1 / 27

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011 ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2011-2026

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011 ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2011-2026. DOCHODY 754,2 MLN. WYDATKI 884,2 MLN. DEFICYT 130,0 MLN. PRZYCHODY 135,0 MLN*. ROZCHODY 5,0 MLN. *ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW: KREDYT KRAJOWY 60 MLN POŻYCZKA ZAGRANICZNA 75 MLN.

telyn
Download Presentation

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011 ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2011-2026

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PROJEKTBUDŻETU NA ROK 2011 ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJWOJEWÓDZTWA POMORSKIEGONA LATA 2011-2026

  2. DOCHODY 754,2 MLN WYDATKI 884,2 MLN DEFICYT 130,0 MLN PRZYCHODY 135,0 MLN* ROZCHODY 5,0 MLN • *ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW: • KREDYT KRAJOWY 60 MLN • POŻYCZKA ZAGRANICZNA 75 MLN

  3. DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM w LATACH 2010- 2011 (w mln) *zgodnie z Uchwałą Sejmiku nr 1050/XLI/09 z 28.12.2009 r.

  4. DOCHODY WYDATKI ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO BUDŻETUWYDATKI BIEŻĄCE ≤ DOCHODY BIEŻĄCE

  5. DOCHODY2011

  6. STRUKTURA DOCHODÓW W 2011 ROKU

  7. WYDATKI2011

  8. STRUKTURA WYDATKÓW W 2011 ROKU

  9. WYDATKI W 2011 ROKUWEDŁUG DZIAŁÓW (w tys.)

  10. WYDATKI W 2011 ROKUWYBRANE DZIEDZINY WEDŁUGŹRÓDŁA FINANSOWANIA 306,9 MLN 100,5 MLN 86,0 MLN 92,9 MLN

  11. WYDATKI MAJĄTKOWE (W MLN) 340,9

  12. GŁÓWNE OBSZARY REALIZACJI ZADAŃ w 2011 ROKU: • TRANSPORT I INFRASTRUKTURA • OCHRONA ZDROWIA • OŚWIATA, EDUKACJA I POMOC SPOŁECZNA • KULTURA • ROZWÓJ PRZEDIĘBIORCZOŚCI

  13. TRANSPORT I INFRASTRUKTURA • WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ DROGOWYCH 170,9 MLN • REGIONALNE KOLEJOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE 93,6 MLN 5,0 MLN • POZOSTAŁE ZADANIA w tym m.in. : Dokapitalizowanie spółki prawa handlowego „POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA” S.A. 4,8 MLN

  14. OCHRONA ZDROWIA • INWESTYCJE W PODLEGŁYCH SZPITALACH i SP ZOZ • WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY • PROFILAKTYKA ZDROWOTNA w tym: • PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII I ALKOHOLIZMOWI • PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 93,3 MLN 5,2 MLN 1,9 MLN 0,9 MLN 1,0 MLN

  15. OŚWIATA I EDUKACJA 30,3 MLN • OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym m.in.: • SZKOŁY ZAWODOWE 11,6 MLN • BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE 8,3 MLN • ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI 5,1 MLN • KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH 2,0 MLN • EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym m.in.: • SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 4,4 MLN • MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 1,7 MLN • INTERNATY I BURSY SZKOLNE 0,6 MLN 6,9 MLN

  16. POMOC SPOŁECZNA I SPORT • POMOC SPOŁECZNA w tym: • DOM IM. J. KORCZAKA REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA W GDAŃSKU 2,9 MLN • ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND. ALIMENTACYJNEGO ORAZ POZOSTAŁE SKŁADKI 0,7 MLN • UPOWSZECHNIANIE SPORTU w tym: • ORGANIZACJA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4,4 MLN • DOTACJE CELOWE DLA FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ 1,5 MLN • NAGRODY I STYPENDIA 0,4 MLN 3,6 MLN 6,3 MLN

  17. KULTURA • DOTACJE BIEŻĄCE DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY 69,0 MLN • DOTACJE INWESTYCYJNE DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY 10,8 MLN • ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY I KONSERWACJI ZABYTKÓW 1,0 MLN • POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY w tym m.in.: 4,3 MLN • DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1,3 MLN • NAGRODY I STYPENDIA DLA TWÓRCÓW KULTURY 0,7 MLN

  18. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI • ZADANIA STYMULUJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE • REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH POKL 2007- 2013: • PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI • PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH • REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH RPO WP 2007- 2013: • OŚ PRIORYTETOWA I - ROZWÓJ I INNOWACJE W MŚP 25,5 MLN 1,6 MLN DOKAPITALIZOWANIE: • w tym: • DOKAPITALIZOWANIE PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK SP. Z O.O. • DOKAPITALIZOWANIE POMORSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W SŁUPSKU 9,5 MLN 1,0 MLN

  19. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (WPF)zgodnie zUstawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Umożliwia: • ocenę sytuacji finansowej oraz zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego • analizę możliwości inwestycyjnych JST • weryfikację długookresowej stabilności finansowej

  20. WPF Województwa Pomorskiego na lata 2011-2026 została utworzona w oparciu o: • wskaźniki makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa • wytyczne Ministerstwa Finansów • wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku • sprawozdania finansowe z lat ubiegłych • analizę sytuacji gospodarczo - ekonomicznej regionu

  21. DOCHODY W LATACH 2011-2026* (w mln) *w latach 2016-2026 przyjęto stałe kwoty dochodów na poziomie roku 2015 **kwoty dochodów zgodne z budżetem jednorocznym

  22. WYDATKI WLATACH2011-2026* (w mln) * w latach 2016-2026 przyjęto stałe kwoty wydatków na poziomie roku 2015 **kwoty wydatków zgodne z budżetem jednorocznym

  23. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE W LATACH 2011-2025(w mln) *W LATACH 2016-2025 REALIZOWANE JEST WYŁĄCZNIE ZADANIE pn.: „POTENCJALNE DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI PORT LOTNICZY GDAŃSK SP Z O.O.”

  24. PROGRAMY WIELOLETNIE NA LATA 2011-2026 • REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY • przy udziale środków własnych w kwocie 95,8 MLN • w tym m.in.: • Rozbudowa dróg wojewódzkich 126,0 MLN • Sprzęt medyczny dla Szpitala Woj. w Słupsku 25,5 MLN • PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA • I ŚRODOWISKOprzy udziale środków własnych w kwocie 19,7 MLN • w tym m.in.: • Termomodernizacja 7 szpitali województwa pomorskiego 27,1 MLN • Budowa Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego 8,8 MLN 199,6 MLN 40,1 MLN

  25. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI • przy udziale środków własnych w kwocie 1,4 MLN • w tym m.in.: • Pomorskie – dobry kurs na edukację 15,7 MLN • Stypendia dla doktorantów 1,9 MLN • INNE ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH • przy udziale środków własnych w kwocie 2,2 MLN • Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich 8,7 MLN • REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH • w tym m.in.: • Potencjalne dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdańsk 79,1 MLN • Rozbudowa dróg wojewódzkich 24,0 MLN • Budowa Centrum Traumatologicznego w Gdańsku 21,6 MLN 24,0 MLN 10,9 MLN 152,1 MLN

  26. PROGNOZA DŁUGU

  27. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

More Related