Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 20 12

1. Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 2012

2. Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 2012 • realna dynamika wzrostu PKB – 4,0%, • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych –2,8%, • realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 3,0 %, • wzrost zatrudnienia w gospodarce – 1,3 %, • wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2012 – 3,8% oraz • wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych – 0,0 %

3. Budżet 2012

4. Dochody 2011 - 2012

5. Wydatki 2011 - 2012

6. Wydatki bieżące 2011 - 2012

7. Wydatki bieżące • W 2012 r. zakłada sięwzrost wydatków bieżących, w stosunku do roku 2011, głównie z tytułu wzrostu wydatków na następujące obszary: • edukacja – wynagrodzenia - skutki podwyżek wprowadzonych od 2011r. – 7%(cały rok,) – 18 780 000 zł - podwyżki o 3,8% począwszy od września 2012r. (wrzesień-grudzień) 3 703 000 zł - zapewnienie nauki sześciolatkom w klasach pierwszych szkół podstawowych bez środków z subwencji z budżetu Państwa • dodatkowe obciążenie Miasta • od września 2011    -     kwota ok. 2 719 000 zł • od września 2012    -     kwota ok. 7 625 000 zł

8. Wydatki bieżące c.d. • kultura fizyczna i sport – EURO 2012 – 10 604 119 zł głównie na wydatki związane z: • - obsługą kibiców (Fan Zone) i drużyn piłkarskich • - dodatkowy transport SKM podczas mistrzostw • - zabezpieczenie medyczne w przestrzeni miejskiej podczas mistrzostw • - dekoracji miasta przed i podczas mistrzostw

9. Wydatki bieżące c.d. • pomoc społeczna - ustawa z dn. 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2012r, skutkuje dodatkowymi wydatkami - 1 079 000 zł – dotyczącymi np.: - świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych - wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych - wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - pomocy dla osób z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychow. • zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające • zasiłki stałe - od 2010 roku zmniejszone dofinansowanie, z budżetu Państwa, do zadań własnych o 20%. Skutek finansowy dla budżetu 2011r. – 2 356 000 zł, dla budżetu 2012r. – 2 369 000 zł

10. Wydatki bieżące c.d. • komunikacja miejska • Wzrost cen, szczególnie paliwa, energii elektrycznej, skutkuje wzrostem • stawki rekompensaty: • - w przewozach autobusowych z 6,94 zł (2011) na 7,33 zł (2012) • - w przewozach tramwajowych z 7,30 zł (2011) na 6,73 zł (2012) • Ogółem wydatki na usługi przewozowe w komunikacji miejskiej, wynikające • z kontraktu wyniosą 212 110 000 zł, wzrost w stosunku do roku 2011 - 6,78%. • oświetlenie ulic - ok. 2 500 000 zł • – wzrost wydatków na oświetlenie to skutek spełnienia wymogu art.18 ustawy z dnia • 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – w myśl którego nastąpiło przeniesienie • obowiązku ponoszenia kosztów oświetlenia dróg krajowych, w granicach administracyjnych • miast, na samorządy – np.. Węzły: Karczemki, Lipce. Olszynka ( roku 2011 koszty ponoszone • są na oświetlenie Węzłów: Owczarnia, Barniewice, Matarnia).

11. Wydatki bieżące c.d. Finansowanie komunikacji miejskiej w 2012r. - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 113 466 000 zł - wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych 212 110 000 zł - dopłata 98 644 000 zł, tj. 46,5% Finansowanie oświaty i wychowania w 2012r. - subwencja oświatowa 392 232 000 zł - wydatki na oświatę i wychowanie 643 868 000 zł - dopłata 251 636 000 zł, tj. 39,1%

12. Wydatki majątkowe w latach 2000 - 2012

13. Największe inwestycje realizowane i kończone w 2012

14. Wskaźniki zadłużenia Miasta