1 / 17

Vzdělávací program Odvětvového svazu hutnictví železa

Vzdělávací program Odvětvového svazu hutnictví železa. Porada personálních ředitelů – Ostrava 24.2.2011 Miroslav Svoboda-OSHŽ. Osnova:. Historie Výchozí projekt Žádost o podstatnou změnu Čerpání limitu de minimis k 31.1.2011 Režijní a společné náklady projektu

thaddeus-munoz
Download Presentation

Vzdělávací program Odvětvového svazu hutnictví železa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Vzdělávací program Odvětvového svazu hutnictví železa Porada personálních ředitelů – Ostrava 24.2.2011 Miroslav Svoboda-OSHŽ

  2. Osnova: • Historie • Výchozí projekt • Žádost o podstatnou změnu • Čerpání limitu de minimis k 31.1.2011 • Režijní a společné náklady projektu • Nejistoty a předpokládaný scénář

  3. Historie • Dne 18.12.2008 vydalo MPSV výzvu č.33 k předkládání žádostí o fin.podporu s alokací 600 mil.Kč • Název globálního grantu: Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích • Ukončení příjmu žádostí : 16.3.2009 • Žádost o finanční podporu byla podána dne 12.3.2009, projekt zpracovala společnost EUROVISION • Projekt zahrnoval 11 hutních společností, celkové náklady projektu činily 26 108 000,-Kč, zahájení 1.11.2009 • Vzdělávací projekt OSHŽ byl schválen dne 13.8.2009 na základě doporučení výběrové komise, výše finanční podpory byla snížena na 25 439 755,-Kč • Z 66 podaných žádostí bylo vybráno 22 projektů

  4. Historie • MPSV si vyžádalo řadu doplňujících podkladů (fin.situace žadatele, bezdlužnost a především: • Prohlášení o zapojení cílové skupiny do projektu • Následně vyřadilo MPSV společnosti ŽDB Group, ArcelorMittal Ostrava a Válcovny trub TŽ z důvodu překročení limitu de minimis (200 000,-EUR na 3 plovoucí roky) • 2 možnosti : • Doplnění nových subjektů, členů OSHŽ • Snížení rozpočtu projektu • Rozpočet byl snížen na 15 572 095,-Kč, současně byl přepracován harmonogram a monitorovací indikátory • Počet zapojených subjektů klesl na 8, zahájení se posunulo na 1.2.2010

  5. Historie • 11.2.2010 odstoupila z projektu společnost Vítkovice,a.s. • Opět otázka doplnění projektu nebo přepracování projektu • Projekt byl doplněn o společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. a Železárny Veselí,a.s. • Žádost o podstatnou změnu byla podána dne 15.7.2010 a vyřízena k datu 1.2.2011

  6. Výchozí projekt • Členění do 5 klíčových aktivit (KA) • KA1 - jazykové vzdělávání • KA2 - kurzy práce na PC • KA3 - rozvoj v oblasti „soft skills“ • KA4 - odborné semináře • KA5 - řízení a koordinace projektu • Každá aktivita je členěna na přímé náklady (PN) a nepřímé náklady (NN) – 12% z přímých • PN pro jednotlivé KA vycházejí z počtu zapojených osob, počtu seminářů a cenových sazeb • Celkové náklady v jednotlivých KA jsou rozděleny na podniky podle počtu školených osob

  7. Výchozí projekt • KA5 obsahuje společné (režijní) náklady – osobní náklady, část nákladů na vybavení • Další (rozhodující) část nákladů na vybavení je obsažena v KA4 • Výchozí stav lze tedy popsat tabulkou pří respektování těchto výchozích sazeb:

  8. Výchozí projekt

  9. Výchozí projekt • V březnu 2010 proběhlo výběrové řízení na dodavatele školení (KA1-KA3) na základě výzvy z 5.3.2010 • Rozpočet projektu stanovil cenu školení na 8 089 000,-Kč • 7.4.2010 byla vybrána společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši 7 679 184,-Kč a výchozí sazby se změnily takto:

  10. Žádost o podstatnou změnu • Podána 15.7.2010 v době kdy MPSV měnilo metodiku pro sledování čerpání limitu de minimis a pozastavilo vyřizování žádostí • Nová metodika : • Rozpustila KA5 (společné náklady) mezi školící aktivity - KA (1-4) • Předpokládá nepřekročení stanovených limitů de minimis u žádného subjektu • Stanoví stejný podíl zapojeného subjektu na společných (režijních) nákladech i v případě nižšího čerpání limitu

  11. Žádost o podstatnou změnu • Změny limitu de minimis mezi zapojenými subjekty z důvodu: • Odstoupení Vítkovice, a.s. • Změny a upřesnění školícího plánu

  12. Čerpání limitu de minimis k 31.1.2011 • Do 31.1.2011 bylo vyčerpáno (vyúčtováno) 23,8% z přislíbené dotace • Zpoždění lze vysvětlit : • Zpřesňováním počtu lidí v jednotlivých kurzech a podnicích • Zpřesňováním zaměření odborných seminářů • Odstoupením společnosti Vítkovice,a.s. a nutností zajištění náhrady • Nejasnostmi při zavádění nové metodiky MPSV zejména s ohledem na způsob rozvrhování režijních nákladů • Nepříjemným důsledkem zpoždění je : • vysoký podíl společných nákladů (SNK) z celkových přímých nákladů – 35.2% • Snížené možnosti čerpání nepřímých nákladů, kdy některé vynaložené nepřímé náklady (projekt) nebylo možno pokrýt v plné výši

  13. Čerpání limitu de minimis k 31.1.2011 • Skutečné čerpání k 31.1.2011 podle jednotlivých KA: • Poskytnutá záloha (dotace) : 6 228 838,-Kč • Vyčerpáno : 3 709 661,-Kč • Zbývá vyčerpat ze záloh : 2 519 177,-Kč • Předpokládaná záloha na další období : 725 542,-Kč

  14. Čerpání limitu de minimis k 31.1.2011 • Do 31.1.2011 byly realizovány tyto školení a semináře : • Jazykové vzdělávání – 984 hod. (AJ,NJ,RJ); zapojilo se celkem 224 osob v (2-3) hodinových lekcích • Kurzy PC – 28 dní (2 denní kurzy v 6 oblastech); zapojilo se celkem 164 osob • Kurzy „soft skills“ – 19 školících dní (1-2) denní kurzy v 10 oblastech; zapojilo se 136 osob • Odborné semináře – 205 hod.; zapojilo se 378 osob • Zatím proběhly semináře na téma : technické normy, marketing a prognostika, controlling, ekologie, řízení jakosti a tepelné zpracování

  15. Režijní náklady projektu • Režie jsou významně ovlivněny čerpáním mzdových nákladů • Mzdy mají fixní charakter, zatímco náklady na školení jsou variabilní • Časový průběh školení tak významně ovlivňuje výši podílu mzdových a režijních nákladů na nákladech celkem. Rychlejší čerpání nákladů na školení=nižší čerpání režijních nákladů=možnost využít uspořené režijní (mzdové) náklady na školení • K 31.1. je podíl pracovních smluv 29,8% proti 23,4% v rozpočtu • Představa – podnik by při „dočerpání limitu“ nevystoupil předčasně z projektu, ale nečerpal by podporu na mzdové náklady koordinátora • Možnost přesunu (zvýšení, snížení) limitu v dalším průběhu a znovu řešení mzdových nákladů • Týká se zejména malých společností, kde byla nastavena minimální hranice úvazku koordinátora

  16. Nejistoty a předpokládaný scénář • V dalším průběhu lze z hlediska finančního plnění projektu doporučit: • Snažit se naplnit rozepsané limity a to spíše v předstihu • Ukončit (přerušit) pracovní smlouvy u těch podnikových koordinátorů u kterých bude hrozit překročení rozepsaného limitu de minimis, nebo nebudou v nejbližším plánovacím období realizovat žádná školení • Na základě zhodnocení vývoje plnění čerpání limitu de minimis za r.2011 přizpůsobit i pracovní smlouvy členů vedení RT nové situaci • V tuto chvíli lze spíše předpokládat možnost nedočerpání dotace za projekt jako celek a tomu bude nutno přizpůsobit i čerpání osobních (mzdových) nákladů

  17. Děkuji za pozornost

More Related