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TECNOLOGIAS DE INFORMACION

TECNOLOGIAS DE INFORMACION. ENERO, 2007. AGENDA. PLAN DE TRABAJO. PRESUPUESTO. ORGANIGRAMA. FUNCIONES PERSONAL. COMITÉ TI. ICA-ERP. ACTIVIDADES. 2 0 0 7. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. MIGRACION TECNOLOGICA. SEGURIDAD. CONVERSION WEB 100 %.

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  1. TECNOLOGIAS DE INFORMACION ENERO, 2007

  2. AGENDA PLAN DE TRABAJO PRESUPUESTO ORGANIGRAMA FUNCIONES PERSONAL COMITÉ TI

  3. ICA-ERP ACTIVIDADES 2 0 0 7 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MIGRACION TECNOLOGICA SEGURIDAD CONVERSION WEB 100 % LIBERACION NOMINA CONTROL DE PROYECTOS FISCAL FILIALES RECURSOS HUMANOS ALINEACION CON CONTROL INTERNO INSTALACION - LIBERACION OMA ICA CC VIVEICA SERVICIOS - CONTROLADORAS PANAMA

  4. PLAN DE TRABAJO 2007 (continuación) A C T I V I D A D E S ALCANCE 2 0 0 7 ICACC VIVEICA SERVICIOS CONTRO- LADORAS OPI 1T 2T 3T 4T SISTEMA COMERCIAL SIVI (RESTRUCTURACION – INVENTARIOS – PREVENTAS – TITULACION – POST VENTA) Ñ INTRANET (ACTUALIZACION – AREAS OFICINA MATRIZ) Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ PORTAL DE USUARIOS Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ COMUNIDAD DEL CONOCIMIENTO PROCESO DE OFERTAS Ñ PNP – FINIQUITO DEL PROYECTO Ñ RESERVA TERRITORIAL Ñ FLUJOS DE TRABAJO FINANCIAMIENTOS Ñ MINISTRACIONES Ñ EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ GASTOS (SOLICITUD – AUTORIZACION – JUSTIFICACION) Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ CONTRATACION DE PERSONAL (OFICINA MATRIZ – PROYECTOS) Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ APROVISIONAMIENTO Y DESAPROVISIONAMIENTO DE RECURSOS Y FACILIDADES AL PERSONAL Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ REGISTRO DE CAMPO DE: UTILIZACION DE MAQUINARIA, AVAN- CE DE OBRA, JORNADAS DE TRABAJO E INCIDENCIAS, SERVI- CIOS AL PERSONAL Y CONTROL DE CALIDAD Ñ REGISTRO DE CAMPO DE: UTILIZACION DE MAQUINARIA, AVAN- CE DE OBRA, JORNADAS DE TRABAJO Y SERVICIOS AL PERSO- NAL Ñ

  5. PLAN DE TRABAJO 2007 (continuación) A C T I V I D A D E S ALCANCE 2 0 0 7 ICACC VIVEICA SERVICIOS CONTRO- LADORAS OPI 1T 2T 3T 4T PORTAL DE PROYECTOS (DATOS GENERALES, PRESUPUESTO, AVANCES, RIESGO / MITIGACION, DOCUMENTACION, LECCIONES APRENDIDAS Ñ Ñ BI – EMPRESA (KPI DEL NEGOCIO, RENDIMIENTO Y RESULTADO DE PROYECTOS E INDICES DE PRODUCTIVIDAD) Ñ Ñ BI – CORPORATIVO (KPI DEL NEGOCIO, RENDIMIENTO Y RESULTADO DE PROYECTOS E INDICES DE PRODUCTIVIDAD) Ñ Ñ COLABORACION GASTOS Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ SITIOS: ASUNTOS JURIDICOS – CONTROL DE MINUTAS Y ACUER- DOS DE SEGUIMIENTO – FORO DE DISCUSION Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ SISTEMA DE ENCUESTAS Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ LOTUS NOTES: ANUNCIOS PERSONALIZADOS – INDUCCION – MENSAJE DE BIENVENIDA – CARTAS DE FELICITACION Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ SOFTWARE CORREO ELECTRONICO ARCHIVADO DE CORREO PARA CUMPLIMIENTO DE SOX (MAIL XTENDER 250 USUARIOS) Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ PUBLICACION Y CONSULTA DE DOCUMENTOS ELIMINANDO EL TRAFICO DE DOCUMENTOS MEDIANTE LIGAS DE CONEXIÓN A LAS BASES DE CONOCIMIENTO Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ DISASTER RECOVERY PLAN (DRP)/BUSINESS CONTINUITY PLAN (BCP) IMPLEMENTAR PRUEBAS DE PENETRACION PERIODICAS AL SITE PRINCIPAL Y AL SITE ALTERNO Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ AUDITORIA DE CONTROL Y PRUEBAS DE VULNERABILIDADES Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ DOCUMENTACION DE PROCESOS DE T.I. (ACTUALIZACION) UNIFICAR LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LAS GERENCIAS DE TI Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ AUDITORIA DE TI EXTERNA Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ

  6. AGENDA PLAN DE TRABAJO PRESUPUESTO ORGANIGRAMA FUNCIONES PERSONAL COMITÉ TI

  7. PRESUPUESTO ANUAL 2007 vs 2006 (Miles) CONCEPTO 2 0 0 6 2 0 0 7 COSTOS (USD) COSTOS (M.N.) COSTOS (USD) COSTOS (M.N.) GRUPICA ICA CC VIVEICA 1,390 1,039 417 8,795 12,195 5,850 2,209 1,551 992 9,536 14,673 7,001 TOTALES 2,846 26,840 4,752 31,210

  8. AGENDA PLAN DE TRABAJO PRESUPUESTO ORGANIGRAMA FUNCIONES PERSONAL COMITÉ TI

  9. ORGANIGRAMA DIRECCION TI Jorge Cisneros M. Director de TI Socorro Mendoza Gerente TI VIVEICA Operación Sistemas Juan J. Morales Gerente TI ICACC (1) (2) Luis E. Rojas Telecomunic - Seguridad Francisco Rosas Admón. Base de Datos Raúl Orozco Coordinador PH El Cajón Gerardo Puesto Correo Electrónico - Serv. Windows Daniel Ramos Aplicaciones BI - Web (3) Saúl Martínez Admón. Recursos TI – Serv. Unix Andrés Jiménez Soporte Técnico PCs Javier Plascencia Soporte Sistema ICA-ERP Salvador Moreno Admón. Centro de Cómputo Pablo Sámano Telefonía – Red Local (1) PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE OPERACIONES DE ICA CC A CARGO DEL ING. BERNARDO QUINTANA. (2) PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE VIVEICA A CARGO DEL LIC. FERNANDO SALINAS. (3) PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE CECSA A CARGO DEL C. P. PROSPERO ANTONIO.

  10. AGENDA PLAN DE TRABAJO PRESUPUESTO ORGANIGRAMA FUNCIONES PERSONAL COMITÉ TI

  11. FUNCIONES DEL PERSONAL AREA FUNCIONAL PERSONAL ALCANCE DE FUNCIONES ICACC VIVEICA SERVICIOS CONTRO- LADORAS OPI • COORDINADOR PROYECTOS • SOPORTE SISTEMAS • COORDINADOR OPERACIONES • OPERACIÓN Y SOPORTE PCs • AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALFONSO REYES (PROYECTOS) RAUL OROZCO (EL CAJON) DANIEL BETANCOURT (SIVI) FERMIN OSORNIO (ICA-ERP) EFRAIN HERNANDEZ (ICA-ERP) JORGE VILLAFAÑA (NOMINA) JOSE L. HERNANDEZ (ICA-ERP EL CAJON) LAURA GARCIA (SIVI) HUGO GARCIA (SIVI RAUL APARICIO (ICA-ERP) SAUL BARRAGAN (MATRIZ Y PROY) PATRICIO ALMARAZ (EL CAJON) ERICK YAÑEZ (MATRIZ Y PROY) VICTOR GARRIDO (PROYECTOS) RAUL MEJIA (MATRIZ) ANDRES VARGAS (MATRIZ) OSWALDO RODRIGUEZ (EL CAJON) PABLO SALINAS (MATRIZ Y PROY) JEHU RUIZ (MATRIZ) P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

  12. FUNCIONES DEL PERSONAL (continuación) AREA FUNCIONAL PERSONAL ALCANCE DE FUNCIONES ICACC VIVEICA SERVICIOS CONTRO- LADORAS OPI ADMON. RED TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD DE HW - SW CONTROL INTERNO ADMON. DRP - BCP ADMON. SERVIDORES INTEL ADMON. CORREO ELECTRONICO ADMON. DRP - BCP ADMON. SERVIDORES UNIX ADMON. RECURSOS TI ADMON. DRP - BCP ADMON. CAMBIOS SISTEMA ICA-ERP ADMON. BD ORACLE ADMON. CAMBIOS SISTEMA ICA-ERP ADMON. DRP - BCP WORK FLOW COLABORACION APLICACIONES WEB ADMON. RED VOZ Y DATOS * TELEFONIA FIJA - MOVIL ADMON. CENTRO DE COMPUTO ENERGIA REGULADA SOPORTE TECNICO SW - HW PCs ** SOPORTE APLICACIÓN CEF LUIS ROJAS GERARDO PUESTO SAUL MARTINEZ FRANCISCO ROSAS DANIEL RAMOS PABLO SAMANO SALVADOR MORENO ANDRES JIMENEZ JAVIER PLASCENCIA P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P * SE CUENTA CON 6 PERSONAS EN OUTSOURCING ** SE CUENTA CON 3 PERSONAS EN OUTSOURCING

  13. AGENDA PLAN DE TRABAJO PRESUPUESTO ORGANIGRAMA FUNCIONES PERSONAL COMITÉ TI

  14. COMITÉ DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION • SESIONES: • LUNES 11:30 – 12:30 HRS, COMEDOR 1 • CALENDARIO: • FEBRERO 12 (SESION 1) MARZO 20 (SESION 2) • ABRIL 9 (SESION 3) MAYO 14 (SESION 4) • JUNIO 4 (SESION 5) JULIO 2 (SESION 6) • AGOSTO 6 (SESION 7) SEPTIEMBRE 3 (SESION 8) • OCTUBRE 1 (SESION 9) NOVIEMBRE 12 (SESION 10) • DICIEMBRE 3 (SESION 11) • PARTICIPANTES: • JOSE LUIS GUERRERO ALVAREZ • ALONSO QUINTANA KAWAGE • JORGE CISNEROS MOYSEN • JUAN J. MORALES LOPEZ (ICACC) • SOCORRO MENDOZA ORTIZ (VIVEICA) • VICENTE TREVIÑO (OMA) • GREGORIO PIRES (ICA FLUOR) • LUIS ROJAS (GRUPICA)

  15. COMITÉ DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION AGENDA: SESION 1: - INFORME AUDITORIA DE TI EJERCICIO 2006. - PROGRAMA DE TRABAJO 2007. SESION 2: - SITUACION SISTEMAS DE SEGURIDAD. - AVANCE PROGRAMA DE TRABAJO. SESION 3: - SITUACION SISTEMAS COLABORACION. - AVANCE PROGRAMA DE TRABAJO. - INFORME GASTOS (PROFORMA vs REAL 2007) SESION 4: - INFORME INTEGRACION SISTEMAS (ICA-ERP) vs CONTROL INTERNO. - AVANCE PROGRAMA DE TRABAJO. SESION 5: - REVISION GRADO DE CUMPLIMIENTO Y MADUREZ PARA AUDITORIA EJERCICIO 2007. - AVANCE PROGRAMA DE TRABAJO. SESION 6: - INFORME DE OPERACIÓN DEL DRP / BCP. - AVANCE PROGRAMA DE TRABAJO. SESION 7: - REVISION SISTEMA DE INFORMACION EJECUTIVA BI. - AVANCE PROGRAMA DE TRABAJO. SESION 8: - POR DEFINIR - AVANCE PROGRAMA DE TRABAJO. SESION 9: - POR DEFINIR - AVANCE PROGRAMA DE TRABAJO. SESION 10: - POR DEFINIR - AVANCE PROGRAMA DE TRABAJO. SESION 11: - PRESENTACION DE PRINCIPALES LOGROS, AHORRO E INNOVACION DE TI EN LOS NEGOCIOS. - AVANCE PROGRAMA DE TRABAJO

  16. TECNOLOGIAS DE INFORMACION ENERO, 2007

  17. MIGRACION TECNOLOGICA ICA-ERP SEGURIDAD ACTIVIDADES 2 0 0 7 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC INTEGRACION CON SOFTWARE DE AUTENTICACION • USO OBLIGATORIO DE CONTRASEÑAS CON CAMBIOS PERIODICOS. • CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ASOCIADA A NOMINA – RECURSOS HUMANOS. • USO OBLIGATORIO DE DOBLE FACTOR DE SEGURIDAD. • REGISTRO EN BITACORAS POR DESVIACIONES. • SUITE ICA-ERP DE FINANZAS, PROYECTOS, FISCAL. ENCRIPCION DE DATOS • CIFRADO DE INFORMACION PARA EL ALMACENAMIENTO Y ENVIO / RECEPCION. CENTRO DE COMPUTO USUARIO

  18. MIGRACION TECNOLOGICA ICA-ERP CONVERSION FULL WEB ACTIVIDADES 2 0 0 7 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MIGRAR A TECNOLOGIA 100 % INTERNET • MODULOS DE: CONTABILIDAD GENERAL, EGRESOS, ADMINISTRACION DE GASTOS, INGRESOS, BANCOS, ACTIVO FIJO, REF, REVALUACION MONEDA EXTRANJERA, FISCAL EMPRESA, CONTROL DE COSTOS, NOMINA (PARCIAL), COMPRAS, ALMACEN, SUBCONTRATOS, MAQUINARIA, FLETES, ADMINISTRACION DE CONTRATOS, ESTIMACIONES, PAGOS CENTRALIZADOS. • SEGREGACION DEL CODIGO: • BASE DE DATOS. • REGLAS DE NEGOCIO (GENEXUS). • FRONT-END CON TECNOLOGIA DOT.NET • LAS PRUEBAS SE REALIZARON EN DIC. ’06. BD ORACLE SERVIDOR APLICACION PC USUARIO

  19. LIBERACION ACTIVIDADES 2 0 0 7 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC NOMINA • 100 % INTEGRADA A LOS MODULOS DE FINANZAS Y CONTROL DE PROYECTOS DEL SISTEMA ICA-ERP. • PENDIENTES: • HOJA DE TIEMPO: WBS / EDT / CENTRO DE COSTO. • AFECTACION ALCOSTO – CONTABILIDAD – CUENTAS POR PAGAR. • PRUEBAS DE CALCULO DE TODOS LOS PROCESOS (700 PROCESOS POR MES). • PARAMETRIZACION DE 8 TIPOS DE NOMINA (DE UN TOTAL DE 19). CONTROL DE PROYECTOS • ACTUALMENTE OPERA EL CONTROL DE COSTO DE: • MATERIALES – MAQUINARIA – SUBCONTRATOS – ADMINISTRACION DE GASTOS • PENDIENTES: • CONTROL DE CAMBIOS • RECLASIFICACION DE COSTOS • ESTIMACION, AVANCE

  20. INSTALACION - LIBERACION ACTIVIDADES 2 0 0 7 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC OMA • FINANZAS 2 – 3 MESES • CONTROL DE PROYECTOS 3 – 4 MESES • FISCAL EMPRESA 1 MES • CONSOLIDACION 1 MES • BI – FINANCIERO 1 MES • EN PROCESO DE DEFINICION: • FECHA DE INICIO – ALCANCE – ESQUEMA DE OPERACION

  21. INSTALACION - LIBERACION ACTIVIDADES 2 0 0 7 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ICA CC COMPRAS - ALMACEN MAQUINARIA SUBCONTRATOS FLETES NOMINA PAGOS CENTRALIZADOS CONTROL DE COSTOS CONSOLIDACION FISCAL FILIALES • PROYECTOS: • AUTOPISTA IRAPUATO-LA PIEDAD AUTOPISTA QUERETARO-IRAPUATO • REHABILITACION TERRACERIAS TEJOCOTAL REHABILITACION DE VIAS LINEA 4 Y 5 METRO • CABLE MONOPOLAR LINEA 2 S.C.T. PLANTA PRETENSADOS • PUENTE FLORES MAGON CONDOMINIOS PLAYA MUJERES • HOSPITAL NAVAL DE ESPECIALIDADES HOTEL MARINA, D.F. • DISTRIBUIDOR VIAL ZARAGOZA-TEXCOCO TUNEL RIO DE LA COMPAÑÍA • MUSEO GALERIA DE ARTES VISUALES C.U. PLANTA DE EMULSIONES • CENTRAL DE OPERACIONES TEPOZOTLAN PLANTA DE AGREGADOS XOMETLA • PALACIO DE JUSTICIA FEDERAL CULIACAN ESTADIO CHIVAS

  22. INSTALACION - LIBERACION ACTIVIDADES 2 0 0 7 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC VIVEICA COMPRAS - ALMACEN MAQUINARIA SUBCONTRATOS FLETES NOMINA PAGOS CENTRALIZADOS CONTROL DE COSTOS CONSOLIDACION FISCAL FILIALES • PROYECTOS: • EL FLORIDO – BCN CALAKMUL – QUINTANA ROO • EL FARO – GUANAJUATO VALLE DE LOS OLIVOS – CHIHUAHUA • BALAMKU – QUINTANA ROO PASEOS DEL VERGEL – BCN • SAN RAMON – VERACRUZ PASEOS DEL MOLINO – GUANAJUATO • CASAS DEL MAR – QUINTANA ROO PASEOS DEL CAMPESTRE – QUERETARO • VALLE DE ALLENDE – CHIHUAHUA PASEO DE LAS FUENTES – QUERETARO • OASIS RESIDENCIAL - GUANAJUATO

  23. PRESUPUESTO ANUAL GRUPICA 2007 vs 2006 (Miles) CONCEPTO 2 0 0 6 2 0 0 7 COSTOS (USD) COSTOS (M.N.) COSTOS (USD) COSTOS (M.N.) DIRECCION DE TI (PERSONAL) SERVICIOS Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO SOFTWARE TELEFONIA GRUPICA CONSULTORIA - 727 663 - - 3,768 - - 5,027 - - 255 364 - 1,590 4,010 - - 5,526 - TOTAL 1,390 8,795 2,209 9,536

  24. PRESUPUESTO ANUAL ICACC 2007 vs 2006 (Miles) CONCEPTO 2 0 0 6 2 0 0 7 COSTOS (USD) COSTOS (M.N.) COSTOS (USD) COSTOS (M.N.) GERENCIA DE TI (PERSONAL) SERVICIOS Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO SOFTWARE TELEFONIA ICACC CONSULTORIA - 486 522 - 31 2,314 - - 9,881 - - 1,086 356 - 109 3,230 - - 11,443 - TOTAL 1,039 12,195 1,551 14,673

  25. PRESUPUESTO ANUAL VIVEICA 2007 vs 2006 (Miles) CONCEPTO 2 0 0 6 2 0 0 7 COSTOS (USD) COSTOS (M.N.) COSTOS (USD) COSTOS (M.N.) GERENCIA DE TI (PERSONAL) SERVICIOS Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO SOFTWARE TELEFONIA VIVEICA CONSULTORIA - 229 188 - - 1,890 - - 3,960 - - 326 231 - 435 2,051 - - 4,950 - TOTAL 417 5,850 992 7,001

  26. PRESUPUESTO ANUAL GRUPICA 2006-2007 PLANTILLA DE PERSONAL 2 0 0 6 2 0 0 7 NOMBRE SUELDO ANUAL (Miles M.N.) SUELDO ANUAL (Miles M.N.) JORGE CISNEROS MOYSEN LUIS E. ROJAS HUERTA GERARDO PUESTO MELENDEZ SAUL MARTINEZ ORDAZ FRANCISCO ROSAS GALLEGOS DANIEL RAMOS VILLANUEVA PABLO SAMANO HERNANDEZ SALVADOR MORENO VARELA ANDRES JIMENEZ ROSAS JAVIER PLASCENCIA DIAZ 886 452 443 278 398 289 403 272 250 96 1,128 452 443 278 398 289 403 272 250 96 TOTAL 3,768 4,010

  27. PRESUPUESTO ANUAL GRUPICA 2006-2007 ADQUISICION HARDWARE / SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 2 0 0 6 2 0 0 7 CONCEPTO COSTO ANUAL (Miles USD) COSTO ANUAL (Miles USD) • DRP / BCP KIO NETWORKS • RED DE DATOS LOCAL * • MESA DE AYUDA * • MANTENIMIENTO CENTRO DE COMPUTO * • EQUIPOS DE COMPUTO PERSONAL • MONITOREO RED, SERVIDORES Y APLICACIONES * • SERVICIOS DE INFORMACION (INFOSEL) • ADQUISICION DE HW • EQUIPOS DE COMPUTO PERSONAL • SERVIDORES WINDOWS Y UNIX 11 23 15 25 45 33 10 169 396 75 30 17 40 48 35 10 - - TOTAL 727 255 * GASTOS RECUPERABLES: 122,000 USD (2007)

  28. PRESUPUESTO ANUAL GRUPICA 2006-2007 MANTENIMIENTO SOFTWARE (Miles (USD) CONCEPTO SERVICIO / PRODUCTO No. Lic 2 0 0 6 2 0 0 7 • BASE DE DATOS ORACLE * • SEGURIDAD INFORMATICA • PGP / SECUWARE • RSA • BACKBONE * • FIREWALL * • WEBSENSE * • SOFTEK * • ADMON. DE EQUIPOS Y APLICACIONES • ALTIRIS PCs • ECORA SERVIDORES * • NET IQ * • SVT • SOFTWARE DE OFICINA • LOTUS NOTES • ANTIVIRUS • MICROSOFT • MAIL XTENDER * • APLICACIONES • NETWEAVER • ACL • TEAM MATE • GENEXUS • MULTIMEDIA BASE DE DATOS ICA-ERP ENCRIPCION INFORMACION (ENVIO/RECEPCION) AUTENTICACION UNICA RESPALDO SERVIDORES UNIX Y WINDOWS SEGURIDAD INFORMATICA PERIMETRAL SEGURIDAD PAGINAS WEB REPLICACION DATOS INVENTARIO SW, HW Y RESPALDOS PCs CONTROL DE CAMBIOS EN SERVIDORES MONITOREO DE SERVIDORES CONTROL DE CAMBIOS SISTEMA ICA-ERP COREO ELECTRONICO ANTIVIRUS, ANTISPAM Y FILTRADO CORREO APLICACIONES PCs Y SERVIDORES RESGUARDO CORREO ELECTRONICO APLICACIONES BI AUDITORIA DE INFORMACION FINANCIERA CONTROL ARCHIVOS AUDITORIA APLICACIÓN SISTEMA ICA-ERP HERRAMIENTAS DESARROLLO MULTIMEDIA • 75 • 100 • 100 • 25 • - • 1,000 • - • 250 • 40 • 35 • - • 250 • 250 • 250 • 250 • - • 10 • 10 • 11 • 10 • 41 • 44 • 5 • 80 • 18 • 36 • - • 23 • 35 • 68 • 25 • 47 • 10 • 106 • 17 • 49 • 12 • 26 • 13 • 8 • 9 • 8 • 5 • 16 • 9 • 10 • 52 • 6 • 8 • 15 • 12 • 15 • 7 • 110 • 4 • 49 • 3 • 5 • 13 • 8 TOTAL 663 364 * GASTOS RECUPERABLES: 55,000 USD (2007)

  29. PRESUPUESTO ANUAL GRUPICA 2007 TELEFONIA 2 0 0 6 2 0 0 7 CONCEPTO COSTO ANUAL (Miles USD) COSTO ANUAL (Miles USD) • TELEFONIA LOCAL • CONSUMO - RENTAS • LARGA DISTANCIA • ENLACE ICA – TELCEL * • ENLACES * • CONSUMO TELCEL • SERVICIOS • SOPORTE CONMUTADOR * • MANTENIMIENTO * • TELEFONISTAS * 748 128 1,118 694 1,292 630 232 185 822 140 1,250 763 1,420 680 255 196 TOTAL 5,027 5,526 * GASTOS RECUPERABLES: 3,144,000 M.N. (2007)

  30. PRESUPUESTO ANUAL GRUPICA 2007 CONSULTORIA CONCEPTO COSTO ANUAL (Miles USD) • SISTEMA ICA-ERP • MANTENIMIENTO SISTEMA ICA-ERP • RECURSOS HUMANOS • FIRMA DIGITAL • ENCRIPCION DE DATOS • CONVERSION 100% WEB • CONSOLIDACION FISCAL • REGISTRO EN CAMPO • SISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE • BI – ICA CC PROYECTOS • BI – PROCURACION • BI – ICA CC OFICINA MATRIZ • BI – CORPORATIVO • FLUJOS DE TRABAJO • APROVISIONAMIENTO / DESAPROVISIONAMIENTO DE RECURSOS • BASES DE CONOCIMIENTO (OFERTAS) • COLABORACION • AUDITORIA SISTEMAS 350 100 30 30 120 25 60 120 75 90 180 35 50 25 300 TOTAL 1,590

  31. PRESUPUESTO ANUAL ICA CC 2007 PLANTILLA DE PERSONAL 2 0 0 6 2 0 0 7 NOMBRE SUELDO ANUAL (Miles M.N.) SUELDO ANUAL (Miles M.N.) JUAN JOSE MORALES LOPEZ ALFONSO REYES ESTRADA JORGE HORACIO VILLAFAÑA PELAYO VICTOR GARRIDO GONZALEZ RAUL MEJIA NARVAEZ EFRAIN HERNANDEZ ZUÑIGA JEHU RUIZ RAMIREZ ANDRES VARGAS SALINAS SAUL BARRAGAN VARGAS RAUL OROZCO MEDINA N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 718 468 264 179 264 264 96 258 420 300 TOTAL 2,314 3,230

  32. PRESUPUESTO ANUAL ICA CC 2007 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 2 0 0 6 2 0 0 7 CONCEPTO COSTO ANUAL (Miles USD) COSTO ANUAL (Miles USD) DRP / BCP KIO NETWORKS REDES DE VOZ Y DATOS PROYECTOS RED INALAMBRICA OM SOPORTE PCs IMPRESIÓN OM TOKENS ARRENDAMIENTO HW ENERGIA REGULADA GRAFICADOR 4000 PROYECTORES 4 20 N/D 21 N/D N/D 409 12 5 15 55 36 63 21 144 26 671 70 - - TOTAL 486 1,086

  33. PRESUPUESTO ANUAL ICA CC 2007 MANTENIMIENTO SOFTWARE (Miles (USD) CONCEPTO SERVICIO / PRODUCTO No. Lic 2 0 0 6 2 0 0 7 • BASE DE DATOS ORACLE • SEGURIDAD INFORMATICA • PGP / SECUWARE • ADMON. DE EQUIPOS Y APLICACIONES • ALTIRIS PCs • SOFTWARE DE OFICINA • LOTUS NOTES • AUTOCAD • MICROSOFT • PRECIOS UNITARIOS • ADOBE ACROBAT • BLACKBERRY SERVER • ADOBE PHOTOSHOP • CIVIL CAD • SAP 2000 • TREND MICRO BASE DE DATOS ICA-ERP ENCRIPCION INFORMACION (ENVIO/RECEPCION) INVENTARIO SW, HW Y RESPALDOS PCs CORREO ELECTRONICO DISEÑO PLANOS APLICACIONES PCs Y SERVIDORES APLICACIÓN PRECIOS UNITARIOS FORMATO DOCUMENTOS CORREO EN TIEMPO REAL DISEÑO GRAFICO DISEÑO PLANOS CIVILES SISTEMA CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAS ANTIVIRUS • 1 • 120 • 600 • 600 • 75 • 600 • 75 • 40 • 1 • 3 • 10 • 1 • 600 • 2 • 39 • 52 • 70 • 75 • 226 • 13 • 2 • 9 • 2 • 3 • 5 • 24 • 2 • 10 • 18 • 34 • 43 • 219 • 3 • 5 • 1 • 1 • 1 • 1 • 18 TOTAL 522 356

  34. PRESUPUESTO ANUAL ICA CC 2007 TELEFONIA 2 0 0 6 2 0 0 7 CONCEPTO COSTO ANUAL (Miles M.N.) COSTO ANUAL (Miles M.N.) CONSUMO – RENTAS OM LARGA DISTANCIA OM ENLACES INTERNET OM CONSUMO – TOTAL PROYECTOS ENLACE SATELITE XLINK (VPN) CELULARES NEXTEL RADIOS VHF / UHF CONMUTADORES PROYECTOS CAMARAS IP 793 472 48 3,850 541 246 2,431 518 720 192 70 1,096 486 288 4,232 541 376 2,300 780 960 384 - TOTAL 9,881 11,443

  35. PRESUPUESTO ANUAL ICA CC 2007 CONSULTORIA 2 0 0 6 2 0 0 7 CONCEPTO COSTO ANUAL (Miles USD) COSTO ANUAL (Miles USD) IMPLANTACION PROJECT SERVER DIRECTORIO ACTIVO – SINGLE SING ON IMPLANTACION ICA-ERP INTRANET - - 16 15 28 8 48 25 TOTAL 31 109

  36. PRESUPUESTO ANUAL VIVEICA 2007 PLANTILLA DE PERSONAL 2 0 0 6 2 0 0 7 NOMBRE SUELDO ANUAL (Miles M.N.) SUELDO ANUAL (Miles M.N.) SOCORRO MENDOZA ORTIZ DANIEL BETANCOURT LAURA HERNANDEZ HUGO GARCIA FERMIN OSORNIO RAUL APARICIO ERICK YAÑEZ PABLO SALINAS N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 606 287 138 138 264 240 240 138 TOTAL 1,890 2,051

  37. PRESUPUESTO ANUAL VIVEICA 2007 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 2 0 0 6 2 0 0 7 CONCEPTO COSTO ANUAL (Miles USD) COSTO ANUAL (Miles USD) DRP / BCP KIO NETWORKS INTERNET, SATELITE E IDE EQUIPOS PARA VPN ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 4 12 24 189 44 15 30 237 TOTAL 229 326

  38. PRESUPUESTO ANUAL VIVEICA 2007 MANTENIMIENTO SOFTWARE 2 0 0 6 2 0 0 7 CONCEPTO SERVICIO / PRODUCTO COSTO ANUAL (Miles USD) COSTO ANUAL (Miles USD) • BASE DE DATOS ORACLE • SEGURIDAD INFORMATICA • VOLUME MANAGER • ADMON. DE EQUIPOS Y APLICACIONES • ALTIRIS PCs • SOFTWARE DE OFICINA • LOTUS NOTES • ANTIVIRUS • MICROSOFT • APLICACIONES • AUTOCAD • GENEXUS • NEODATA BASE DE DATOS ICA-ERP REPLICACION BASE DE DATOS INVENTARIO SW, HW Y RESPALDOS PCs CORREO ELECTRONICO ANTIVIRUS, ANTISPAM Y FILTRADO CORREO APLICACIONES PCs Y SERVIDORES DISEÑO PLANOS APLICACIÓN SISTEMA ICA-ERP APLICACIÓN PRECIOS UNITARIOS • 13 • 1 • 9 • 28 • 14 • 81 • 23 • 5 • 14 • 13 • 1 • 12 • 35 • 17 • 102 • 28 • 6 • 17 TOTAL 188 231

  39. PRESUPUESTO ANUAL VIVEICA 2007 TELEFONIA 2 0 0 6 2 0 0 7 CONCEPTO COSTO ANUAL (Miles M.N.) COSTO ANUAL (Miles M.N.) CONSUMO – RENTAS OM 3,960 4,950 TOTAL 3,960 4,950

  40. PRESUPUESTO ANUAL VIVEICA 2007 CONSULTORIA 2 0 0 7 CONCEPTO COSTO ANUAL (Miles USD) BUSINESS INTELLIGENCE GRAFICACION DE PROYECTOS FLUJOS DE TRABAJO 350 50 35 TOTAL 435

  41. ORGANIGRAMA GERENCIA TI: ICA CC Juan José Morales Gerente de TI Alfonso Reyes Coord. Proyectos Saúl Barragán Coord. Operaciones Raúl Orozco Coord. PH El Cajón (1) Efraín Hernández Sop. Sist, ICA-ERP Víctor Garrido Operación y Sop. José L. Hernández Sop. Sist. ICA-ERP Jorge Villafaña Sop. Sist. ICA-ERP Raúl Mejía Operación y Sop. Patricio Almaraz Operación y Sop. Andrés Vargas Operación y Sop. Oswaldo Rodríguez Operación y Sop. Jehú Ruiz Aux. Admvo. (1) PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE CECSA A CARGO DEL C. P. PROSPERO ANTONIO.

  42. ORGANIGRAMA GERENCIA TI: VIVEICA Socorro Mendoza Gerente de TI Daniel Betancourt Coord. SIVI Fermín Osornio Coord. ICA-ERP Erick Yañez Coord. Operaciones Laura Hernández Sop. Sist. SIVI Raúl Aparicio Sop. Sist. ICA-ERP Pablo Salinas Operación y Sop. Hugo García Sop. Sist. SIVI

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