Ministerio del Interior República de Colombia

1. Ministerio del Interior República de Colombia

2. Oficina Asesora de Planeación INFORME DE LA REVISION POR LA DIRECCIÓN Marzo 2012

3. Contextualización de la Revisión por la Dirección. Contextualización del Sistema Integrado de Gestión Institucional. Informe de revisión por la Dirección. 3.1 Política y Objetivos de Calidad. 3.2 Avance del Plan Estratégico. 3.3 Desempeño de los Procesos. 3.4 Resultados de las Auditorías Internas y Externas de Calidad y estado de las Acciones Preventivas y Correctivas. ORDEN DEL DIA

4. 3.5 Resultado de la Encuesta de Satisfacción al Usuario e Informe de Quejas, Reclamos y Sugerencias. 3.6 Conformidad del Producto y/o Servicio. 3.7 Acciones de Seguimiento de Revisiones Previas efectuadas por el Comité de Dirección. 3.8 Cambios que pueden afectar el Sistema. 3.9 Estado de Gestión sobre los Riesgos. 3.10 Recomendaciones para la Mejora.

5. La revisión al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) se realiza al menos una vez al año, con el objeto de evaluar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continuas de dicho sistema. • La revisión por la dirección es un requisito fundamental que deben cumplir las organizaciones que implanten su sistema de gestión de la calidad según la norma ISO 9001:2008 y la NTCGP 1000:2009. Esta revisión consiste en el análisis de los resultados aportados por el sistema de calidad y en la toma de decisiones para actuar y promover la mejora continua del sistema y de la propia organización. 1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

6. 2.CONTEXTUALIZACION DEL SIGI Ley 489 de 1998 Decretos 3622 de 2005 reglamentarios y modificatorios Ley 872 de 2003 Decreto 4110 de 2004 reglamentarios y modificatorios Ley 87 de 1993 Decreto 1599/ 2005 reglamentarios y modificatorios

7. POLITICA DE CALIDAD En el compromiso de satisfacer a plenitud a nuestros Clientes y ofrecer un mejor bienestar a la población, nosotros el Ministerio del Interior en acatamiento de su misión y los deberes consagrados en la constitución, suministra productos y servicios de calidad como reto permanente, mediante una gerencia pública mucho más visible, responsable, confiable y de mayor credibilidad para la ciudadanía, con servidores públicos, íntegros, éticos, competentes y comprometidos con la mejora continua.  3. INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 3.1 POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

8. OBJETIVOS DE CALIDAD • 1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio. • 2. Promover el respeto y garantía de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. • 3. Definir y aplicar una política diferencial para las comunidades étnicas y minorías. • 4. Contribuir a un Estado más democrático mediante la oferta de sistemas de participación ciudadana. • Fomentar los valores institucionales en los Servidores Públicos del Ministerio. • Incrementar la satisfacción del cliente. • Fortalecimiento de la Gestión Institucional.

9. Los objetivos del Plan Estratégico son: • Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación – Territorio. • Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH. • Definir y aplicar una política diferencial para las comunidades étnicas y minorías. • Un Estado más democrático mediante la oferta de sistemas de participación ciudadana. 3.2 AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO

10. Fortalecer la Gobernabilidad Territorial y Afianzar la Relación Nación-Territorio

11. Promover el Respeto y Garantía de los DERECHOS HUMANOS y del DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

12. Definir y Aplicar una Política Diferencial para las Comunidades Étnicas y Minorías

13. Un Estado más Democrático Mediante la Oferta de Sistemas de Participación Ciudadana

14. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 727% * Este indicador se empieza a medir a partir de 2012, primero se asiste técnicamente a las Entidades Territoriales y luego se certifica, por tanto no aplica para el año 2011. ** Este indicador está compuesto por: a) líneas 123, y b) circuitos cerrados de televisión CCTV

15. 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16. 100% 100% 100% 131% 100% 100% 213% 233%

17. 209% 721% 87%

18. 3.3 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

40. METAS QUE SE ENCUENTRAN POR DEBAJO DE 90% CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR

48. AUDITORIA EXTERNA Los hallazgos Auditoría Externa - ICONTEC fueron: 1. En el acta de revisión por la Dirección del martes 15 de noviembre de 2010 no se evidenció que hubiera incluido como elemento de entrada la conformidad del producto o servicio. Acciones a) Capacitar a los Funcionarios del MIJ en la aplicación del procedimiento Control de producto y/o Servicio No Conforme SI-P-03 - Tres talleres para las 14 direcciones: 3.4 RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS DE CALIDAD Y ESTADO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

49. Se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación realizó las capacitaciones programadas para cada una de las direcciones, en la aplicación del Procedimiento, control de producto y/o servicio. Estado de la gestión: (Avance 100%) b) Elaborar un procedimiento que oriente el compromiso y la revisión por la Alta Dirección: La Oficina Asesora de Planeación registra en la página web el Procedimiento de Revisión por la Dirección debidamente ajustado, actualizado y difundido, se evidencia la firma en el procedimiento. Estado de la gestión: (Avance 100%)

50. 2.En el proceso de Planeación y Direccionamiento por el incumplimiento de la actividad del Plan de Acción relacionada con la "Automatización del Proceso" no se tomaron las acciones para eliminar las causas de esta no conformidad con el objeto de evitar que vuelva a ocurrir. Acciones a) Divulgar el procedimiento "Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora", SI-P-04, para el cumplimiento del plan de acción (Capacitación - Direcciones y Dependencias del MIJ): La Oficina Asesora de Planeación, realizo las capacitaciones del procedimiento. Esta acción fue cumplida el 30 de Marzo de 2011. Estado de la gestión: (Avance 100%). b) Revisar, ajustar y divulgar el procedimiento “formulación y seguimiento del plan estratégico y de acción” PD-P-01 de acuerdo con los nuevos planes estratégicos y de acción. (procedimiento ajustado y capacitación a direcciones y dependencias de MIJ).