1 / 48

Svenska kyrkans ekonomi, på kort och lång sikt

Svenska kyrkans ekonomi, på kort och lång sikt Linköpings stifts framtidskonferens 22-23 oktober 2010 Gunnar Nygren. Trossamfundet Svenska kyrkan En ekonomisk doldis. 2009 miljarder kr Intäkter Resultat Församlingar 17,4 1,1

tate-quinn
Download Presentation

Svenska kyrkans ekonomi, på kort och lång sikt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Svenska kyrkans ekonomi, på kort och lång sikt Linköpings stifts framtidskonferens 22-23 oktober 2010 Gunnar Nygren

  2. Trossamfundet Svenska kyrkanEn ekonomisk doldis 2009miljarder kr Intäkter Resultat Församlingar 17,4 1,1 Stift 1,2 0,0 Nationellt 2,9 0,6 Internt - 1,5 - 20,0 1,8 Totala tillgångar 35,8 Eget kapital 28,6 4 150 stiftelser med ett kapital på 1,8 miljarder kronor Prästlönetillgångar om mer än 20 miljarder 2

  3. 00-talet – bättre än sitt rykte Församlingarnas intäkter ökade från 12 till 17 miljarder (48%) I Linköpings stift +46% (Mellan år 2000 och 2009) (KPI steg 15%) 3

  4. 4

  5. Medlemsförändring

  6. Medlemsförändring

  7. Kyrkoavgiften

  8. 8

  9. Kyrkoavgiften Församlingar och samfälligheter summerade till kommun

  10. Kyrkoavgiften Kyrkoavgifter (exkl BA) 2009 Lägre avgift än riksgenomsnittet: Risinge, Motala, Mjölby, Tranås och Norrköping 10

  11. 11

  12. 12

  13. Intäkter Intäkter Linköpings stift o Riket 13

  14. 00-talet - kostnaderna Församlingarnas kostnader ökade från 11 till 17 miljarder (53%) I Linköpings stift +52% (Mellan år 2000 och 2009) 14

  15. 15

  16. Kostnader per verks gren Kostnader per verksamhetsgren Linköping o riket 16

  17. Personal Antal anställda (helårsomräknade) Linköping o riket 17

  18. 00-talet - årsresultaten Församlingarnas årsresultat har legat kring närmare 1 miljard per år (6% av intäkterna) I Linköpings stift +5% (År 2000 och 2009) 18

  19. Samtliga församlingar o samfälligheter 19

  20. 20

  21. 21

  22. 00-talet – disponibelt kapital Församlingarnas disponibla kapital ökade från 4 till 10 miljarder I Linköpings stift från 0,4 till 0,8 miljarder (Mellan år 2000 och 2009) (Disponibelt kapital: Alla tillgångar utom fastigheter och inventarier, till marknadsvärde, minskat med alla skulder. Fastigheternas eventuella värde ingår alltså inte.) 22

  23. Disponibelt kapital Kurvan visar hur många månaders kyrkoavgiftsintäkt som det disponibla kapitalet motsvarar.

  24. Kurvan visar hur många månaders kyrkoavgiftsintäkt som det disponibla kapitalet motsvarar. 24

  25. Exempel: 6 enheter i stiftet har ett disponibelt kapital som motsvarar 9-11 månaders kyrkoavgift. 4 enheter har ett negativt disponibelt kapital. 25

  26. Disponibelt kapital

  27. Sammanfattning 00-talet Medlemmarnas ökade inkomster har mer än kompenserat för medlemstappet. Kyrkoavgiften har höjts, men mycket långsamt ”Sidointäkterna” har ökat kraftigt, men ofta kombinerat med ökade kostnader. Kostnaderna har ökat, mer än inflationen och jämnt över alla verksamhetsgrenar Disponibelt kapital har ökat, men ojämnt fördelat. (Särskilt med hänsyn till kyrkounderhållsansvaret på landsbygd o glesbygd) 27

  28. Ekonomiska framåtblickar

  29. Prognos riket 29

  30. Kyrkoavgifts-intäkten 2011 (förändring)

  31. Sysselsättning Sysselsättningsutveckling per stift

  32. Prognos riket fast pris

  33. Lång sikt, 2010-talet Ökade medelinkomster +3,5%* Automatiska kostnadsökningar -3,5%** Medlemstapp (1,1%) -1,7%  Effektiviseringstryck om cirka 2% per år *genomsnitt de sex inkomståren 2003-2009 ** genomsnitt de 8 bokföringsåren 2001-2009 var ökningstakten 4,7% i riket (och 4,4% i Stockholm) Medlemsminskning 2001-2009 var i genomsnitt 1,1% per år (och 0,9% i Stockholm)

  34. Befolkningsutveckling Generationsväxling, medlemmar Generationsväxling, personal Ökad komplexitet i administration och fastighetsförvaltning Samverkan Underhållsbehov ”Sidointäkterna” (PLT, gåvor, KAE, kommunala bidrag, uthyrning, försäljning fastigheter) Lång sikt, 2010-talet

  35. Förändring av antal medlemmar sedan 2003

  36. Generationsväxling Rött = negativ effekt Grönt = positiv effekt

  37. Generationsväxling personal • Stora pensionsavgångar: • 4500 går i pension till 2014 • 4600 ytterligare går i pension till 2019 • Konkurrens om kompetent personal • Attraktiva arbetsplatser och arbetsuppgifter • Hur klara löneökningarna (5,5% 2009) • Hur klara pensionskostnaderna • Hur avveckla personal (Trygghetsfonden 100 mnkr) • Frivilligheten som resurs

  38. Ökad komplexitet – exempel på pågående utredningar Folkbokföringsutredningen Begravningsfrågor Stiftelse- o föreningsskatteutredning Moms för den ideella sektorn Skatteavdrag för gåvor

  39. Om du jämför Svenska kyrkan med andra kommersiella aktörer, tycket du att man bör ställa högre, lägre eller lika stora krav på Svenska kyrkan vad gäller ”Professionalitet i förvaltningen”.Källa: Sifo-undersökning 2006

  40. Samordning/samverkan För 2011 och 2012 har kyrkomötet beslutat Allmänt församlingsbidrag 100 mnkr (tidigare 200 mnkr) Riktat församlingsbidrag 100 mnkr Ökad samverkan Bestående förändringar Effektivisering Stöd för omställning Fördelas av stiften

  41. Samordning/samverkan Enhetliga system Enhetliga rutiner Enhetligt arbetssätt = Rationellt o kostnadseffektivt Koncentrera på kärnverksamheten! Jämför med hur andra har ordnat sin administration.

  42. Samordning/samverkan Grunden finns för samverkan Kyrkoordning, kyrkliga böcker, kyrkliga utbildningar mm Gemensamma kollektivavtal (21 st) Gemensamt pensionsavtal Gemensam kontoplan Kyrkkontot Ethosfonderna Gemensamt kyrkobokföringssystem … .

  43. Samordning/samverkan Flera gemensamma kommunikationsredskap finns redan Telefonkatalogsannonsering Predikotursannonsering Svenskakyrkan.se Intranät Press- /mediaarbete

  44. Samverkansprojekt IT-plattform Luleå stift Härnösands stift Skara stift Stockholms stift … Tillgänglighet och telefoni Luleå stift Stockholms stift …

  45. Samverkansprojekt Servicecentra ekonomi o lön Visby stift Västerås stift Luleå stift … Fastigheter Karlstad stift Västerås stift …

  46. Intäkter Framtiden för ”sidointäkterna” 1 2 3 1 PLT: skatt ca 26%, kan delvis skjutas upp. 3-4% av kyrkans intäkter 2 Kyrkoantikvarisk ersättning: stagnerat på 460 mnkr, krav på motprestationer. (Jfr Visby) Uppdragsverksamhet: förskola, åldringsvård mm Kollekter o gåvor: 1-2% av kyrkans intäkter 3 Försäljning av prästgårdar Uthyrning av lokaler 47

  47. Längre sikt, efter 2020 • Den stora 40-talistgenerationen minskar • De små årgångarna efter 1996 går in i arbetslivet • Effektiviseringstrycket ökar • För vissa församlingar med sned åldersfördelning kommer förändringen tidigare

More Related