Отчет на бюджета за 2011 г. План на Бюджета за 2012 г.

Община Свиленград Отчет на бюджета за 2011 г. План на Бюджета за 2012 г.

Принципи за добро управление на местно ниво • Честно провеждане и представителност при избори; • Отзивчивост; • Ефикасност и ефективност; • Откритост и прозрачност; • Отчетност; • Върховенство на закона; • Етично поведение; • Компетентност и капацитет; • Стабилно финансово управление; • Иновации и отвореност за промени; • Стабилност и дългосрочна ориентация; • Човешки права,културно разнообразие и социално единство;

Бюджет 2011 се реализира в една трудна откъм финансова стабилност година,година в която се проведоха избори за кмет и общински съветници. Реализирането на този бюджет (първоначален план на приходите 15 894 хил.лв, изпълнение 17 320 хил.лв) ни даде възможност да постигнем поставените цели и приоритети, изграждайки пътната инфраструктура и озеленяване. Работеше се и по другия приоритет: качественни услуги в детски ясли, градини, училища, социални звена и здравеопазване. Запазихме нивото от 2010 г. за финансиране на спортните клубове, читалища,младежки дейности,пенсионерски клубове. Осигурихме мостово финансиране, като временни безлихвенни кредити и фонд ФЛАГ за реализиране на еврапейски проекти.

Бяха взети важни и отговорни решения от Общински съвет Свиленград.Част от тях са насочени пряко или косвено към създаване на работни места и подобряване на икономическата среда в Общината. Решение за развитие на Индустриална зона,чрез създаване на смесено дружество между Общината и избран чрез конкурс инвеститор. Решение за реализиране на инвестицията на “Солархолд” за изграждане на соларен парк (един от най-мащабните в България). За втора поредна година успешно се реализира програмата за благоустрояване,чрез средства на общината и участие на гражданите.

Изпълнение на данъчни приходи с 95 %, приходи от продажби с 73%,неданъчни приходи с 105%. • Взаимоотношения с ЦБ за държавни дейности 5 879 968 лв. • Предоставени услуги на населението без забавени плащания за ФРЗ, осигурителни плащания. Приоритетно са изплащани заплати, горива, храна, ел.енергия, чистота. • Инвестиционна програма- 3 350 975 лв. – 23% от отчета

През 2012 г.Общината ще разполага с държавни трансфери в размер почти непроменен през последните 3 години, при значително завишени цени на основни материали и консумативи. • Балансиране на нуждите на населението чрез оптимизиране на местните дейности и услуги и запазване нивата на местните данъци и такси /предвид кризисния финансов период за хората и фирмите/

Бюджет 2012 г. – предизвикателства и приоритети • Залагане на принципа “по-ниски данъци, по-добра събираемост” • Ефективно управление на вече спечелени проекти по ОП и кандидатстване по отворени мерки за финансиране. Повишаване на квалификацията на общинските служители. • 2012 г.- година на инфраструктурни проекти от Еврофондове.

Бюджет 2012 г. – предизвикателства и приоритети • Програмата за разпореждане и управление на общинската собственост – добър механизъм за увеличаване на собствените приходи/важни решения на ОбС/ • Ефективно и икономично разходване на бюджетните средства /до размера на приходите/ и обслужване на дълга. /Важно е поуките от опита и добрите практики да надделеят в местната политика/ • Гъвкавост и познания при мостово финансиране и реализиране на европейски проекти - възможностите на фонд “ФЛАГ”, ББР и др. донори

Бюджет 2012 г. – предизвикателства и приоритети • Изпълнение на капиталовата програма – • 3994635 лв., като 50% са за реализиране на проекти ТГС България-Гърция. • Образование, спорт, социални дейности и здравеопазване – разширяване обхвата на услугите е добра предпоставка за повишаване качеството на живот /болница-проект-рехабилитация; реализиране на дейности по енергийна ефективност/ • Контрол по спазване на общинските наредби – предпоставка за обществен ред и сигурност на хората

Бюджет 2012 г. – предизвикателства и приоритети • Екология – дългосрочна цел – “зелена община” чистота на населените места, въздуха, водата, почистване на реките, управление на отпадъците – предпоставка за подобряване качеството на живот на хората, развитие на туризма. Важен фактор за това е дейността на ОП“Благоустрояване и озеленяване” и реализиране на проекти от Общината и НПО. • Повишаване конкурентоспособността на общината – създаване на електронна община

Насоки за подобряване на финансовото състояние МЕСТНА ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА-мерки по време на криза за ефективно управление на бюджетните средства • Подобряване на системата за финансово управление и контрол. • Стратегия за управление на риска • Контрол върху изпълнението на сключените договори • Лимитиране на разходите • Ежемесечни разчети на приходната и разходната част на бюджета • Повишаване събираемостта на данъците и таксите • Счетоводна политика,бюджетен процес и контрол • Публичност на бюджетния процес • Поемане и управление на общинския дълг • Резерви

Насоки за подобряване на финансовото състояние УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ • Да се вземат решения за управление на персонала,налагани от промените в новия класификатор на длъжностите в администрацията и в наредбите за условията и реда на оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация,за заплатите на служителите в държавната администрация, за документите за заемане на държавна служба и за длъжностните характеристики на държавните служители; • Актуализиране на устройствения правилник, длъжностните характеристики и вътрешните правила за работна заплата; • Квалификация на персонала; • Планиране и отчитане на отговорностите; • Система за стимули и санкции;

ПриходиОТЧЕТ 2011г. ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2012г. ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 6 983 840 лв.-42,40% ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 9 488 098 лв.-57,60% ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 6 176 313 лв.-37,78% ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 10 170 229 лв.-62,22% Общо приходи по бюджет 2011г. – 16 471 938 лв. Общо приходи по проект бюджет 2012г. – 16 346 542 лв.

Собствени приходиОТЧЕТ 2011г. ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2012Г.5 784 341 лв. 5 655 787 лв ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩ. ИМУЩЕСТВО – 2 858 202 лв. 49,41 % ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ 1 161 637лв. – 20,54 % ПРИХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 953 400 лв. 16,85% ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩ. ИМУЩЕСТВО – 2 419 365 лв. - 42,78 % ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ 1 124 315лв. 19,44 % ОБЩИНСКИ ТАКСИ – 1 348 928 лв. 23,32 % ПРИХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 803 377 лв. 13,89 % ОБЩИНСКИ ТАКСИ – 1 395 000лв. 24,66 % ДРУГИ ПРИХОДИ 129 887 лв. 2.30% ВНЕСЕНИ ДДС И ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ (-) 403 502 лв. (-) 7,13% ВНЕСЕНИ ДДС И ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ (-) 752 662 лв. (-) 13.01 % ДРУГИ ПРИХОДИ – 402 181 лв. 6,95 % Начина на формиране на собствените приходи е отразен в програмата за управление и разпореждане с общинска собственост

РазходиОТЧЕТ 2011г.ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2012Г. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – 6 176 313 лв.- 37,78 % ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – 6 506 879 лв.- 44,69 % МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 10 170 229 лв.- 62,22% МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 8 052 341 лв.- 55,31% Общо разходи по проект бюджет 2012 г. –16 346 542 лв. Общо разходи по отчет 2011 г. – 14 559 230 лв.

Разходи за делегирани от държавни дейностиОТЧЕТ 2011г. ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2012г.6 506 879 ЛВ 6 176 313 ЛВ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 829 625 лв.- 12.75 % ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 68 835лв.- 1.06% ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 731 894 лв.- 11,85 % ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 131 094 лв.- 2.12% СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 879 704 лв.- 13.52% РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ 167 712 лв. 2,57 % ПОЧИВНО ДЕЛО, СПОРТ,КУЛТУРА РЕЛИГИЯ 114 288 лв. – 1.85 % ПОЧИВНО ДЕЛО, СПОРТ,КУЛТУРА РЕЛИГИЯ 122 035 лв. 1.88 % СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 733 377 лв.- 11,87% ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ 40 579 лв 0,62% ОБРАЗОВАНИЕ 3 730 550 лв.60.40% ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 425 602 лв. -6.89 % РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ 309 508 лв. -5.02 % В Т.Ч. РЕЗЕРВ 204917 ЛВ. ОБРАЗОВАНИЕ 4 057 098лв. -62.35% ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 341 291 лв. -5.25 %

Разходи за местни дейности и дофинансиране на държ.д-сти с местни приходи 8 052 351 лв.ОТЧЕТ 2011Г. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ РАЗХОДИ – 527 520лв. – 6.55 % ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ – 853 522 лв. -10.60 % ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ – 415 965 лв. – 5.16 % ОБРАЗОВАНИЕ 457 468 лв. 5.68 % ПОЧИВНО ДЕЛО, СПОРТ, КУЛТУРА, РЕЛИГИЯ 522 820 лв. – 6.50 % ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 210 608 лв.- 2,62 % ЖИЛИЩ. СТРОИТ. И БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМ. СТОПАНСТВО И ОПАЗВ. НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 4 818 678 лв. -59.84 % СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ – 245 770 лв. -3.05%

Разходи за местни дейности и дофинансиране на държ.д-сти с местни приходи 10 170 229 лв.ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2012Г. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ – 935 176 лв. -9.20 % НЕКЛАСИФИЦИРАНИ РАЗХОДИ – 643 540 лв. -6.93 % ИКОНОМИЧЕСКИДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ – 884 299 лв. – 8.69 % ОБРАЗОВАНИЕ 584 796 лв. – 5.75 % ПОЧИВНО ДЕЛО, СПОРТ, КУЛТУРА, РЕЛИГИЯ 494 310 лв. – 4.86 % ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 156 170 лв.- 1.54 % СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ – 253 710 лв. -2.49% ЖИЛИЩ. СТРОИТ. И БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМ. СТОПАНСТВО И ОПАЗВ. НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 6 218 228 лв. -61.14 %

СПРАВКА за процентното съотношение на отделните видове разходи в общия обем на бюджета по години за периода 2008- 2012 г.

Справка Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”

Инвестиционна програма на Община Свиленград

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ през 2012

ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ, ОЧАКВАЩИ ФИНАНСИРАНЕ

Отчет на бюджета за 2011 г. План на Бюджета за 2012 г.