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Soluções de automação eficientes. rcky.br

RCKY Informática. A diferença não está apenas no software. Soluções de automação eficientes. www.rcky.com.br. RCKY Informática. RCKY Informática. O que é SPED FISCAL

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Presentation Transcript

  1. RCKY Informática A diferença não está apenas no software. Soluções de automação eficientes. www.rcky.com.br

  2. RCKY Informática

  3. RCKY Informática O que é SPED FISCAL A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped.

  4. RCKY Informática SPED FISCAL E O RCKY PDV Para gerar este arquivo no PDV, primeiro deverá preencher alguns campos via DBASE >> CONTROL2. Como mostra a figura abaixo:

  5. RCKY Informática

  6. RCKY Informática Como mostra a imagem acima alguns dados do contador e do escritório de contabilidade também devem ser preenchidos todos os campos que tiver com final CONT.

  7. RCKY Informática INDATIV: Deve – ser preenchido com 0 ou 1 Indicador de tipo de atividade: 0 – Industrial ou equiparado a industrial; 1 – Outros. INDPERFIL : Perfil de apresentação do arquivo fiscal; A – Perfil A; B – Perfil B.; Como mostra a imagem acima alguns dados do contador e do escritório de contabilidade também devem ser preenchidos todos os campos que tiver com final CONT. C – Perfil C.

  8. RCKY Informática Nome, CPF, CRC, CNPJ, CEP, END, NUMERO, COMPLEMENTTO(se houver), BAIRRO, FONE

  9. RCKY Informática Como mostra a imagem acima alguns dados do contador e do escritório de contabilidade também devem ser preenchidos todos os campos que tiver com final CONT. Como mostra a imagem acima alguns dados do contador e do escritório de contabilidade também devem ser preenchidos todos os campos que tiver com final CONT.

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  11. RCKY Informática FAX, EMAIL, CODIGO DO MUNICIPIO(este é conseguido junto ao site do IBGE).

  12. RCKY Informática Como gerar o arquivo a partir do PDV? Na primeira tela do PDV no CONTROL F8 MENU FISCAL >> VENDAS NO PERIODO, selecione o tipo de arquivo com ATO_COTEPE, após selecione o período desejado e onde o arquivo será salvo. OBS: O campo finalidade geralmente é deixado como ORIGINAL, somente se o contador da loja informa que é outro.

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  15. RCKY Informática Validando o arquivo... Deve-se entrar no site : http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal E baixar o aplicativo validador EFD.

  16. RCKY Informática Possíveis erros ao validar...

  17. RCKY Informática Este erro acima acontece pelo motivo de que no arquivo gerado em TXT a ultima linha consta uma informação do PAF que não é necessária, pode excluir esta ultima linha, mas após o registro |999|9493| deixe uma linha em branco.

  18. RCKY Informática Linha que indica a identificação PAF, que não é necessária para o arquivo SPED FISCAL.

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  21. RCKY Informática O erro acima ocorre pois na primeira linha do arquivo o campo que identifica layout do arquivo não esta atualizado. O arquivo aparece como 004 e deve ser modificado para 005. Como mostra a figura abaixo:

  22. RCKY Informática Esta é a primeira linha onde estão algumas informação sobre a loja Layout , identificação de perfil e etc...

  23. RCKY Informática

  24. RCKY Informática Após a mudança do registro salve o arquivo e valide novamente.

  25. RCKY Informática Nesta apresentação foi abordado o assunto relacionado ao titulo do sistema RCKY.

  26. RCKY Informática Continua... www.rcky.com.br

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