REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL

1. REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL ORGANIZAÇÃO INSPECIONADA: DTCEA-XX 01 A 04 DE XXXX DE 2014 1

2. ROTEIRO FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE RESPONSABILIDADE DA OI PRINCÍPIOS DO PROCESSO OBJETIVO INFORMAÇÕES GERAIS RESPONSABILIDADES DO INSPCEA VALIDAÇÃO DO PAC REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL IMPACTO NA SEGURANÇA PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL PROTOCOLOS DE INSPEÇÃO RELATO NA INFRAÇÃO Orientarosmembros da Equipe de Inspeção, com o propósito de ressaltarsuasresponsabilidades e as atividadesnafase de Inspeção Local. 2

3. ROTEIRO FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE RESPONSABILIDADE DA OI PRINCÍPIOS DO PROCESSO OBJETIVO INFORMAÇÕES GERAIS RESPONSABILIDADES DO INSPCEA VALIDAÇÃO DO PAC REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL IMPACTO NA SEGURANÇA PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL PROTOCOLOS DE INSPEÇÃO RELATO NA INFRAÇÃO INFORMAÇÕES GERAIS PRINCÍPIOS DO PROCESSO RESPONSABILIDADES DO INSPCEA PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL PROTOCOLOS DE INSPEÇÃO FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE VALIDAÇÃO DO PAC IMPACTO NA SEGURANÇA RELATO SOBRE INFRAÇÃO RESPONSABILIDADE DA OI 3

4. PRINCÍPIOS DO PROCESSO FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE RESPONSABILIDADE DA OI ROTEIRO OBJETIVO INFORMAÇÕES GERAIS RESPONSABILIDADES DO INSPCEA VALIDAÇÃO DO PAC REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL IMPACTO NA SEGURANÇA PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL PROTOCOLOS DE INSPEÇÃO RELATO NA INFRAÇÃO EQUIPE DE INSPEÇÃO CHEFE TC … AIS ... ATS ... CNS ... MET … 4

5. PRINCÍPIOS DO PROCESSO FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE RESPONSABILIDADE DA OI ROTEIRO OBJETIVO INFORMAÇÕES GERAIS RESPONSABILIDADES DO INSPCEA VALIDAÇÃO DO PAC REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL IMPACTO NA SEGURANÇA PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL PROTOCOLOS DE INSPEÇÃO RELATO NA INFRAÇÃO CONTRAPARTES? 5

6. PRINCÍPIOS DO PROCESSO FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE RESPONSABILIDADE DA OI ROTEIRO OBJETIVO INFORMAÇÕES GERAIS RESPONSABILIDADES DO INSPCEA VALIDAÇÃO DO PAC REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL IMPACTO NA SEGURANÇA PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL PROTOCOLOS DE INSPEÇÃO RELATO NA INFRAÇÃO • IMPEDIMENTOS DO CHEFE DE EQUIPE • Assume MAJ…. • EXPEDIENTE • 08:30h às 12:00h e 13:00h às17:00h • HORÁRIO DAS ENTREVISTAS • 08:30h às 12:00h e 13:30h às16:45h • REUNIÃO DIÁRIA (DEBRIEFING) • 15 minutos antes do término do expediente • TREINAMENTO DE POSTO DE TRABALHO (TPT) • Processo de avaliação - incluir o Vigilante • Preencher o Formulário (Anexo “O” do MCA 121-2) • IN: Maj………/ AL: Ten …….. 6

7. PRINCÍPIOS DO PROCESSO FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE RESPONSABILIDADE DA OI ROTEIRO OBJETIVO INFORMAÇÕES GERAIS RESPONSABILIDADES DO INSPCEA VALIDAÇÃO DO PAC REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL IMPACTO NA SEGURANÇA PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL PROTOCOLOS DE INSPEÇÃO RELATO NA INFRAÇÃO • LEGALIDADE - Normas DECEA • IMPESSOALIDADE - Isenção, imparcialidade do Inspetor • MORALIDADE - Anseiosdasociedade, nãoonerar o inspecionado • PUBLICIDADE - Transparência • EFICIÊNCIA -Preparação, planejamento, orientação, padronização • OPORTUNIDADE - Prazos e horários (prazos de IS) • RAZOABILIDADE - Inspecionadoidentifica as soluções (“como”) 7

8. PRINCÍPIOS DO PROCESSO FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE RESPONSABILIDADE DA OI ROTEIRO OBJETIVO INFORMAÇÕES GERAIS RESPONSABILIDADES DO INSPCEA VALIDAÇÃO DO PAC REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL IMPACTO NA SEGURANÇA PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL PROTOCOLOS DE INSPEÇÃO RELATO NA INFRAÇÃO CHEFE DE EQUIPE • COORDENAR E SUPERVISIONAR todas as tarefas • APOIAR osmembros da equipeduranteostrabalhos • CONTROLAR o assédio da imprensa • CANAL OFICIAL entre noscontatos entre a equipe e a OI ou ASOCEA • CUMPRIR osprazos • CONDUZIR as reuniões de coordenação, abertura e encerramento 8

9. PRINCÍPIOS DO PROCESSO FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE RESPONSABILIDADE DA OI ROTEIRO OBJETIVO INFORMAÇÕES GERAIS RESPONSABILIDADES DO INSPCEA VALIDAÇÃO DO PAC REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL IMPACTO NA SEGURANÇA PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL PROTOCOLOS DE INSPEÇÃO RELATO NA INFRAÇÃO MEMBROS DA EQUIPE • ESTAR DE POSSE de todo material • INTEIRAR-SE dos protocolos • PLANEJAR toda a inspeção de acordo com a contraparte • COMPARECER a todas as reuniões • CUMPRIR osprazos • ELABORAR o material quelhecorrespondanainspeção • COMUNICAR qualqueralteraçãoquecomprometaostrabalhos • TRANSMITIR qualquernecessidade de contato com a ASOCEA 9

10. PRINCÍPIOS DO PROCESSO FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE RESPONSABILIDADE DA OI ROTEIRO OBJETIVO INFORMAÇÕES GERAIS RESPONSABILIDADES DO INSPCEA VALIDAÇÃO DO PAC REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL IMPACTO NA SEGURANÇA PROTOCOLOS DE INSPEÇÃO RELATO NA INFRAÇÃO Cobrir todo o escopo do protocolo Tantos questionamentos quanto julgue necessários Preencher todas as perguntas (satisf., não-satisf.) com os motivos O nível de segurançaoperacional é medidopelocumprimento dos protocolosaplicáveis Estudar a norma referenciada Medidas corretivas e mitigadoras são responsabilidade da OI. 10

11. PRINCÍPIOS DO PROCESSO FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE RESPONSABILIDADE DA OI ROTEIRO OBJETIVO INFORMAÇÕES GERAIS RESPONSABILIDADES DO INSPCEA VALIDAÇÃO DO PAC REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL IMPACTO NA SEGURANÇA PROTOCOLOS DE INSPEÇÃO RELATO NA INFRAÇÃO INSPETORES • INSPEÇÃO ANTERIOR relatório, protocolos e PAC • REVISAR requisitos e familiarizar-se com todososdocumentos • OI protocolospreenchidos e manuaisdisponíveisparaconsulta • PANE NO VIGILANTE até 15 diasparaconcluir • COORDENAÇÃO FINAL vigilante preenchido (protocolos e ficha de crítica), rascunho FNC e IS, PAC validado, form. TPT, informações de preenchimento do relatório e fichas de possíveisinfrações • FNC 2 viasassinadas 11

12. PRINCÍPIOS DO PROCESSO FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE RESPONSABILIDADE DA OI ROTEIRO OBJETIVO INFORMAÇÕES GERAIS RESPONSABILIDADES DO INSPCEA VALIDAÇÃO DO PAC REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL IMPACTO NA SEGURANÇA PROTOCOLOS DE INSPEÇÃO RELATO NA INFRAÇÃO 2 3 4 5 6 1 7 1 Referência do dispositivonormativo(base daavaliação) 2 Perguntaelaborada com base no requisitonormativo. 3 RespostaobjetivadaOrganizaçãoInspecionada. 4 Orientaçãopara a busca de evidências. 5 Posicionamento(Satisfatório, NãosatisfatórioouNãoaplicável). 6 Observações/conclusões, registros das evidências. 7 Requisito Fundamental associado à pergunta. 12

13. FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE PRINCÍPIOS DO PROCESSO RESPONSABILIDADE DA OI ROTEIRO OBJETIVO INFORMAÇÕES GERAIS RESPONSABILIDADES DO INSPCEA VALIDAÇÃO DO PAC REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL IMPACTO NA SEGURANÇA PROTOCOLOS DE INSPEÇÃO RELATO NA INFRAÇÃO Assinaturada Contraparte (CIÊNCIA) Assinatura do Inspetor 13

14. PRINCÍPIOS DO PROCESSO FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE RESPONSABILIDADE DA OI ROTEIRO OBJETIVO INFORMAÇÕES GERAIS RESPONSABILIDADES DO INSPCEA VALIDAÇÃO DO PAC REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL IMPACTO NA SEGURANÇA PROTOCOLOS DE INSPEÇÃO RELATO NA INFRAÇÃO Verificar o cumprimento das Ações Corretivas em sua área CIRINSP 121-1 Validar, se aplicável, cada Ação Corretiva do PAC no Vigilante Verificar a eficácia da medidas mitigadoras Relato de PossívelInfração – NC nãoeliminada e com prazovencido e semsolicitação de prorrogação à ASOCEA Estudar a norma referenciada Medidas corretivas e mitigadoras são responsabilidade da OI. 14

15. PRINCÍPIOS DO PROCESSO FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE RESPONSABILIDADE DA OI ROTEIRO OBJETIVO INFORMAÇÕES GERAIS RESPONSABILIDADES DO INSPCEA VALIDAÇÃO DO PAC REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL IMPACTO NA SEGURANÇA PROTOCOLOS DE INSPEÇÃO RELATO NA INFRAÇÃO Possibilidadesdanãoconformidade: Eliminada - VALIDAR Permanece com prazoexpirado (prorrogação do prazo) Permanece, porém o prazoaindanãoexpirou Não aplicável – o inspetor valida Semcorrelação – a ASOCEA valida 15

16. PRINCÍPIOS DO PROCESSO FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE RESPONSABILIDADE DA OI ROTEIRO OBJETIVO INFORMAÇÕES GERAIS RESPONSABILIDADES DO INSPCEA VALIDAÇÃO DO PAC REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL IMPACTO NA SEGURANÇA PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL PROTOCOLOS DE INSPEÇÃO RELATO NA INFRAÇÃO IMPACTO NA SEGURANÇA (IS) – Método de cálculo previsto no MCA 121-2 PRODUTO DE 3 FATORES: SEVERIDADE x EXPOSIÇÃO X PROBABILIDADE Varia de 1 (INACEITÁVEL) A 5 (ACEITÁVEL) IS 2 É MONITORADO PELA ASOCEA Ação mitigadora: IS de 1 a 4 PRAZOS DE CORREÇÃO VINCULADOS Medidas corretivas e mitigadoras são responsabilidade da OI. 16

17. PRINCÍPIOS DO PROCESSO FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE RESPONSABILIDADE DA OI ROTEIRO OBJETIVO INFORMAÇÕES GERAIS RESPONSABILIDADES DO INSPCEA VALIDAÇÃO DO PAC REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL IMPACTO NA SEGURANÇA PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL PROTOCOLOS DE INSPEÇÃO RELATO NA INFRAÇÃO IMPACTO NA SEGURANÇA (IS) – FS X FE x FP 17

18. PRINCÍPIOS DO PROCESSO FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE RESPONSABILIDADE DA OI ROTEIRO OBJETIVO INFORMAÇÕES GERAIS RESPONSABILIDADES DO INSPCEA VALIDAÇÃO DO PAC REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL IMPACTO NA SEGURANÇA PROTOCOLOS DE INSPEÇÃO RELATO NA INFRAÇÃO Não é objetivo da inspeção realizar a apuração das responsabilidades sobre a ocorrência de não-conformidades e, sim, de identificá-las com vistas ao restabelecimento das condições desejadas, mediante implementação de ações corretivas. Diante uma possível infração à legislação ou à regulamentação nacional, compete ao Inspetor dar andamento aos procedimentos para que seja realizada a devida apuração pelos setores competentes. O Relato à ASOCEA de uma possível infração não representa uma sanção ao provedor de serviço e, sim, a oportunidade para que seus responsáveis demonstrem o cumprimento de suas responsabilidades perante a Autoridade Aeronáutica. 18

19. PRINCÍPIOS DO PROCESSO FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE RESPONSABILIDADE DA OI ROTEIRO OBJETIVO INFORMAÇÕES GERAIS RESPONSABILIDADES DO INSPCEA VALIDAÇÃO DO PAC REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL IMPACTO NA SEGURANÇA PROTOCOLOS DE INSPEÇÃO RELATO NA INFRAÇÃO 19

20. RESPONSABILIDADE DA OI PRINCÍPIOS DO PROCESSO FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE ROTEIRO OBJETIVO INFORMAÇÕES GERAIS RESPONSABILIDADES DO INSPCEA VALIDAÇÃO DO PAC REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL IMPACTO NA SEGURANÇA PROTOCOLOS DE INSPEÇÃO RELATO NA INFRAÇÃO O preenchimento da Ficha de Crítica de Inspeção (FCI) é recomendável para a OI e obrigatório para o INSPCEA. Devem ser fornecidas todas as evidências que forem solicitadas pelos Inspetores (documentos, consultas a registros, realização de simulações, etc). Em caso de não apresentação da evidência será considerada não satisfatória a correspondente pergunta do protocolo e redigida a correspondente Ficha de Não Conformidade. O Relatório de Inspeçãoretratará a condiçãoobservada da OrganizaçãoInspecionada. As evidênciasquenãoforemapresentadasaté as 13:00 horasdo diaXX de XXXX deverãoserformalizadas no Plano de AçõesCorretivas. 20

21. ROTEIRO FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE RESPONSABILIDADE DA OI PRINCÍPIOS DO PROCESSO OBJETIVO INFORMAÇÕES GERAIS RESPONSABILIDADES DO INSPCEA VALIDAÇÃO DO PAC REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL IMPACTO NA SEGURANÇA PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL PROTOCOLOS DE INSPEÇÃO RELATO NA INFRAÇÃO INFORMAÇÕES GERAIS PRINCÍPIOS DO PROCESSO RESPONSABILIDADES DO INSPCEA PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL PROTOCOLOS DE INSPEÇÃO FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE VALIDAÇÃO DO PAC IMPACTO NA SEGURANÇA RELATO SOBRE INFRAÇÃO RESPONSABILIDADE DA OI 21

22. ROTEIRO FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE RESPONSABILIDADE DA OI PRINCÍPIOS DO PROCESSO OBJETIVO INFORMAÇÕES GERAIS RESPONSABILIDADES DO INSPCEA VALIDAÇÃO DO PAC REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL IMPACTO NA SEGURANÇA PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL PROTOCOLOS DE INSPEÇÃO RELATO NA INFRAÇÃO Orientarosmembros da Equipe de Inspeção, com o propósito de ressaltarsuasresponsabilidades e as atividadesnafase de Inspeção Local. 22

23. ASSESSORIA DE SEGURANÇA OPERACIONAL DO CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO 23 “Contribuindo para o incremento da Segurança Operacional no SISCEAB.”