О проекте бюджета Пермского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

1. О проекте бюджета Пермского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

2. Прогноз социально-экономического развития Пермского района на 2013 - 2016 годы, млн. рублей

3. Основные характеристики бюджета Пермского района на 2013 - 2014 годы, млн. рублей

4. Основные характеристики бюджета Пермского района на 2015 - 2016 годы, млн. рублей

5. Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов муниципальных образований Пермского края (район)

6. Динамика поступления доходов в бюджет Пермского муниципального района на 2013-2016 годы млн. руб. -12% -3,3%

7. Динамика и структура доходов бюджета Пермского муниципального района на 2013-2016 годы млн. руб. 54,6% 57,4% 57,4% 56,9% 23,0% 21,3% 22,0% 23,0% 22,4% 21,8% 20,6% 19,6%

8. Структура собственных доходов бюджета Пермского муниципального района на 2014 год

9. Динамика поступления налоговых доходов на 2013 - 2016 годы млн. руб. -31,3% 5,2%

10. Динамика поступления налога на доходы физических лиц на 2013 - 2016 годы млн. руб. -35,4% 6,0%

11. Динамика поступления неналоговых доходов на 2013-2016 годы млн. руб. -11,0% -13,4%

12. Динамика расходов бюджета Пермского муниципального района на 2013-2016 годы млн. руб. -12,2% -5,9%

13. Формирование расходов бюджета Пермского муниципального района на 2013-2015 годы • приоритет – действующие обязательства; • индексация расходов на коммунальные услуги, продукты питания, медикаменты, связь, ГСМ; • повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 г. № 761; • обеспечение сбалансированности бюджетов поселений; • с целью открытия новых групп детских садов – расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт детских садов; • сохранение реализации проекта «Мамин выбор» в размере 100% расходов за счет местного бюджета • формирование дорожного фонда

14. Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 г. № 761 о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018 года Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению образования в 2014 году до 23 106 руб. (рост на 20,0 % к средней заработной плате 2013 г.) в 2015 году до 27 497 руб. (рост на 19 % к средней заработной плате 2014 г.) в 2016 году до 31 007 руб. (рост на 12,8 % к средней заработной плате 2015 г.)

15. Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 г. № 761 о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018 года Повышение заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению по делам культуры, молодежи и спорта в 2014 году до 21 791 руб. (рост на 13,2 % к средней заработной плате 2013 г.) в 2015 году до 25 936 руб. (рост на 19 % к средней заработной плате 2014 г.) в 2016 году до 29 258 руб. (рост на 12,8 % к средней заработной плате 2015 г.)

16. Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 г. № 761 о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018 года Повышение заработной платы работникам культуры муниципального учреждения культуры (народный музей) в 2014 году до 17 678 руб. (рост на 41,9 % к средней заработной плате 2013 г.) в 2015 году до 22 488 руб. (рост на 27,2 % к средней заработной плате 2014 г.) в 2016 году до 26 787 руб. (рост на 19,1 % к средней заработной плате 2015 г.)

17. Структура расходов бюджета Пермского муниципального района на 2014 год

18. Динамика расходов бюджета района на Образование за 2013 - 2016 годы тыс. руб. 2% 3,3% -1,4%

19. Расходы на «Образование»

20. Дошкольное образование, тыс.руб.

21. Общее образование, тыс.руб.

22. Расходы на «Образование»

23. Динамика расходов бюджета района на Здравоохранение за 2013-2016 годы тыс. руб. 41,3%

24. Динамика расходов бюджета района на Социальную политику за 2013 - 2016 годы тыс. руб. - 62,3%

25. Динамика расходов бюджета района на Культуру за 2013 - 2016 годы тыс. руб. -47,6%

26. Динамика расходов бюджета района на Физическую культуру и спорт за 2013 - 2016 годы тыс. руб.

27. Динамика расходов бюджета района на Национальную экономику за 2013 - 2016 годы тыс. руб. -27,5%

29. Динамика расходов бюджета района на Дорожное хозяйство за 2013-2016 годы тыс. руб. - 52,8%

30. Расходы бюджета района на Дорожное хозяйство на 2013-2014 годы

31. Динамика расходов бюджета района наОбщегосударственные вопросы за 2013 - 2016 годы тыс. руб. 5%

32. Динамика расходов бюджета района на Жилищно-коммунальное хозяйство за 2013 - 2016 годы тыс. руб.

33. Инвестиционные расходы в сфере ЖКХ на 2014 год

34. Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов поселений 2013 год 2014 год Районный ФФПП 37 864,7 т. р. 46 985 т. р. Резерв выравнивания 62 109,8 т. р. 88 150 т. р. Региональный ФФПП 24 640,5 т. р. 21 642,3 т. р.

35. Муниципальные программы в бюджете Пермского муниципального района 2014 год (12 программ)

36. Инвестиционные расходы на 2014 год