1 / 7

REVIDERAD BUDGET 2011-2013

REVIDERAD BUDGET 2011-2013. Ny beräkning skatter, generella statsbidrag och utjämning = +4,8 Mkr 7,3 Mkr i extra generellt statsbidrag 2011 Regleringar i generella statsbidraget som skickas vidare till berörd nämnd (2011 = 1,2 Mkr)

sabine
Download Presentation

REVIDERAD BUDGET 2011-2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. REVIDERADBUDGET 2011-2013

  2. Ny beräkning skatter, generella statsbidrag och utjämning = +4,8 Mkr • 7,3 Mkr i extra generellt statsbidrag 2011 • Regleringar i generella statsbidraget som skickas vidare till berörd nämnd (2011 = 1,2 Mkr) • Ny prognos för pensioner = 2 Mkr högre kostnader p g a ”bromsen” • Ny beräkning av avskrivningar = 1 Mkr högre • Fastigheten Knekten 16 (f d gummifabriken) såld till Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB • Detta är inlagt i utkastet! Vad har hänt sedan juni?

  3. Kompensation för nya kapitaltjänstkostnader utlagda i nämndernas budgetramar (5,4 Mkr) • Förslag att ge BUN 2 Mkr och OMS 4 Mkr av det tillfälliga nya generella statsbidraget under år 2011 • Förslag att sänka de ospecificerade besparingarna • 2012 från 5 Mkr till 3 Mkr • 2013 från 17 Mkr till 8 Mkr • Detta är inlagt i utkastet! Vad är gjort mer i utkastet?

  4. Regleringar i generella statsbidraget som går vidare till berörd nämnd

  5. InvesteringsbudgetJusteringar sedan juni: • Gummifabriken borttagen (90, 110 och 51 Mkr) • Nytt projekt Solfångarfält 7 Mkr år 2011 • Bryggarebron bortplockad 2014-15 enligt beslut av kommunfullmäktige

  6. Effekt av förändringarna

  7. Vad händer nu? • Beredningsärende KS 1/11 (idag) • Beslutsärende KS 15/11 (handlingar läggs ut på länken 5/11) • Behandling av KF 25/11 • SLUT……

More Related