GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MAL/HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞLERİNDE İŞLEM AKIŞ ŞEMASI

1. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MAL/HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞLERİNDE İŞLEM AKIŞ ŞEMASI Gerçekleştirme Görevlisi Tahakkuk Birimi Ödeme 10 Ödeme Emri Belgesi Düzenlenir, İmzaya Gönderilir. Muhasebe Yetkilisi Ödeme Talimatı 13 1 İhtiyaca İstinaden Fiyat Araştırması Yapılarak Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli ile Onay Belgesi Düzenlenir ve Harcama Yetkilisine Onaylatılır (Harcama Talimatı Verilir). Harcama Yetkilisinden Gelen Onay ve Ekleri İhale için Satınalma Birimlerine Gönderilir. Belgeler Ödeme Emrine Bağlanır. 9 2 Muhasebe Birimi Onay Belgesi Yatırım Programı ve AFP Dahilinde Ödenek Kontrolü Yapılmak Üzere Gönderilir. Harcama Yetkilisi 3 Satınalma Birimi Bütçe ve Performans Birimi Ödenek Kontrolü Yapılır. 12 4 Ödemeye Gönderilir İhaleyi takiben; Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları Sözleşme İdare ve Yüklenici Tarafından İmzalandıktan Sonra Satın Alma Yapar. Depo Girişi için Talimat Verilir. Muayene Komisyonu Tarafından Mal Kabul Edilir. Taşınır İşlem Fişi Düzenlenir. 7 Ön Mali Kontrol (Görüş Sorar) 8 11 Ön Mali Kontrol Yapılır. Yazılı Görüş Verir. 6 5 Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi İç Kontrol Birimi Ödenmek Üzere Mali Kontrole Gönderilir HARCAMA BİRİMİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NOT: 1 - REKTÖRLÜĞE BAĞLI AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER İLE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ, TUTARI NE OLURSA OLSUN SATINALMA İŞLEMİNE BAŞLAYABİLMEK İÇİN REKTÖRLÜK MAKAMINDAN ÖN İZİN ALIR. 2 - YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJE ÖDENEĞİNE DAYALI MAL ALIMI/HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞLERİNDE DÜZENLENEN ONAY VE İHALE ONAY BELGELERİNE PROJE NUMARASI YAZILARAK YATIRIM PROGRAMI VE AFP DAHİLİNDE ÖDENEK KONTROLÜ YAPILMAK ÜZERE BÜTÇE VE PERFORMANS BİRİMİNE GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR. HARCAMA BİRİMİ İLE STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ARASINDAKİ YAZIŞMALAR HARCAMA YETKİLİSİ VE STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI DÜZEYİNDE YAPILIR.