70 likes | 221 Views
Försäljningshantering genom användning av tredje part (utan leveransavi). SAP Best Practices. Syfte och fördelar och huvudprocesser. Syfte
E N D
Försäljningshantering genom användning av tredje part (utan leveransavi) SAP Best Practices
Syfte och fördelar och huvudprocesser • Syfte • Vidorderhanteringförtredje part leverardittföretaginte de objektsomefterfrågasav en kund. Iställetvidarebefordrasbeställningen till en tredjepartsleverantörsom sedan levererarvarornadirekt till kundenochfakturerardittföretag. Standardkundordernskaparautomatiskt en beställningsanmodanför de material somskalevererasavtredjepartsleverantören. • Fördelar • Minska lager ochkostnad, ökaeffektivitet • Överlämnandeavkundenskravdirekt till en extern leverantör • Fakturafrånhandlare till kundbaseradpåkvantiteterfrånleverantörsfaktura • Uppfyllandeavkundenskrav trots bristpå material • Huvudprocesser • Tredjepartskundorder • Omvandlabeställningsanmodanden till beställning • Godkännandeavbeställningar • Fakturakontroll • Fakturering
SAP-applikationskrav och företagsroller • SAP-applikationskrav • SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 • Företagsroller • Försäljningsadministratör • Inköpare • Inköpschef • Inköpare • Leverantörsreskontra bokförare • Faktureringsadministratör
Detaljerad processbeskrivning • Hantering av försäljning genom användning av tredje part (utan leveransavi) • Vid orderhantering för tredje part leverar ditt företag inte de objekt som efterfrågas av en kund. Istället vidarebefordras beställningen till en tredjepartsleverantör som sedan levererar varorna direkt till kunden och fakturerar ditt företag. Standardkundordern skapar automatiskt en beställningsanmodan för de material som ska levereras av tredjepartsleverantören. • Den inkommande fakturan från leverantören uppdaterar faktureringskvantiteten, vilket gör att fakturan till kunden kan skapas först när du har registrerat fakturan från leverantören.
Processflödesdiagram Hantering av försäljning genom användning av tredje part (utan leveransavi) Händelse Materialför-frågan från kund Orderbekräftelse Direktleverans-produkt till tredje part Inkommande leverantörs-faktura Fakturerings-dokument Försäljnings-administration Skapa tredjeparts-kundorder (Valfritt) Ändra orderkvantitet Genererar automatiskt en anmodan Inköpschef/inköpare Offert för anskaffning (128) Visa lista med beställnings-anmodanden som ska allokeras Omvandla allokerade beställnings-anmodanden till beställningar Godkännande av beställningar Faktureringsadministratör Fakturering Leverantörs-reskontra/kundreskontra Kundres-kontra - inkommandebetalning (157) Leverantörs-reskonta utgåendeBetalning (158) Kostnad sålda varor leverantör Fakturamot-tagning/regist-rera faktura Försäljning: Periodbok-slutsarbeten (203) AP = Leverantörsreskontra, AR = Kundreskontra, COGS = Kostnad sålda varor
Diagram-länk Förklaring <Funktion> Utskrift/ dokument Extern till SAP Redovisnings-data Affärsaktivite / händelse Budget-planering Enhetsprocess Manuell process Process-referens Befintlig version/data Delprocess-referens System-beslut godk./ej godk. Process-beslut