República de Colombia-Departamento de Boyacá MUNICIPIO DE SABOYA

1. República de Colombia-Departamento de Boyacá MUNICIPIO DE SABOYA

2. MUNICIPIO DE SABOYA INFORME DE GESTION 2008 SECRETARIA GENERAL Y DE HACIENDA

5. INGRESOS CORRIENTES 1. Tributarios : a. Directos: Predial b. Indirectos: Industria y comercio, avisos y tableros, licencias de construcción, sobretasa a la gasolina etc. 2 . No tributarios a. Tasas y tarifas: arrendamientos, paz y salvos, fotocopias, constancias, etc. b. Participaciones: Sistema General de Participaciones, Trasferencias departamentales, regalías. c. Cofinanciación: Ingresos provenientes de convenios. d. Multas y sanciones: predial, industria y comercio,

6. INGRESOS DE CAPITAL 1. Rendimientos Financieros 2 .Saldos no ejecutados de vigencias anteriores 3.Reserva ley 819 de 2003.

7. GESTION FINANCIERA ANALISIS DE INGRESOS Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales • Durante la vigencia se presentó un mayor recaudo al programado equivalente al 101 %, explicado principalmente por el comportamiento de la sobretasa a la gasolina

8. Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales • Los ingresos no tributarios son los más importares del Municipio debido a los ingresos provenientes del sistema general de participaciones.

9. Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales Para el periodo analizado los ingresos tributarios representaron el 13% sobre los ingresos corriente totales y se observa una caída en el crecimiento comparado con la vigencia 2007.

10. Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales 1. Dentro de los ingresos tributarios el recaudo de mayor importancia lo constituye el impuesto predial, el cual representó aproximadamente el 44%, perdiendo importancia respecto a años anteriores. 2.La sobretasa a la gasolina, es uno de los recaudos de mayor importancia, participando en un 38% sobre los ingresos tributarios.

11. Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales Los ingresos provenientes del Sistema General de Participaciones crecieron a una tasa nominal del 18.42%

12. Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales 1.Los ingresos propios (tributarios y no tributarios) del municipio de Saboyá representan alrededor del 58.2% de los ingresos de libre destinación.

13. Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales Los gastos de funcionamiento están representados por el 67% correspondiente a la alcaldía.

14. Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales • En relación porcentaje de ingresos corrientes de libre destinación, destinados a funcionamiento demuestra un esfuerzo fiscal y administrativo puesto que paso muestra un porcentaje del 58.45% evidenciando el cumplimiento a la Ley 617 de 2000. • Se evidencio un crecimiento en los gastos del funcionamiento del 2.78% comparado con el 2007.

15. Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales

16. Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales INFRAESTRUCTURA • Construcción de mesones para el laboratorio de química y biología del colegio JOMACO. • Construcción y adecuación salón comedor y cocina de la escuela la Polonia vereda Tibistá. • Construcción de andenes, cuneta en concreto y adecuación de la cubierta del aula múltiple de la institución educativa José Maria Córdoba.

17. INFRAESTRUCTURA • Suministro de materiales para mejoramiento escuela Buenos aires • Adecuación sala de sistemas escuela la palma vereda velandia • Adecuación salón comedor, cocina y sala de computo de la escuela Tibistá • Adecuación un mantenimiento del salón comedor y cocina unidad sanitaria y aula de la escuela anormal superior sección primaria • Mantenimiento y adecuación de los tableros de baloncesto de 18 escenarios deportivos y construcción de 2 canchas. • Interventoría construcción de 2 salones y una unidad sanitaria Escuela Fray Miguel Díaz.

18. DOTACIÓN • Suministro de mobiliario con destinto a la dotación de las diferentes instituciones educativas del municipio de Saboyá. OTROS PROGRAMAS EN EDUCACION • Pago de servicios públicos de las diferentes instituciones educativas Convenio UPTC –NORMAL • Transporte escolar • Transferencias fondos educativos.

19. Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales • Se garantizó la continuidad de los afiliados al régimen subsidiado de la población den niveles del SISBEN 1 y 2. • Se contrató con la Empresa Social del Estado Centro de Salud San Vicente Ferrer la acciones enmarcadas en el Plan de salud territorial.

20. Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales INFRAESTRUCTURA • Optimización y adecuación Planta de tratamiento de agua potable del casco urbano • Interventoría para la Optimización y adecuación Planta de tratamiento de agua potable del casco urbano. • Otro si al convenio para la construcción Acueducto Vinculo.

21. Adecuación y optimización estructuras y res principal del acueducto de la vereda molino sector alto • Mantenimiento estructuras planta de tratamiento de agua potables casco urbano • Cofinanciación programa de unidades sanitarias CAR. • Adecuación y optimización de las estructuras del acueducto de garavito • suministro de tubería acueducto vereda monte de luz • Construcción de cajas en mampostería con tapa en concreto y ángulo, para protección de válvulas de corte • Estudios con destino a la espacialización cartográfica de los predios municipales, delimitación de las zonas Ruales con uso de protección y ubicación de predios con nacimientos de agua para la conservación de las micro cuencas que abastecen los sistemas de acueducto.

22. MEDIO AMBIENTE • Suministro de especie nativas con destino a los programas de reforestación y mantenimiento fertilización y resiembra de especies nativas establecidas y plantadas mediante convenio 150 con la CAR.

23. Mantenimiento y ampliación casa de la cultura • Ampliación salón casa de la cultura • Apoyo financiero, publicidad y difusión a eventos como las ferias y fiestas, festival folclórico y cultural Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales

24. Otro si al convenio interadministrativo para la Terminación del Polideportivo del casco urbano. • Construcción de canales metálicas, bajantes y cuneta para el manejo de aguas lluvias en el costado norte del polideportivo. • Suministro e instalación de parque infantil con destino al polideportivo. • Apoyo financiero, promoción, juzgamiento encuentros deportivos municipales.(Juegos intercolegiados, interescolares, juegos campesinos) Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales

25. Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales

26. INFRAESTRUCTURA VIAL • Construcción de pavimento rígido en las intersecciones de la carrera 9 con calles 8 y 9 del perímetro urbano. • Servicio de transporte de material de afirmado, alquiler de maquinaria y operarios. • Mantenimiento maquinaria para la conservación de la malla vial • Terminación de la construcción del un puente sobre la quebrada la Laja. Vereda Mata de mora y un puente sobre la quebrada el salitre vereda Vinculo. Convenio 453

27. INFRAESTRUCTURA VIAL • MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SABOYÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, SEGUN EL PROGRAMA DE INVERSION RURAL DE 2008. • El moscal mata de mora Merchán cod 52887 • Santa bárbara – Antonio Ricaurte – barranco negro • Carretera nacional – el crucero – el tablón • Construcción de un puente sobre la quebrada la laja sector palo gacho límites entre las veredas Velandia y Mata de mora. • Construcción de Obras de arte: Filtros, gaviones, barandas para puente y alcantarillas.

28. Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales

29. Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales

30. AGROPECUARIO • Realización Registro de usuarios de asistencia técnica y el Plan general de asistencia técnica rural para el municipio. • Prestación del servicio de asistencia técnica rural. • Apoyo a eventos empresariales con la exposición ganadera y equina. • VIVIENDA • Constitución Fiducia para un proyecto de vivienda. • PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES • Convenio con el cuerpo de bomberos de Chiquinquirá para atención de emergencias relacionadas con incendios, explosiones, inundaciones y calamidades.

31. EQUIPAMIENTO MUNICIPAL • Mantenimiento del palacio municipal y recinto del concejo Municipal. • Adecuación y mejoramiento del parque principal, mejoramiento local plaza de mercado donde actualmente funciona el almacén de Cooprocom. • Construcción de sardineles y andenes en concretó para las vías de la urbanización Cacique Saboya primera etapa. • SERVICIOS PÚBLICOS • Mantenimiento red de alumbrado publico parque principal, calle 9 entre carreras 7 y 9 y centro poblado Garavito.

32. PROGRAMAS GRUPOS VULNERABLES. • Convenio de asociación y apoyo obligaciones derivadas de la Ley 1098. • Prestación de los servicios de albergue, alimentación, vivienda, vestuario a 12 adultos mayores del municipio de Saboya que se encuentra en el Hogar Santo Domingo. • Prestación del servicio de educación especial y rehabilitación integral a los menores discapacitados en situación de vulnerabilidad. • Convenio casa del menor marco Fidel Suárez y casa del Menor infractor.

33. JUSTICIA Y SEGURIDAD • Pago de salarios inspección de policía, comisario de familia y apoyo a los organismo de seguridad con combustible, suministro de materiales, alimentación de personal de apoyo entre otros. • DESARROLLO INSTITUCIONAL • Adecuación archivo municipal, implementación del MECI, Elaboración del Plan de desarrollo, Actualización estratificación. • PROGRAMAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA. • Cofinanciación Programa Juntos y familias rurales dispersas. • ALIMENTACION ESCOLAR: • Convenio Papa

34. UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMINICILIARIOS Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales

35. UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMINICILIARIOS Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales

36. UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMINICILIARIOS Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales

38. CIERRE FISCAL 2008

42. DOTACION

43. DOTACION

44. GESTION CONTRACTUAL

45. Selección abreviada de menor cuantía 2008

47. Licitaciones 2008

48. Subasta inversa presencial 2008

49. GESTION GOBIERNO • Se elaboró, presentó y sustentó 26 proyectos de acuerdo ante el concejo Municipal los cuales fueron aprobados por esta corporación.

50. FIN