Økonomiplan 2015 – 2018/ Årsbudsjett 2015 Orientering om fylkesrådets forslag 17. november 2014

1. Økonomiplan 2015 – 2018/Årsbudsjett 2015 Orientering om fylkesrådets forslag17. november 2014

2. Fylkeskommunens mål

3. Utfordringer for Hedmark • Endringene i inntektssystemet • Svikt i skatteinntekter • Redusert elevtall • Inndekning av pensjonskostnader

4. Svært krevendearbeid med økonomiplan og årsbudsjett • Forslaget til nytt inntektssystem viser at Hedmark fylkeskommunes frie inntekter vil bli redusert med 133,8 mill. kroner innen 2019. • Det har vært ekstra utfordrende at endringene fra forslaget Kommuneproposisjonen og i Statsbudsjettet har vært så store. • Mens forslaget i Kommuneproposisjonen viste en reduksjon på 54,1 mill. kroner, innebar Statsbudsjettet en ytterligere forverring på 79,6 mill. kroner.  

5. Ulempe for distriktsfylket Hedmark • Endringene i inntektssystemet gir store omfordelingsvirkninger mellom fylkene. • Fylker med lav andel yngre befolkning og med innbyggere som bor spredt får større utfordringer enn andre. • I et stort distriktsfylke som Hedmark får dette betydelige konsekvenser utover i økonomiplanperioden.

7. Fra statsbudsjettet • Midlene til regional utvikling (13-50-midler) videreføres på om lag samme nivå: 67,5 mill. kroner for Hedmark • Rentekompensasjonsordning for transporttiltak – 2 mill. kroner for Hedmark i 2015 (og ytterligere 2 mill. kroner for hvert år) • Ingen statlige midler til ordningen med kulturkort eller Den kulturelle spaserstokken fra 2015

8. Langsiktige økonomiske utfordringer • Fylkesrådet gjør grep for å sikre dekning av fremtidige pensjonsutgifter og inndekning av fylkeskommunens akkumulerte premieavvik • Fylkeskommunen må tilpasse seg reduserte inntekter som følge av nytt inntektssystem og forventning om lavere skatteinngang • I 2015 vil fylkesrådet starte arbeidet med en gjennomgang av tilbuds- og skolestrukturen og se på muligheter for effektivisering av tjenester og administrasjon • Rammereduksjoner er foreslått lagt inn for alle områder fra 2017 • Fylkesrådet er opptatt av at tiltak og rammereduksjoner ikke skal gå ut over kvaliteten på tjenestene

9. Hvordan møte utfordringene ? • Fylkeskommunen må i sin planlegging ta inn over seg de lavere forventede overføringene fra staten i årene som kommer • Fylkesrådet vil i 2015 og 2016 sette i gang prosesser for å finne ut hvordan man konkret kan tilpasse seg reduserte rammer mot slutten av perioden • Alle fylkeskommunens tjenesteområder vil bli vurdert i en slik sammenheng • Under illustreres kuttene for de store områdene

10. Gjeldsutvikling

11. Utvikling antall 16-18-åringer

12. Investeringer skolebygg • Ferdigstillelse av Storhamar videregående skole til skolestart i 2015 • Utbygging av Ringsaker videregående skole innen 2017 • Oppstart av prosjektet ved Elverum videregående skole i 2015 – byggestart 2016 • Rehabilitering av internatet ved Jønsberg videregående skole • Nytt ventilasjonsanlegg ved Trysil videregående skole • Utbedringer Stange videregående skole

13. Utdanning – nye tiltak • IB-linje (International Baccalaureate) ved Elverum videregående skole – planlagt oppstart høsten 2015 • Spisset toppidrett ved tre videregående skoler • Nytt trådløst nettverk ved de videregående skolene innen 2017 • Etablering av «Finn din vei» på Kongsvinger

14. Tannhelse • Hedmark har svært gode resultater innen tannhelse – «landets beste» • Tannlegevakt foreslås avviklet fra 2016 • Ikke lovpålagt oppgave • Ressurskrevende ordning • Alle tannleger plikter å yte øyeblikkelig hjelp

15. Fylkesveger • Det er lagt inn 6,9 mill. kroner til styrking av fylkesvegvedlikeholdet i 2015 – totalt er det avsatt 363,5 mill. kroner til drift og vedlikehold i 2015 • Fylkesveginvesteringene er på samme nivå som i forrige økonomiplan – 242,4 mill. kroner i 2015 • Handlingsprogrammet for fylkesveger 2014-2017 er lagt til grunn • Til drift/vedlikehold og investeringer i 2015 er det til sammen avsatt 605,9 mill. kroner

16. Sundfloen bru • Fylkesrådet har prioritert og fått på plass penger til utbedring av Sundfloen bru på Koppang • Denne investeringen er viktig for å sikre skognæringen og Østerdalsbruket konkurransekraft i forhold til tunge vogntog (60 tonn) • 20 mill. kroner til utbedring er lagt inn i 2015

17. Kollektivtrafikk • Tilskuddet til Hedmark Trafikk FKF er økt med 5 mill. kroner i forhold til 2014 – tilskudd på 325,6 mill. kroner i 2015 • Positiv utvikling i antall kollektivreisende de siste årene – 5,3 % økning i 2013 • Det er en ambisjon om 3 % økning • Rammen for TT-ordningen foreslås videreført på samme nivå – 14,4 mill. kroner

18. Kultur og næring • Utvikling av Atlungstad brenneri – 0,8 mill. kroner årlig • Fylkesrådet følger opp intensjonsavtalen om et kompetanseløft ved Høgskolen i Hedmark (Blæstad) med 0,35 mill. kroner årlig – til bl. a. et doktorgradsprogram • Videreføring av kulturkortet for ungdom

19. Avslutningsvis • Fylkesrådets budsjettforslag gir et godt grunnlag for god tjenesteproduksjon for 2015 • Den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen er i dag under god kontroll • Fylkeskommunen har derfor et godt utgangspunkt ved inngangen til et nytt budsjettår og ny økonomiplanperiode