1 / 19

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteisen kirkkoneuvoston TALOUSARVIOESITYS 2014 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteisen kirkkoneuvoston TALOUSARVIOESITYS 2014 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 27.11.2013. PLUSSAA VUONNA 2014. Palkkaratkaisu maltillinen Oman hallintorakennetyön mahdollisuudet Henkilöstön lukumäärä pienenee edelleen

paniz
Download Presentation

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteisen kirkkoneuvoston TALOUSARVIOESITYS 2014 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteisen kirkkoneuvoston TALOUSARVIOESITYS 2014 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 27.11.2013

  2. PLUSSAA VUONNA 2014 • Palkkaratkaisu maltillinen • Oman hallintorakennetyön mahdollisuudet • Henkilöstön lukumäärä pienenee edelleen • Yhteistyömyönteinen ilmapiiri alueella (krematorio, hallintorakenneselvitykset)

  3. UHKATEKIJÖITÄ 2014 • Eläkemaksu 27 %:sta 28 %:iin, vaikutus 95.000 € • Lisäeläkemaksu 1,2 % kirkollisverosta, vaikutus 200.000 € • Kirkon palvelukeskus, vaikutus nettona 100.000 € • Kirkonseutu-lehdelle arvonlisävero, vaikutus 17.000 € • Kustannusvaikutus yhteensä 412.000 € • Korkea paikallinen työttömyys 16,1 % (koko maa 11,1 %)

  4. Ev.lut. kirkkoon kuuluvan väestön osuus Lahdessa vv. 1975-2013

  5. Kirkollisverotulot vv. 1995-2013

  6. Yhteisöverotulo vv. 1995-2013

  7. SEURAKUNTATALOUKSIEN MÄÄRÄ, JOILLA NEGATIIVINEN VUOSIKATE JA/TAI TULOS

  8. MeidänKirkko Osallisuuden yhteisö 2011-2020 • STRATEGISET PAINOPISTEET: • Hengellisen elämän vahvistaminen • Seurakuntalaisten osallisuuden tukeminen • Vastuun kantaminen • STRATEGISET TOIMINTATAVAT: • Yhteistyö ja johtaminen • Viestintä luo vuorovaikutusta ja verkostoja • Hyvä taloudenpito luo edellytyksiä toiminnalle

  9. PAINOPISTEET V. 2014 Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä

  10. TALOUDEN KEHYSLUVUT V. 2014 • Yhteinen kirkkovaltuusto 7.5.2013 • toimintatuotot 3.870.000 • toimintakulut 19.150.000 • verotulot 18.300.000 • vuosikate 1.900.000 • investoinnit 1.900.000

  11. TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2013

  12. TAE2014 KESKEISET TEKIJÄT

  13. TULOSLASKELMA

  14. KÄYTTÖTALOUS TULOLAJIT TAE2014

  15. KÄYTTÖTALOUS MENOLAJIT TAE2014

  16. INVESTOINNIT 2014 Joutjärven kirkon urut 186.400 (520.000) Kiinteistö Oy Ilves 300.000 Siikaniemen kurssikeskus 150.000 (615.300) Salpausselän kirkon kunnostus 160.000 Levon krematorio 400.000 (3.000.000) Ristinkirkon kunnostus 50.000 (450.000) Ristinkirkon pysäköintitasojen kunnostus 10.000 (417.000) Upilan päärakennuksen korjaus 90.000 (168.200) Kiinteistöinvestoinnit yhteensä 1.666.400 Hautausmaiden investoinnit 163.600 Muut investoinnit 70.000 Investoinnit yhteensä, brutto 1.900.000 Omaisuuden arvioitu myynti 150.000

  17. RAHOITUSLASKELMA

  18. VUOSIKATE vs. INVESTOINNIT 2000-2014

More Related