Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mielca za 2005 r.

1. Sprawozdanie z wykonania budżetumiasta Mielca za 2005 r. XXXVI Sesja Rady Miejskiej 27 kwietnia 2006 r.

2. Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień 31.12.2005 r.

3. Dochody i wydatki miasta Mielca z uwzględnieniem wprowadzonej nadwyżki na dzień 31.12.2005 r.

4. Realizacja dochodów ogółem miasta Mielca w latach 2004-2005

5. Wpływy udziałów w PIT do budżetu Miasta Mielca w latach 2001-2005

6. Wpływy udziałów w CIT do budżetu Miasta Mielca w latach 2001-2005

7. Dochody z podatku od nieruchomości w latach 2002-2005

8. Dochody miasta Mielca za rok 2005

9. Dynamika dochodów miasta Mielca w latach 2004-2005

10. Dochody miasta Mielca w 2005 r. w wybranych działach

11. DZIAŁ 600 Transport i łączność 4.931,- Wykonanie dochodów w tym dziale wynika z przesunięcia wpływów planowanych środków z UE na realizacje zadania „Rozbudowa układu drogowego łączącego mieleckie dzielnice przemysłowe z regionem” na rok 2006.

12. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.704.866,- Na plan 3.164.332,- zł wykonanie wyniosło 3.704.866,- zł. Wyższe wykonanie to m.in. efekt sprzedaży hali przemysłowej na terenie SSE oraz lokali użytkowych w CHU „Pasaż”, przy ul. Legionów, Solskiego oraz Kilińskiego.

13. DZIAŁ 750 Administracja publiczna 354.188,- Na plan 328.407,- zł wykonanie wyniosło 354.188,- zł w tym: - dotacje na etaty zlecone – 258.000,- zł Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: - sprzedaż drewna i płytek chodnikowych – 38.212,- zł - refundacja za media od MZPiŻ – 11.012,- zł - sprzedaż specyfikacji do przetargów – 14.512,- zł - wynajem biura paszportów – 7.255,- zł

14. DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 216.174,- Całość dochodów w tym dziale stanowią dotacje celowe z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców, wybory do Sejmu i Senatu oraz dwie tury wyborów Prezydenta RP.

15. DZIAŁ 756 Podatki podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 226.590,- Na plan 230.000,- zł wykonanie wyniosło 226.590,- zł tj. 98,52 % Planowane dochody w tej pozycji podawane są przez Urząd Skarbowy. Wykonanie praktycznie jest do wysokości planu.

16. DZIAŁ 756 Podatki podatek od nieruchomości od osób prawnych 19.424.930,- Na plan 21.699.759,- zł wykonanie wyniosło 19.424.930,- zł tj. 89,52 % Niższe wykonanie wynika z uwzględnienia po stronie planu wpływów z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od niektórych gruntów i budowli położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które po stronie wykonania gmina otrzymała jako subwencję rekompensującą.

17. DZIAŁ 756 Podatki podatek od środków transportowych 952.023,- Przekroczenie planu wynika z poprawy ściągalności podatku oraz wpłat zaległości podatkowych z lat ubiegłych zarówno przez osoby prawne jak i fizyczne

18. DZIAŁ 756 Podatki podatek od czynności cywilnoprawnych 1.983.008,- Wykonanie wyniosło 180,27 % Planowane wpływy podawane są przez Urząd Skarbowy. Wyższe dochody związane były z większą niż planowano wartością obrotu gospodarczego obciążonego tym podatkiem

19. DZIAŁ 756 Podatki podatek od spadków i darowizn 202.179,- Na plan 190.000,- zł wykonanie wyniosło 202.179,- zł tj. 106,41 % Prognozowane wpływy na etapie planowania podawane są przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów w tej pozycji zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.

20. DZIAŁ 756 Podatki podatek od posiadania psów 57.151,- Na plan 58.000,- zł wykonanie wyniosło 57.151,- zł tj. 98,54 % Wykonanie wpływów praktycznie do wysokości planu

21. DZIAŁ 756 Podatki opłata skarbowa 1.312.509,- Na plan 900.000,- zł wykonanie wyniosło 1.391.709,- zł tj. 154,63 % Przekroczenie planu wynika z większej ilości czynności urzędowych objętych opłatą skarbową. Chodzi tu m.in. o: sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej (podania i załączniki do podań), zaświadczenia, pełnomocnictwa, zezwolenia, weksle etc.

22. DZIAŁ 756 Podatki udział we wpływach z podatku dochodowegood osób prawnych 1.525.021,- Prognoza wpływów podawana jest przez Urząd Skarbowy. Są to sumy szacunkowe, a więc rzeczywiste wpływy mogą się różnić od podanych przez Urząd Skarbowy. Należy jednak zaznaczyć że jeśli podatnik CIT posiada wyodrębnione oddziały poza gminą będącą jego siedzibą, to udział z CIT od tego podatnika rozdziela się między gminę będącą siedzibą podatnika i gminy, w których znajdują się oddziały proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych w poszczególnych gminach.

23. DZIAŁ 756 Podatki pozostałe wpływy w tym dziale 814.113,- • - dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z podatków z tytułu zwolnień ustawowych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych – 278.347,- zł • - odsetki od zaległości podatkowych – 535.766,- zł

24. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia 28.952.194,- - Subwencja ogólna (cz. oświatowa, cz. rekompensująca, cz. równoważąca) – 26.302.121,- zł - Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 770.835,- zł - Pozostałe dochody w tym dziale na kwotę 1.879.238,- zł to m.in.: środki z subkonta, wydatki nie wygasające z roku 2004

25. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 300.420,- -Wpływy z likwidacji środka specjalnego – 152.991,- zł - Dotacje celowe za zadanie zlecone – 46.335,- zł (program – Romowie) - Dotacje na zadania własne – 11.774,- zł - Dotacje na inwestycje (Kolegium Językowe) – 65.000,- zł - Środki na program SOCRATES – 18.320,- zł - Dotacje na podstawie porozumień – 5.000,- zł - Dotacje z funduszy celowych – 1.000,- zł

26. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 1.200,- Dotacje celowe na zadania zlecone - 1.200,- zł (program Romowie)

27. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna 11.037.210,- - Dochody własne (wpłaty uczestników DDP i za usługi opiekuńcze) – 73.148,- zł - Dotacje na zadania wł. i zlecone – 10.958.114,- zł - Dotacja (środki z PFRON) – 4.939,- zł - 5% z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa

28. DZIAŁ 853 Żłobki miejskie 209.007,- Dochody własne (wpłaty rodziców z pobytu dzieci w żłobkach) – 209.007,- zł

29. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 230.464,- - Dotacja na kolonie dla dzieci z rodzin romskich - 9.000,- zł - Dotacja celowa na stypendia dla uczniów - 221.464,- zł

30. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 58.980,- Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: - za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym - 26.020,- zł - wpływy z opłaty produktowej otrzymywane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 18.004,- zł - refundacja za oświetlenie, reklamy (PKS, MULTIMEDIA etc.)- 8.486,- zł

31. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 46.500,- - Dotacja na zakup książek z Ministerstwa Kultury – 26.000,- zł - Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na prace konserwatorskie - remont ogrodzenia wokół Cmentarza Parafialnego - 10.000,- zł - Dotacja ze Starostwa dla Biblioteki Miejskiej – 10.000,- zł - Dotacja (program Romowie) – 500,- zł

32. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport 781.508,- Na plan 870.000,- zł wykonanie wynosi 781.508,- zł tj. 97,7 % Na dochody w tym dziale składają się wpływy: z wynajmu hali sportowej, korzystania z lodowiska, basenu krytego i otwartego, dzierżawy masztów oświetleniowych.

33. Wykonanie wydatków ogółem miasta Mielca w latach 2004-2005

34. Wydatki budżetu miasta Mielca w 2005 r.

35. Wydatki miasta Mielca w latach 2003-2005

36. Oświata i wychowanie w latach 2003-2005

37. Wydatki na zadania oświaty

38. Wydatki na utrzymanie szkół wykres

39. Pomoc społeczna w latach 2003-2005

40. Transport w latach 2003-2005 (wydatki bieżące +inwestycje)

41. Wydatki bieżące miasta Mielca w 2005 r.

42. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo 101.901,- -utrzymanie urządzeń melioracyjnych - 98.594,- zł - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 3.307,- zł

43. DZIAŁ 600 Transport i łączność 2.581.840,- -remonty kapitalne dróg gminnych - 2.105.163,- zł - pozostałe remonty (remonty - 468.730,- złcząstkowe, oznakowanie ulicremonty dróg gruntowych) - ubezpieczenie dróg - 7.947,- zł

44. Remonty ulic 2005

45. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa 388.090,- w tym m.in.: - operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów – 28.320,- zł - dekoracja miasta – 38.673,- zł - rozbiórki budynków – 32.606,- zł - koszty utrzymania budynku przy ul. Biernackiego 1 oraz lokali „Pasaż” - 243.445,- zł

46. DZIAŁ 710 Działalność usługowa 231.173,- -opracowania mapowe i koncepcyjne – 121.398,- zł - podziały prawne i synchronizacje – 21.839,- zł - bieżące prace remontowe na Cmentarzu Komunalnym (remont placu przed bramą główną – II etap) – 57.935,- zł

47. DZIAŁ 750 Administracja publiczna 5.958.681,- w tym m.in.: - wydatki Rady Miejskiej – 271.884,- zł - utrzymanie Urzędu Miasta – 5.102.056,- zł - utrzymanie etatów zleconych przez Urząd Woj. - 258.000,- zł - wynagrodzenia za inkaso podatków – 52.213,- zł - wydatki Rad Osiedli – 36.706,- zł - wydatki na promocję miasta – 237.822,-zł

48. Promocja miasta Mielca w 2005 r. Plan – 268.900,- zł Wykonanie – 237.822,- zł W tym: MATERIAŁY PROMOCYJNE 60.090,- zł MATERIAŁY DO BIBLIOTEKI PROMOCYJNO-INFORMACYJNEJ 5.271,- zł KOSZTY UROCZYSTOŚCI MIEJSKICH, IMPREZ ORAZ KONKURSÓW 137.686,- zł PROMOCYJNYCH (obchody świąt narodowych 3 maja i 11 listopada, Dni Mielca, lato z Radiem Rzeszów, miejskie spotkania świąteczno-noworoczne, 100-lecie powstania Gimnazjum i Liceum w Mielcu) WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 5.836,- zł OBSŁUGA MIEJSKIEJ STRONY INTERNETOWEJ 19.007,- zł POZOSTAŁE WYDATKI 1.752,- zł

49. DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 216.174,- -aktualizacja stałego rejestru wyborców - zad. zlecone - 9.954,- zł - przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej - 125.555,- zł - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 80.665,- zł

50. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 430.640,- -wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne – 19.107,- zł - utrzymanie Straży Miejskiej – 411.533,-zł