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Conselho Nacional de Saúde/CNS Comissão de Orçamento e Financiamento COFIN

Conselho Nacional de Saúde/CNS Comissão de Orçamento e Financiamento COFIN. Análise da Execução Orçamentária do Ministério da Saúde Outubro/2008 (fechado) Reunião COFIN de 03 e 04/12/2008. União Outubro de 2008 – Empenhado ( valores acumulados a preços correntes).

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Presentation Transcript

  1. Conselho Nacional de Saúde/CNSComissão de Orçamento e FinanciamentoCOFIN Análise da Execução Orçamentária do Ministério da Saúde Outubro/2008 (fechado) Reunião COFIN de 03 e 04/12/2008

  2. UniãoOutubro de 2008 – Empenhado(valores acumulados a preços correntes) Fonte: Adaptado de: MS; DOU (01/12/2008); Elaborado por Francisco Funcia acumulado outubro/2008 fechado

  3. UniãoOutubro de 2008 – Liquidado(valores acumulados a preços correntes) Fonte: Adaptado de: MS; DOU (01/12/2008); Elaborado por Francisco Funcia acumulado outubro/2008 fechado

  4. UniãoOutubro de 2008 - SimulaçãoParâmetro de 10% das Receitas Correntes Fonte: Adaptado de: MS; DOU (01/12/2008); Elaborado por Francisco Funcia acumulado outubro/2008 fechado

  5. UniãoProjeção de Fechamento 2008 (A) - SimulaçãoParâmetro de 10% das Receitas Correntes Fonte: Adaptado de: MS; DOU (01/12/2008); Elaborado por Francisco Funcia acumulado outubro/2008 fechado

  6. UniãoProjeção de Fechamento 2008 (B) - SimulaçãoParâmetro de 10% das Receitas Correntes Fonte: Adaptado de: MS; DOU (01/12/2008); Elaborado por Francisco Funcia acumulado outubro/2008 fechado

  7. Projeção de Fechamento 2008Cenários intermediários entre o nível de aplicação atual e a proposta de 10% Fonte: Adaptado de: DOU (01/12/2008); Elaborado por Francisco Funcia acumulado outubro/2008 fechado

  8. Nível de Empenhamento e Liquidação (em %)Ações e Serviços Saúde Por Unidade e Total acumulado outubro/2008 fechado

  9. Nível de Empenhamento - ClassificaçãoAções e Serviços Saúde Por Unidade e Total Quanto ao nível de empenhamento: • Adequado para FIOCRUZ e ANVISA, pois superaram o parâmetro mínimo de 80% até outubro/2008; • Regular para FNS e Itens Globais, pois ficaram entre 72% e 80%; • Inadequado para ANSS, FUNASA e GHC, pois ficaram abaixo do parâmetro mínimo de 72%; • Regular para as categorias “OCC”, “Pessoal Ativo e “Total” , pois superaram o parâmetro mínimo de 80%, pois ficaram entre 72% e 80%; • Resultado: piorou em relação ao mês passado, pois houve: • redução do número de casos avaliados como “Adequado” (de 5 para 2); • rebaixamento do nível de enquadramento: FNS, OCC e Total (de Adequado para Regular) e ANSS (Regular para Inadequado); acumulado outubro/2008 fechado

  10. Nível de LiquidaçãoPor Unidade e Total Ações e Serviços de Saúde Quanto ao nível de liquidação: • Adequado para ANVISA e Itens Globais, pois superaram o parâmetro mínimo de 72% até outubro; • Regular para FIOCRUZ e FNS, pois ficaram entre 64% e 72%; • Inadequado para ANSS, FUNASA e GHC, pois ficaram abaixo do parâmetro mínimo de 64%; • Regular para as categorias “OCC” e “Total” , pois ficaram entre 64 e 72%%; • Adequado para a categoria “Pessoal Ativo”, pois superou 72%; • Resultado: situação inalterada em relação ao mês passado. acumulado outubro/2008 fechado

  11. Nível de EmpenhamentoOs 10 primeiros itens acumulado outubro/2008 fechado

  12. Nível de EmpenhamentoOs 10 primeiros itens Quanto à importância do conjunto desses itens na execução orçamentária do MS: PEQUENA, pois representou 6,0% do valor empenhado total em Ações e Serviços de Saúde • Quanto ao nível de empenhamento desses itens: adequado, pois todos superaram o parâmetro mínimo de 80% até outubro/2008. • Porém: para mais 20 itens, o nível de empenhamento também foi adequado. • Conclusão: piorou em relação ao mês passado, pois: • A importância percentual desse conjunto de itens caiu; • Diminuiu o número de itens com o nível de empenhamento considerado “Adequado” (de 37 para 31) acumulado outubro/2008 fechado

  13. Valores EmpenhadosOs 5 mais em termos absolutos acumulado outubro/2008 fechado

  14. Valores EmpenhadosOs 5 mais em termos absolutos acumulado outubro/2008 fechado

  15. Nível de EmpenhamentoOs 10 últimos itens acumulado outubro/2008 fechado

  16. Nível de EmpenhamentoOs 10 últimos itens • Quanto à importância conjunta desses itens no orçamento do MS: pequena, pois representou 1% do valor empenhado total. • Quanto ao nível de empenhamento desses itens: inadequado, pois todos ficaram abaixo do parâmetro mínimo de 72% até outubro/2008. • Porém, para mais 19 itens, o nível de empenhamento também foi inadequado. acumulado outubro/2008 fechado

  17. Nível de LiquidaçãoOs 10 primeiros itens acumulado outubro/2008 fechado

  18. Nível de LiquidaçãoOs 10 primeiros itens • Quanto à importância conjunta desses itens na execução orçamentária do MS: pequena, pois representou 2,7% do valor liquidado total. • Quanto ao nível de liquidação desses itens: adequado, pois todos superaram o parâmetro mínimo de 72% até outubro/2008 • Porém: para mais 16 itens, o nível de liquidação também foi adequado. • Conclusão: piorou em relação ao mês passado, pois: • A importância percentual desse conjunto de itens caiu; • Diminuiu o número de itens com o nível de liquidação considerado “Adequado” (de 31 para 26) acumulado outubro/2008 fechado

  19. Valores LiquidadosOs 5 mais em termos absolutos acumulado outubro/2008 fechado

  20. Valores LiquidadosOs 5 mais em termos absolutos acumulado outubro/2008 fechado

  21. Nível de LiquidaçãoOs 10 últimos itens acumulado outubro/2008 fechado

  22. Nível de LiquidaçãoOs 10 últimos itens • Quanto à importância conjunta desses itens no orçamento do MS: pequena, pois representou 0,4% do valor liquidado total. • Quanto ao nível de liquidação desses itens: inadequado, pois todos ficaram abaixo do parâmetro mínimo de 64% até outubro/2008. • Porém, para mais 25 itens, o nível de liquidação foi inadequado. acumulado outubro/2008 fechado

  23. Nível de EmpenhamentoPor Secretaria acumulado outubro/2008 fechado

  24. Nível de EmpenhamentoPor Secretaria Quanto ao nível de empenhamento: • Adequado para SCTIE, pois superou o parâmetro mínimo de 80% para outubro/2008; • Regular para SE, pois ficou entre 72% e 80%; • Inadequado para SVS, SGTES e SGEP , pois ficaram abaixo do parâmetro mínimo de 72%; • Conclusão: piorou em relação ao mês passado, pois houve: • Redução de 2 para 1 secretaria com nível de empenhamento adequado; • Rebaixamento de nível de empenhamento para SAS e situação inalterada para as demais. acumulado outubro/2008 fechado

  25. Ações e Serviços de Saúde por Secretaria acumulado outubro/2008 fechado

  26. Principais ProgramasJuntos representam cerca de ¾ do total. acumulado outubro/2008 fechado

  27. CNS/COFIN • Elaboração: Francisco Funcia • 03 de dezembro de 2008 acumulado outubro/2008 fechado

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