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Dr. Sigifredo Aiza Campos Diputado Lic.. Ulysses Hidalgo Meléndez Asesor

Generalidades Sobre El Proyecto De Presupuesto Ordinario Y Extraordinario De La República Para El Ejercicio Económico 2004. Dr. Sigifredo Aiza Campos Diputado Lic.. Ulysses Hidalgo Meléndez Asesor Fracción Partido Liberación Nacional. Formulación Presupuestaria.

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Dr. Sigifredo Aiza Campos Diputado Lic.. Ulysses Hidalgo Meléndez Asesor

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  1. Generalidades Sobre El Proyecto De Presupuesto Ordinario Y Extraordinario De La República Para El Ejercicio Económico 2004 Dr. Sigifredo Aiza Campos Diputado Lic.. Ulysses Hidalgo Meléndez Asesor Fracción Partido Liberación Nacional

  2. Formulación Presupuestaria • Marco jurídico, Ley de administración financiera y presupuestos públicos, ley 8131 • Vinculación de los pao´s, con el pnd • Comisión interinstitucional (ministerio de hacienda, ministerio de planificación nacional y política económica) verifica la vinculación entre el pnd y los pao´s. Codifica los programas • Emisión de directriz por parte de la autoridad presupuestaria para la formulación del presupuesto • Elaboración del proyecto de Presupuesto de la República • Presentación ante la Asamblea Legislativa

  3. Presupuesto Del Gobierno Central, De Conformidad Con La Ley 8131, Ley De Administración Financiera Y Presupuestos Públicos A NIVEL NACIONAL A NIVEL INSTITUCIONAL INICIO ELABORACION DE LOS PAO´S SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO ELABORACION DEL PND INICIO CONFECCION DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO LEY DE PRESUPUESTO EMITIDA POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA FIN

  4. Supuestos Macroeconomicos Utilizados En El Presupuesto Para El 2004 • Tasa de inflación 10,0% • Tasa de interés a pagar sobre bonos de deuda interna 16,9% • Tasa de aumento salarial por semestre 3,5% • Tasa de crecimiento del P.I.B • Tipo de cambio promedio • Devaluación

  5. PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL COMPARATIVO, ENTRE PRESUPUESTO GASTADO 2002, PRESUPUESTO AUTORIZADO 2003, PROYECTO 2004, Y VARIACIONES RELATIVAS (EN MILLONES DE COLONES)

  6. IngresosVARIACION RELATIVA ANUAL(MILLONES DE COLONES)

  7. Participación relativa de los ingresos corrientes y de capital en el presupuesto

  8. DéficitMillones De Colones

  9. Gasto Según Clasificación Por Objeto

  10. Clasificación Del Gasto Según ObjetoPartida 0 Servicios Personales • 000 salarios para cargos fijos • ¢363.212.249.000,00 • 030 sueldo adicional • ¢32.615.095.033,00 • 031 salario escolar • ¢25.900.446.795,00 • 040 dietas • ¢853.940.454,00 • 060 sobre sueldos • ¢2.809.076.186,00 • 070 gastos de representación • ¢294.404.901,00 • 080 servicios especiales • ¢1.522.090.150,00 • 090 otros servicios personales • ¢26.674.900,00

  11. 102 alquiler edificios y terrenos ¢3.496.830.079,00 104 alquiler equipo eléctrico ¢678.593.991,00 106 otros alquileres ¢962.872.092,00 112 información y publicidad ¢1.283.622.307,00 114 impresos, encuadernación y otros ¢845.505.475,00 122 telecomunicaciones ¢2.605.755.969,00 124 servicios de correos ¢159.280.245,00 126 energía eléctrica ¢2.048.917.496,00 128 otros servicios públicos ¢560.770.226,00 132 gastos viajes en el exterior ¢440.565.986,00 134 gastos viajes dentro del país ¢1.880.160.583,00 142 transporte de o para el exterior ¢665.272.471,00 144 transporte dentro del país ¢259.359.298,00 150 seguros ¢3.679.073.657,00 160 administración de rentas ¢4.600.534.000,00 162 consultorías ¢961.047.837,00 172 mant. Y rep. Mob. Y eq. Ofic ¢2.006.099.143,00 174 mant. Y rep. Maq. Y eq ¢1.729.690.575,00 182 mant. Y rep. Edif ¢765.419.300,00 184 mant. Y rep. De obras ¢141.200.000,00 190 servicios aduanales ¢8.791.000,00 191 gasto oficinas consulares ¢185.971.152,00 192 gasto oficinas economicas ¢55.000.000,00 193 gasto oficinas de cancillerias ¢1.071.450.200,00 194 misiones especiales ¢6.566.000,00 199 otros servicios no personales ¢2.216.064.726,00 Clasificación Del Gasto Según Objeto1 Servicios No Personales

  12. 202 gasolina ¢2.219.210.489,00 204 diesel ¢1.244.497.496,00 206 otros combustibles y lubricantes ¢235.861.352,00 212 medicinas ¢93.378.824,00 214 otros productos químicos ¢1.216.375.784,00 220 textiles y vestuarios ¢711.079.348,00 232 prod. De papel y cartón ¢1.082.267.566,00 234 impresos y otros ¢701.434.653,00 240 productos alimenticios ¢3.069.564.908,00 252 cemento ¢286.453.042,00 254 prod. Metal. Para la construccion ¢599.962.753,00 258 madera ¢174.400.559,00 259 otros mat. De construccion ¢792.941.653,00 260 instrum., Herramientas y otras ¢110.755.542,00 270 repuestos ¢1.459.838.753,00 282 utilies y mat. De oficina ¢487.747.963,00 284 utiles y mat. De limpieza ¢102.513.075,00 Otros utiles y materiales especificos ¢ 553.459.919,00 290 art. Y gastos para recepciones ¢401.587.306,00 299 otros mat. Y suministros ¢1.212.875.003,00 Clasificación Del Gasto Según Objeto2 Materiales Y Suministros

  13. Clasifican Del Gastos Por Objeto3 Maquinaria Y Equipo • 300 maquinaria y equipo producción • ¢70.960.544,00 • 310 equipo y mob. De oficina • ¢4.482.353.959,00 • 320 equipo medico • ¢196.488.661,00 • 330 equipo transporte • ¢953.404.810,00 • 340 equipo para comunicación • ¢578.025.208,00 • 350 equipo educativo • ¢417.938.601,00 • 360 maq. Estac. Y eq. Taller • ¢18.833.973,00 • 380 semovientes • ¢3.500.000,00 • 390 equipos varios • ¢609.382.174,00

  14. Clasificación Del Gasto Por Objeto4 Desembolsos Financieros • 400 Adquisición de terrenos • ¢2.032.633.839 • 410 Adquisición de edificios • ¢92.000.000 • 490 Otros desembolsos financieros • ¢70.000.000,00

  15. Clasificación Del Gasto Por Objeto5 Construcciones, Adiciones Y Mejoras • 510 edificios • ¢214.000.000,00 • 520 instalaciones • ¢2.700.000,00 • 530 obras urbanísticas • ¢278.400.000,00 • 550 otras construcciones, adiciones y mejoras • ¢600.928.750,00

  16. 602 prestaciones legales ¢5.231.706.579,00 603 ayuda econ. Según progr. Apren. ¢413.559.939,00 604 becas ¢1.151.082.422,00 605 auxilio trabajadores ¢200.000.000,00 606 premios ¢390.326.000,00 609 indemnizaciones ¢11.931.262.517,00 610 otras transf. Direct. A personas ¢5.363.230.064,00 612 pensiones a beneméritos ¢9.270.000,00 613 pensiones de correos, telegraf. Y rad. Nac. ¢2.758.960.000,00 614 pensiones derecho ¢290.130.000,00 615 pensiones de gracia ¢1.634.490.000,00 617 pensiones expresidentes ¢298.830.000,00 618 pensiones hacienda y poder leg. ¢36.714.270.000,00 619 pensiones del magisterio nacional y prof. ¢138.578.440.000,00 620 pensiones obras publicas ¢4.731.780.000,00 621 pensiones registro publico ¢810.000.000,00 622 pensiones víctimas de guerra ¢3.434.480.000,00 623 pensiones empl. Ferroc. Electr. ¢321.440.000,00 624 otras pensiones ¢2.137.490.000,00 629 beneficios adicionales pensionados ¢15.976.630.000,00 631 subvenciones ¢28.954.934,00 632 subv. A inst. Medica asistencial ¢1.466.326.815,00 633 suv. A inst. De caridad ¢199.080.634,00 636 subv. Inst. Soc. Prof. Y grem. ¢458.807.151,00 637 subv. Inst. Sin fin lucro ¢2.027.254.802,00 639 otras transf. Corrientes a inst. Priv. ¢6.590.518.000,00 660 contribución patronal ccss ¢64.228.799.053,00 661 contribución estatal ccss ¢12.220.464.621,00 663 transf. A gobiernos locales ¢1.404.306.435,00 664 transf. Inst. Publ. Descentralizadas ¢137.122.542.330,00 667 aporte patronal reg. Oblig. Pensiones compl. ¢5.731.108.779,00 668 aporte patronal fondo de capitalización laboral ¢11.222.921.501,00 669 transf. A otras inst. Publicas ¢10.842.709.773,00 680 cuotas org. Intern. Mund. ¢516.861.855,00 681 cuotas org. Sist. Interam. ¢199.225.377,00 682 cuotas org. Centroam. ¢509.314.326,00 683 cuotas otras organizaciones ¢61.910.400,00 Clasificación Del GastoPor Objeto6 Transferencias Corrientes

  17. Clasificaron De Gasto Por Objeto7 Transferencias De Capital • 702 aportes a otras personas e inst. Privadas • ¢298.824.887,00 • 730 aportes a gobiernos locales • ¢7.290.800.000,00 • 731 aportes inst. Descentralizadas • ¢46.537.640.971,00 • 733 aportes org. Financieros • ¢1.952.907.615,00 • 780 aportes org. Internac • ¢35.150.000,00 • 799 otros aportes • ¢510.000.000,00

  18. Clasificación Del Gasto Por Objeto8 Servicio De La Deuda Publica • 811 amortización deuda bonificada • ¢610.572.997.982,00 • 814 amortización cuentas ejerc. Anteriores • ¢8.771.089.513,00 • 819 amortización otras obligaciones • ¢106.403.172.858,00 • 821 intereses sobre bonos • ¢254.632.241.000,00 • 829 intereses otras obligaciones • ¢45.330.268,00 • 841 amortización prestamos directos • ¢41.443.800.000,00 • 851 intereses prestamos directos • ¢81.700.815.000,00

  19. Clasificación Del Gasto Por Objeto9 Asignaciones Globales

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