Budget 2015 – 18 B&U

1. Regnskab Budget Budgetopflg Lys i øjnene Budget2015 – 18 B&U Titel på mødet kan skrives i dette felt side 1

2. Budget 2014-17 • Orientering om • Børne- og Ungdomsudvalgets • oplæg til budget 2015-18 • oplæg til Lys i øjnene 3 Børne- og Ungdomsudvalget 28. maj 2014

3. Program Orientering budget 2015-18 side 3

4. Hvem er vi? Børne- og Ungdomsudvalget Chefgruppen Børn & Unge

5. Regnskab 2013 Samlet et tilfredsstillende regnskab: • Styr på serviceudgifter • Overskud i B&U på 54 mio. kr. • Overførsel af ikke forbrugte midler på anlæg ligger højt • ROS til alle Orientering budget 2015- 18 side 5

6. Regnskab 2013 2012: 48 mio. kr. Skoler: Lockout ca. 25 mio. kr. Dagtilbud: færre børn Familieområdet: bl.a. tvister på 7 mio. kr. overføres til 2014, 5 mio. kr. overføres til HPU Orientering om budget 2015-18 side 6

7. Orientering om budget 2015-18 side 7

8. Orientering om budget 2015-18 side 8

9. Konklusion • Tilfredsstillende regnskab – samlet styr på driften, som er bedre end oprindelig budget • Pæn ”træfsikkerhed”, når der tages højde for lærerkonflikt og bufferpulje og sanktionsregime • Dog merforbrug vedr. voksenhandicap og trafikområdet • Opmærksomhedspunkter, hvor driften er presset fremadrettet: • Ældre • Voksenhandicap • Sundhed • Opmærksomhed på bedre anlægsbudgettering og -udførelse • Likviditeten er væsentlig forbedret, men det skyldes i hovedsagen mindreforbrug på drift og anlæg, som overføres til 2014 Orientering om budget 2015-18 side 9

10. 1. Budgetopfølgning 2014 Orientering om budget 2015-18 side 10

11. Processen • Høring frem til den 10. juni 2014 kl. 12.00 til ij@viborg.dk • Behandling i Børne- og Ungdomsudvalget 17. juni – her besluttes, hvad udvalget vil fremsende til budgetkonference • Orienteringsmøde for alle om overodnet økonomi den 21. august kl. 16.00-17.30 • Budgetkonference den 28. – 29. august 2014 Orientering om budget 2015-18 side 11

12. Samlet materiale Orientering om budget 2015-18 side 12

13. MÅLSÆTNINGERNEFokusområder og effektmål Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet. Der er udarbejdet forslag til tre til fem effektmål på hvert politikområde Orientering budget 2015-18 side 13

14. Fokusområder - i udvalg • Tidlig indsats/forebyggelse • Skolereform • Trivsel • Forældreinddragelse • TOPI – ”Tidlig OPsporing Indsats” • Ungeområdet • Faglig progression Orientering budget 2015-18 side 14

15. Effektmål - SKOLER Orientering budget 2015-18 side 15

16. Effektmål - UNGDOMSSKOLEN Orientering budget 2015-18 side 16

17. Effektmål - DAGTILBUD Orientering budget 2015-18 side 17

18. Effektmål - FAMILIEOMRÅDET Orientering budget 2015-18 side 18

19. Effektmål - TANDPLEJEN Orientering budget 2015-18 side 19

20. DRIFTSBUDGETTET Orientering budget 2015-18 side 20

21. DRIFTSBUDGET- forslag til ændringer Analyse Orientering budget 2015-18 side 21

22. ANLÆGSBUDGETTET - oprindeligt Orientering budget 2015-18 side 22

23. ANLÆGSBUDGETTET – ønskerDAGTILBUD Orientering budget 2015-18 side 23

24. ANLÆGSBUDGETTET – ønskerSKOLER Orientering budget 2015-18 side 24

25. ANLÆGSBUDGETTET – ønskerSKOLER Orientering budget 2015-18 side 25

26. ANLÆGSBUDGETTET – ønskerSKOLER Orientering budget 2015-18 side 26

27. ANLÆGSBUDGETTET – ønskerSKOLER Orientering budget 2015-18 side 27

28. PRIORITERINGSKATALOGForeløbig – ikke politisk behandletTil orientering Orientering budget 2015-18 side 28

29. PRIORITERINGSKATALOGForeløbig – ikke politisk behandletTil orientering Orientering budget 2015-18 side 29

30. Spørgsmål - kommentarer Orientering budget 2014-17 side 30

31. Afslutning Ja, vi ved godt det er kort frist 10. juni kl. 12.00 ij@viborg.dk Orientering budget 2015-18 side 31