruppsvis GU/FO • Underlag från GLIS • Delas in rumsvis per forskargrupp (m2) • %-sats FO, drifts- och personalkostn. som bas • Månadsvis debitering, slutsumman 2010-12-31 = den totala årshyran för gruppen. Ingen schablonkostnad.

  15. Medfinansiering • Institutionen medfinansierar bidragsforskning OM: - Den som ansöker har sökt för full kostnadstäckning men bidragsgivaren trots det inte går med på fullt uttag av OH. • Finansieras genom avlyft från prestationsanslaget. Styrelsebeslut.

  16. Medfinansiering = skillnaden mellan de indirekta kostnader som dragits från projektkontot och vad som är tillåtet att dra enligt kontraktet • Medfinansiering bokförs automatiskt månadsvis. • Intäkter, konto 3090 Medfinansiering FoU

  17. Fördelning av medfinansiering 2009, totalt 1 202 000 kr.

  18. Institutionens överskot t • Totalt 32 084 tkr 2009-12-31. • 11 772 tkr på storinst, resten hos forskargrupperna.

  19. Fördelning av institutionens kostnader 2009

  20. Balansräkning 2009 Tillgångar • Uppgick till 91,5 milj • Vad bestod de av: • Anläggningar 10,3 milj • Övriga fordringar 4,2 milj • Kassa och bank 77.0 milj

  21. Kostnader och intäkter 2005-2009

  22. Budgetuppföljning första halvåret 2010

More Related