1 / 16

Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i Partsammensatt samarbeidsutvalg 11 . april 2011

Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i Partsammensatt samarbeidsutvalg 11 . april 2011. Positivt bykasseregnskap for 2010. Endelige regnskapstall etter korrigering av regnskapet: Netto driftsoverskudd på 113,2 mill. kr 32 mill. kr bedre enn budsjettert

tress
Download Presentation

Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i Partsammensatt samarbeidsutvalg 11 . april 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i Partsammensatt samarbeidsutvalg 11. april 2011

  2. Positivt bykasseregnskap for 2010 Endelige regnskapstall etter korrigering av regnskapet: • Netto driftsoverskudd på 113,2 mill. kr • 32 mill. kr bedre enn budsjettert • Tilsvarer 3,4% av brutto driftsinntekter • Årsoppgjørsdisposisjoner i hht. budsjett: • Netto avsetning til disposisjonsfond på 106,5 mill. kr • Udisponert resultat (overskudd) på 3,7 mill. kr etter årsoppgjørsdisposisjoner • Bystyret vedtar disponering ved behandling av regnskap 2010

  3. Disposisjonsfond på 145 mill. kr pr. 31.12.10 Disposisjonsfond pr. 31.12.10: 173,3 mill. kr • Udisponert tilsagn byjubileet 16,1 mill. kr • Avsetning engangsbevilgn. 2010 12,2 mill. kr (Tiltak for eldre mv.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- = Korrigert disposisjonsfond 145,0 mill. kr Målet om en ”buffer” på 100 mill. kr og rentesikringsfond på 30 mill. kr er dermed nådd

  4. Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2010

  5. Årsoppgjørsdisposisjoner regnskap 2010

  6. Programområdene – hovedbilde i 2010 Programområdene 1-14: Netto mindreforbruk før avsetninger 9,6 mill. kr - Avsetning øremerkede midler -24,2 mill. kr Netto merforbruk etter avsetninger -14,6 mill. kr I hovedsak tilfredsstillende økonomistyring under stramme rammevilkår, jfr. betydelige innsparingskrav i 1. tertialrapport 2010: • Større merforbruk enn varslet innenfor P01 Barnehager og P09 Pleie og omsorg • Merforbruk omtrent som varslet innenfor P02 Oppvekst

  7. Programområdenes resultater i 2010

  8. Hva har vi lært av 2010? • Store tilpasningskrav krever tett budsjettoppfølging • Månedlig budsjettoppfølging i virksomhetene (også i de månedene det ikke er formell rapportering) • Budsjett- og rapporteringsansvar der pengebruken genereres • Spesielt viktig i store virksomheter • Kvaliteten på budsjettperiodiseringen • Større avvik enn forutsatt i desember • Desember er en ”lang” regnskapsmåned • En større andel av budsjettet bør periodiseres i desember

  9. Investeringer i 2010

  10. Utviklingen i kommunens lånegjeld

  11. Kommunale foretak – regnskap 2010

  12. Årsmelding 2010 Arbeidsgiverpolitikk Personalutvikling Likestilling

  13. Arbeidsgiverpolitikk • Satsningsområder: • Ledelse / lederutvikling • Kvalitetskommuneprogrammet • Arbeid med mangfold og inkludering

  14. Personalutvikling

  15. Likestilling

More Related