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INFORME

INFORME. Evaluación de la planeación estratégica 2012. INDICE. Estado actual de nuestra compañía. 1.1. Estado de Utilidades 2011 vs 2012 1.2 Cálculos para el punto de equilibrio 1.3. Valoración de los negocios perdidos 1.4 Mejores Clientes (AIU) vs No Trabajadores

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Presentation Transcript

  1. INFORME Evaluación de la planeación estratégica 2012

  2. INDICE Estado actual de nuestra compañía. 1.1. Estado de Utilidades 2011 vs 2012 1.2 Cálculos para el punto de equilibrio 1.3. Valoración de los negocios perdidos 1.4 Mejores Clientes (AIU) vs No Trabajadores 1.3 Estado de seguimiento a ofertas 1.3.1 participación en licitaciones 2. Principales acciones tomadas. 2.1. Estructura Organizacional para el cambio. 2.2 Plan Estratégico 2013-2016 2.3 Asignación de recursos Logros alcanzados 4. Nuestra Metas para el año 2013 4. Recomendaciones Generales (input Planeación Estratégica 2013-2016) Page 2

  3. ESTADO ACTUAL – Cifras de rentabilidad Incremento 16% Page 3

  4. ESTADO ACTUAL – Cifras de rentabilidad Page 4

  5. ESTADO ACTUAL – Cifras de rentabilidad Promedio 39,1% Page 5

  6. ESTADO ACTUAL – Cálculos para punto de equilibrio NOTAS DE ANALISIS. • La facturación promedio esta calculada a 31 de Octubre de 2012 • El costo estimado por trabajador es un valor estimado (incluye carga prestacional) • El numero de trabajadores planta obedece directamente a trabajadores con contrato por Sumitemp Ltda. Page 6

  7. ESTADO ACTUAL – Facturación proyecta – negocios perdidos TOTAL DEJADO DE FACTURAR Page 7

  8. ESTADO ACTUAL – Facturación proyecta – negocios perdidos DISMINUCION REAL DE FACTURACION EN EL AÑO 2012 – Clientes Perdidos Page 8

  9. ESTADO ACTUAL – Mejores Clientes - AIU 9

  10. ESTADO ACTUAL – Estado de seguimiento a ofertas Ver CONTROL A SEGUIMIENTO A OFERTAS – CM-F-O2 – Versión 01 – año 2012 - 10

  11. LICITACIONES ACTIVAS 2012 11

  12. LICITACIONES ANALIZADAS PROSPECTO 2013 12

  13. ACCIONES Evaluación del Plan Estratégico 2009 – 2011 ESTIMACIÓN DE LOS NEGOCIOS POR RENTABILIDAD Page 13

  14. LOGROSALCANZADOS Page 14

  15. LOGROS ALCANZADOS Page 15

  16. LOGROS ALCANZADOS Page 16

  17. NUESTRAS METAS Page 17

  18. RECOMENDACIONES FINALES Page 18

  19. Creando valor !! 19

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