Vasúti jármű és infrastruktúra-fejlesztés, beruházás hatékonysági elemzések gondolatkör elé Győr, 2009. október 5.

1. Vasúti jármű és infrastruktúra-fejlesztés, beruházás hatékonysági elemzések gondolatkör elé Győr, 2009. október 5. Kovács Károly Mérnöki és elvi ügyek vezető MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kovacs.karoly@mav-trakcio.hu Magyar Államvasutak ZRt.

2. Az előadó önvallomása: • Vagyok az aki mindig is voltam, csak a cégtáblák cserélődnek körülöttem. (MÁV Zrt. TRAKCIÓ…) • Beköszöntő helyett: • MÁV=20 éve a permanens változások élharcosa, elszenvedője, vele mi is • Következmény: • MÁV=volt, van, és ….de vasút biztosan lesz • másképpen: van három negatív szó, amely együtt mégis pozitív • nincs, semmi, baj. • Az előadó mottója: • Jó dolog ám vasutasnak lenni, csak ki kell bírni még néhány évtizedet addig, amíg a magyar társadalom is belátja, hogy nem lehet meg korszerű vasút nélkül. • Az előadó hite: • Töretlen a vasútfejlesztés fontossága, megkerülhetetlensége tekintetében Magyar Államvasutak ZRt.

3. Vázlat helyett kérdések, • amelyekre hallgatói feleletet remélek. • 1.Mi lehet az oka, hogy számítástechnikai támogatású vasúti jármű és infrastruktúra-fejlesztés, beruházás hatékonysági elemzésekkel kell most foglalkozni? • 2. Számítástechnikai alkalmazás nélküli világban mi volt ilyenkor? • 3. Miért kell ezt a hallgatónak megismerni? Magyar Államvasutak ZRt.

4. Tartalom helyett stílusosan a következő négy óra menetrendje • 1.Gyakorlati ismeretek (feltételezett elméleti alapokra építve) • 2. A 10. vasútvonal példáján villamosítási megtérülési számítás bemutatása • 3. A vasúti fejlesztések, beruházások döntés előkészítési folyamata.(informatikai támogatásra alapozva) • Szünetben filmvetítés kívánságra • 4. Konkrét esettanulmányok bemutatása (a hallgatók óhaja szerint) Magyar Államvasutak ZRt.

5. A gyakorlati példa bemutatása, ismertetése • Milyen lehetőségek vannak a vasútfejlesztésre • Miért villamosítás • Vasútfejlesztés vonal villamosítással • Konkrét Ny-d térségi esetek 10. 15, 16, 21 és 25 vonalak fejlesztése Magyar Államvasutak ZRt.

6. Magyarország térkép felidézése • Sopron Csorna Győr • Szombathely Celldömölk • Boba • Szentgotthárd • Zalaegerszeg • Nagykanizsa Magyar Államvasutak ZRt.

7. Gyakorlati példa • A 10. vagy a 16. vonal villamosítása • Gyakorlatban lehetséges változatok, alkalmazási példa köv. • Most indul a 10. vonal ppt Magyar Államvasutak ZRt.

8. Számítástechnikai támogatású vasúti jármű és infrastruktúra-fejlesztés, beruházás hatékonysági elemzések. Győr, 2009. október 5. Kovács Károly Mérnöki és elvi ügyek vezető MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kovacs.karoly@mav-trakcio.hu Magyar Államvasutak ZRt.

9. Informatika alkalmazása II. Félidő • Az informatika alkalmazása a vasúti fejlesztések döntés-előkészítésében • Esettanulmányok alkalmazási példák • Összefoglaló, kérdések Magyar Államvasutak ZRt.

10. Még mindig információ! • A vasúti célú információ keletkezésének helye a felhasználó poziciójából: • Külső (Világ, EU, magyar, régió, vagy makró, mikró) • Belső (vállalati, üzletági) • (Szervezeti átalakulástól függően változhat, lásd: MÁV Cargo) Magyar Államvasutak ZRt.

11. Piaci környezet makró információi • Makró-szintű információk (külső jelzések): • Pályázat elbírálójának, pl., EU (forrásgazda) előírásai, elvárásai • Piaci (jegyváltás, szállítási megrendelés változása) • Törvények, jogszabályok (RoLa, foglalkoztatási előírások) • Nemzetközi vasúti egyezmények, (UIC döntvények, menetrend) • MÁV költségvetési támogatása (jövedéki adó, adósság elengedés) • Állami kezességvállalás (hitel felvétel) • Gazdasági környezet (pl. autópálya építés) Magyar Államvasutak ZRt.

12. Információ technológiai centrumok • A makro szintű információ feldolgozás: • Bank, tőzsde, (pl. kőolajár) • EU statisztika, (modal split) • Eustat, (magyar GDP) • KSH, (népesség alakulása Bp. környékén) • GKM, (MÁV és a GYSEV költségvetési támogatása) stb. • Időjárás előrejelző szolgálatok (Pl. Motorvonati tender alap információ) Magyar Államvasutak ZRt.

13. Információ, adathordozók • Az makroszintű információ adathordozók, hozzáférés (információs piac) • Média (hírek, szakmai műsorok) • Statisztikai évkönyvek, Magyar Közlöny stb. • Digitális adathordozók, pl. CD, • Internetes oldalak, • Szakkiállítások (Innotranz, RailTech stb.) • Egyéb (levél, prospektus) Magyar Államvasutak ZRt.

14. Információ vállalati szinten • Mikro-szintű információk (vállalati belső jelzések): • Üzemgazdasági (költség adatok) • Műszaki (pályaállapot, jármű) • Humánpolitikai (képzettség, bér) • A mikro információ feldolgozás szintjei: • MÁV ZRt, • Üzletágak • Telephelyek Magyar Államvasutak ZRt.

15. Információ vállalati szinten • A mikro-szintű információ adathordozók, hozzáférés (információs adatszolgáltatási kötelezettségek) • Vállalatirányításban kötelezően előírt adatgyűjtési feladatok • Telephelyi szintű papíralapú üzemgazdasági költséggyűjtők (utalványok, nyomtatványok) • Telephelyi szintű digitalizált üzemgazdasági költségösszesítők • Egyedi elektronikus adatgyűjtés és továbbítás (pl. gázolajfogyasztás) • Üzletági szintű üzemgazdasági adatgyűjtés összesítés e-mail, cd,stb.) • Egyéb (levél, prospektus) Magyar Államvasutak ZRt.

16. Információ vállalati szinten • Az információ vállalati szervezeti állandó alkalmazásának és feldolgozásának helye a kontrolling szervezet. (A kontrolling szerepe a MÁV-nál átalakulóban van.) • Az információ az üzleti érdekérvényesítés segédeszköze. • (példák az információ önös érdekből történő manipulativ felhasználására) • Tisztánlátás hiánya, előnyszerzés igénye üzletági szinten vitákat szül. • Adateltérések (vontatási költség) • konfliktusok, (villamos vagy dízelvontatás) • üzletági ellenérdekeltségek. Magyar Államvasutak ZRt.

17. Információ vállalati szinten • Az információ hasznosulás vállalaton belüli folyamata • Információhordozók adatfeltöltése • Információ feldolgozás (központ) • Vezetői tájékoztatás (beszámoló) • Döntés előkészítés (Elemzések, vizsgálatok) • Fejlesztési, beruházási javaslat (Előterjesztés) • Döntés Magyar Államvasutak ZRt.

18. Információhordozók adatfeltöltése. • Információ hordozó: a vontatójármű (elektronikus) menetigazolványok • (jelenleg még papír – reform alatt, utána digitális) • Bevitt adatok: • Mozdonyvezető, vonatvezető neve, • vonatszám, • Vonattömeg (t), tengelyszám, • vontatójármű típusa, pályaszáma, • kocsi azonosító adatok, • utas-terhelés (becsült fő) stb. • Késés ideje, oka, stb Magyar Államvasutak ZRt.

19. FVS statisztika • Az információ hasznosulás vállalaton belüli folyamata • Információhordozók adatfeltöltése • Információ feldolgozás (központ) • Vezetői tájékoztatás (beszámoló) • Döntés előkészítés (Elemzések, vizsgálatok) • Fejlesztési, beruházási javaslat (Előterjesztés) • Döntés Magyar Államvasutak ZRt.

20. MÁV statisztika Magyar Államvasutak ZRt.

21. Vezetői tájékoztató • Az információ hasznosulás vállalaton belüli folyamata • Információhordozók adatfeltöltése • Információ feldolgozás(központ) • Vezetői tájékoztatás (beszámoló) • Döntés előkészítés (Elemzések, vizsgálatok) • Fejlesztési, beruházási javaslat (Előterjesztés) • Döntés Magyar Államvasutak ZRt.

22. Vezetői tájékoztatás Magyar Államvasutak ZRt.

23. Vezetői tájékoztatás Magyar Államvasutak ZRt.

24. Informatika alkalmazása • Informatika alkalmazása a vasúti fejlesztések • döntés-előkészítésében Magyar Államvasutak ZRt.

25. Informatika alkalmazása • Mi a (fejlesztési) döntés-előkészítés? • Olyan elemző, értékelő munkák, számítógépes programalkalmazások összessége, amelynek eredményterméke alkalmas arra, hogy a döntéshozó a vállalat működése szempontjából legjobb, vagy optimális (fejlesztési) döntés meghozatalára képes legyen. Magyar Államvasutak ZRt.

26. Informatika alkalmazása • A (fejlesztési) döntés-előkészítési anyagok adathordozója: • számítógépes adatbázis, (Excel tábla) programfuttatás eredményoldalai, monitoron láthatóan és • dokumentum formátumban kinyomtathatva papíron és digitálisan archiválhatóan, Magyar Államvasutak ZRt.

27. Informatika alkalmazása • 1. Kereskedelemben kapható programcsomagokból válogatás (Excell) • 2. Speciális vasúti igényre fejlesztett programok (pl. WinVill, ECOM) • 3. Programok együttműködésének biztosítása, („interfész”, adatmigráció) • 4. Kevert, vegyes alkalmazási modell • (GSM-R) Magyar Államvasutak ZRt.

28. WinVill program bemutatása • Vasúti (infrastruktúra) fejlesztések hatásvizsgálata • WinVill programmal • 1. Előzmények • A vasúti beruházások közül a vasút villamosítási beruházások sajátosságaira alapozva, korábban elkészült, egy a beruházások megtérülését vizsgáló program. • Ez a számítógépes vizsgálati módszer már alkalmas volt a vasút villamosítási beruházások gazdaságilag helyes sorrendjének meghatározására. A közelmúlt történései, (PHARE, ISPA komplex vasútfejlesztési projektek kidolgozása) a vasúti beruházások egyre gyakoribb hitelből, vagy pályázatokhoz kötött megvalósítása igényli, hogy a gazdaságosság, a pénzügyi megtérülés vizsgálata is komplexebb módon történjen. • A cél, hogy a vasúti infrastruktúra-fejlesztések hatékonysága javuljon, a pénzügyi kockázat csökkenjen. A számítógépes feldolgozás lehetőséget nyújt számos alternatív fejlesztési javaslat, különböző pénzügyi konstrukciókban (változó arányú hitel, kamat, költségvetési támogatás, vállalati saját forrás stb.) történő vizsgálatára. • A vizsgálati módszer a projekt élettartama alatt (lehet 30-40 év is!) változó pénzügyi, gazdasági környezet modellezésére és hatásainak kimutatására is képes. Magyar Államvasutak ZRt.

29. WinVill program bemutatása • Mikró-gazdasági, vállalati hatások kezelése (jövőkép alkotás) • A projekt élettartama alatt a projekthez kapcsolódóan változó dinamikájú, és különböző bevételi és költség dinamika tervezhető. • A fejleszteni tervezett közlekedési infrastruktúra térségében időben változó gazdasági teljesítmények hatása a vasúti forgalomra, és a beruházás megtérülésére számítható. A paraméterek évenként is megadhatók, vagy gazdasági elemzők prognózisai vehetők figyelembe. Magyar Államvasutak ZRt.

30. WinVill program bemutatása, jövőkép alkotás • Makró-gazdasági hatások • Mivel a projekt, vagy a hiteltörlesztés élettartama alatt a projekthez kapcsolódóan változó, és különböző bevételi és költség dinamika tervezhető, a módszer a valós gazdasági folyamatok, mint pl. a GDP növekedési ütemének időbeni változását, az egyes energiahordozók eltérő mértékű drágulását is figyelembe veszi. A vasúti szolgáltatás minőségi javulásából (vagy romlásából!) következő forgalomnövekedés (csökkenés), illetve a változó árszinten történő szolgáltatás értékesítés eredménye is kimutatható. • A mikro- és makro-gazdasági környezeti hatások modellezésével – a várhatóan reális valószínűségű változatok elkészítésével, a megvalósítani tervezett beruházás kritikus elemei meghatározhatók, ezzel a beruházás megvalósításának kockázata csökkenthető. Magyar Államvasutak ZRt.

31. WinVill program bemutatása (Vasútgazdasági elméleti alapok) • 2. A beruházások értékelésének lehetséges mutatói • Egy beruházás értékelésének egyik legfontosabb mutatója a megtérülési idő, amelynek számításához: • - a beruházás költségét, • - az üzemeltetés során felmerülő állandó költségeket, továbbá • - a felújítási költségeket, • - végül az üzemeltetésből származó bevételeket kell figyelembe venni. • Mindezt az adott időre, jelenértékben kifejezve kell összegezni. Az összegzés alapján az értékelést több féle gazdasági mutatóval is el kell végezni: Magyar Államvasutak ZRt.

32. WinVill program bemutatása (Vasútgazdasági elméleti alapok) • 2.1. Egyszerű megtérülési mutató: • M=B/J (év) • ahol: • B: a beruházás költsége • J: Jövedelem • További megtérülési mutatók. • D mutató, • NPV (Net Present Value), • BCR1 adott évi bevételek és költségek összevetése, • BCR2 ráfordítások figyelembevétele, • IRR (Internal Rate of Return), • (További információk a papíron, ill. a jegyzetben) Magyar Államvasutak ZRt.

33. WinVill program bemutatása • 3. Vasúti infrastruktúra fejlesztések hatásvizsgálatát támogató számítógépes programrendszer • A programrendszerben választhatunk • I. Vasútvonalak villamosításának hatékonyságát vizsgáló program • II. Vasúti infrastruktúra fejlesztések hatásvizsgálatát támogató számítógépes program • III. Vasúti járműfejlesztések hatékonyságát elemző program elindítása között. Magyar Államvasutak ZRt.

34. WinVill program eredményterméke Magyar Államvasutak ZRt.

35. WinVill képernyő minták • Vizuális megjelenítés Windows felületen • Adatbiztonság és ellenőrizhetőség, • Verzióvédelem: dátum és felhasználónév „beégetéssel” • Speciális nyomtatási formátum • Bemutató: • ( 10 vonal Gazd. Számítás .pdf) Magyar Államvasutak ZRt.

36. Eredménytermékek - Alkalmazási példák • További alkalmazások eredménytermékek: • Érd-érd elágatás állomáskorszerűsítés (EIB) • 2. Vonal fej. és villamosítása (megrendelő MÁV VIF) • 15. vonal fejlesztése (megrendelő: GYSEV Rt) • 16. vonal fejlesztése (megrendelő: GYSEV Rt) • 17. vonalvillamosítás (megrendelő GKM,) • 21. vonalvillamosítás (megrendelő GKM,) • 29. Vonal fejlesztés és villamosítás (megrendelő GKM, KTI Kht) • 80/c. vonalvillamosítás (megrendelő GKM, KTI Kht) • Villamos motorvonat beszerzés (megrendelő MÁV Rt. SzÜ) Magyar Államvasutak ZRt.

37. Eredménytermékek - Alkalmazási példák • MÁV villamos motorvonat beszerzés gazdaságossági kérdései • Döntés előkészítés korszerű gazdasági szemlélete • LCC szerepe a vasúti fejlesztések • Döntés előkészítéstől a - lobby anyagig • Bemutató: • (Villamos motorvonat(Lobby kovács).ppt) Magyar Államvasutak ZRt.

38. Összefoglaló • 1. rész: A vasúti fejlesztések, beruházások döntés előkészítési folyamata. • Vasúti fejlesztések, beruházások főbb típusai • MÁV (fejlesztési) szervezeti keretek, alapfeltételek • A fejlesztési döntés előkészítés lépései • A vasúti fejlesztési információk típusai • Az információk szerepe a döntési folyamatban Magyar Államvasutak ZRt.

39. Összefoglaló • 2. Rész Informatika alkalmazása a vasúti fejlesztések döntés-előkészítésében • Számítástechnikai támogatású vasúti jármű és infrastruktúra-fejlesztés, beruházás hatékonysági elemzések bemutatása példákon • WinVill program - Villamosítás, • ECOM program - motorvonat beszerzés) Magyar Államvasutak ZRt.

40. Vasúti fejlesztések, • Intelmek • Eredményes és gazdaságos termékfejlesztés vagy infrastruktúra beruházás csak jó és részletes és hiteles információkra alapozott, valamint gondosan, minden lehetséges alternatíva figyelembe vételével kiérlelt döntés előkészítés és beruházási folyamat eredményeképpen születhet. • A hiányos információra támaszkodó fejlesztés csak szerencsés esetben lehet sikeres, de erre sohasem alapozható a közpénz elköltése. • Az előkészítés és beruházás során elkövetett vagy elhallgatott hiba, hatással lehet a beruházás teljes élettartamára, jelentősen megdrágítva és leértékelve azt. Magyar Államvasutak ZRt.

41. Összefoglaló • Intelmek • 4. A beruházás sohasem lehet öncélú (szűk szakmai érdekű) ezért a demokráciában a civil szféra hiteles tájékoztatása, informálása elősegíti a zöld fejlesztések és beruházások kezdeményezését, ezért szerepe a meggyőző lobbyzásban egyre fontosabb kell, hogy legyen. • 5. A civil szféra szerepe és feladata még a közpénzfelhasználás ellenőrzése a pénzek leghatékonyabb felhasználásának elősegítése, de sohasem lehet a műszaki tartalom vagy technológia meghatározója. • 6. A felelősség mindig a döntési joggal rendelkező szakemberek dolga. • 7. Az információ a gazdasági élet levegője, nem élhetünk nélküle. • 8. Rossz fejlesztési döntés következménye – piacvesztés,veszteséges gazdálkodás, csőd… Magyar Államvasutak ZRt.

42. Következmények… • Az intelmek megszegésének lehetséges következménye: • image rombolás, piacvesztés (Combino effektus pl. klímaberendezés) • Dominóhatások (leggyengébb láncszem határozza meg a rendszer eredményességét) • Következmény: a konkurencia erősödése, piaci térnyerése (STADLER jelenség) Magyar Államvasutak ZRt.

43. 2005-től 9 EU ország vasútja rendelt FLIRT-et Magyar Államvasutak ZRt.

44. Köszönöm • a megtisztelő figyelmet ! Magyar Államvasutak ZRt.

45. Szünetben pihenünk, kávézunk… • és a vasútfejlesztés fontosságáról elmélkedünk, • vagy pps fájlokat nézegetünk Magyar Államvasutak ZRt.