Aktivita č. 6 Návrh a zavedení systému řízení kvality

1. Aktivita č. 6 Návrh a zavedení systému řízení kvality Workshop 29.4.2011 Výsledky analytického šetření

2. Přehled realizovaných prací • Identifikace stávajících procesů KÚPK (cca 160), jejich dokumentování (ADONIS), rozdělení na skupiny: • Realizační (Odbor kancelář ředitele, Odbor regionálního rozvoje, Odbor dopravy a silničního hospodářství) • Sdílené • Odkazované • Řídící

3. Přehled realizovaných prací • Řídící – zatím prázdné, budou dopracovány, např. • Interní audity – prověrky • Řízení systému managementu kvality (QMS) – vydání, schválení, prezentace politiky a cílů QMS • Přezkoumání QMS vedením • Řízení nápravných a preventivních opatření

4. Přehled realizovaných prací • Analýza procesů z hlediska plnění požadavků ISO 9001, zpracování Zprávy ze vstupní analýzy, Manažerského shrnutí, SWOT analýzy • Předložení k připomínkám KÚPK • Zapracování připomínek – zpracování finální verze uvedených dokumentů – výstupů fáze Analýzy. • Workshop – 26.4. (ISO 9001, Procesnířízení)

5. Stručný přehled výsledků analýzy • Zpráva ze vstupní analýzy byla provedena ve struktuře požadavků ISO 9001:2008. • Ke každému požadavku v členění: • stručné vysvětlení požadavku normy • popis současného stavu • připomínky k současnému stavu • navrhované řešení

6. Stručný přehled výsledků analýzy • Z výsledků analýzy v uvedených odborech KÚPK a jejich vzájemného porovnání vyplývá, že ani v jednom ze tří vybraných odborů nelze konstatovat bezchybné plnění požadavků normy, nelze tedy označit žádný za „referenční“ pro odbory ostatní.

7. Stručný přehled výsledků analýzy • Jako hlavní nedostatky z hlediska plnění požadavků normy lze uvést: • neexistuje strategický dokument požadovaný normou – politika kvality • nejsou zpracovávány cíle kvality • není zpracován vrcholný dokument systému managementu kvality – příručka kvality

8. Stručný přehled výsledků analýzy • Jako hlavní nedostatky z hlediska plnění požadavků normy lze uvést: • nejednotná struktura jednotlivých typů dokumentů • nejsou zpracovány některé dokumentované postupy, požadované normou • není jmenován představitel managementu

9. Stručný přehled výsledků analýzy • Jako hlavní nedostatky z hlediska plnění požadavků normy lze uvést: • nejsou zpracovány požadavky na pracovní místa (v současné době jsou definovány při vyhlašování výběrových řízení) • není prováděno přezkoumání systému managementu

10. Stručný přehled výsledků analýzy • Jako hlavní nedostatky z hlediska plnění požadavků normy lze uvést: • u definovaných procesů nejsou stanoveny měřené/monitorované parametry procesů • nejsou prováděny interní audity (ve smyslu ISO 9001:2008) • není používáno nápravných a preventivních opatření v návaznosti na všechny typy neshod

11. Stručný přehled výsledků analýzy • Jako pozitivní lze hodnotit: • jasně definovanou organizační strukturu • stanovení základních odpovědností a pravomocí • podrobné popisy realizace některých činností (např. správa IT, realizace projektů EU, spisová agenda) • systém řízení bezpečnosti

12. Stručný přehled výsledků analýzy • Jako pozitivní lze hodnotit: • používání řady „specializovaných“ SW aplikací • vysokou kvalifikaci pracovníků • používání projektových týmů pro řešení úkolů

13. Závěrečné shrnutí Uvedená pozitivní zjištění, rozsah dokumentovaných procesů v rámci této fáze aktivity a výsledky analýzy tvoří velice dobrý základ pro úspěšné provedení dalších fází realizace tohoto projektu.

14. Stručný hmg fáze „Návrh“

15. Děkuji za pozornost