Ogres novada pašvaldības 2012. gada pamatbudžets

1. Ogres novada pašvaldības 2012. gadapamatbudžets

2. Lielākais 2012. gada budžeta ieņēmumu īpatsvars ir nodokļu ieņēmumiem – Ls 12 983 009 • Budžeta iestāžu ieņēmumi – Ls 9 058 480, lielāko daļu veido PA “Mālkalne” ieņēmumi. • Valsts budžeta transferti ir 17,1% vai Ls 4 651 402. • Pašvaldību budžeta transferti 2012.gada budžetā veido tikai1,4% jeb Ls 393 642 • Vismazākais īpatsvars 0,3% ir nenodokļu ieņēmumiem Ls 93 421

3. Lielāko 2012. gada budžeta ieņēmumu īpatsvaru veido nodokļu ieņēmumi - 73,1%; • Otrs lielākais ieņēmumu veids ir Valsts budžeta transferti – 17,9% vai Ls 3 172 622; • Kopējā budžeta ieņēmumu struktūrā pēc īpatsvara trešais ieņēmumu veids ir – budžeta iestāžu ieņēmumi 6,9% vai Ls 1 220 106; • Pašvaldību budžeta transferti Ls 295 000 un nenodokļu ieņēmumi Ls 91 421.

4. Nodokļu ieņēmumi samazinās par 2,7%, bet pret 2011.gadā sākotnēji plānotajiem tie ir par 7,2% lielāki; • Tai sk. • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi tiek plānoti 11 709 936 lati jeb 90,2%; • Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2012. gadā tiek plānoti 1 238 073 lati; • Azartspēļu nodokļa īpatsvars ir neliels 0,3% jeb 35 000 lati.

5. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus galvenokārt ietekmē pašvaldības teritorijā dzīvojošo un tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, kā arī minimālā darba alga. Šogad nemainās neapliekamais minimums, atvieglojumu apmērs, kā arī minimālā darba alga, bet 2012.gada budžetā noteikts, ka pašvaldības saņems 80% iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu un valsts budžets - 20%. Tādēļ iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2012. gadā tiek plānoti 11 709 936 lati, kas ir par 322 531 latu jeb 2,7 % mazāk nekā 2011. gadā. 20%; 24%; 27%; 29%

6. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2012. gadā tiek plānoti 1 238 073 lati, kas ir par 34 000 latu jeb 2,7 % mazāk nekā 2011. gadā, bet par Ls 65565 vairāk nekā PFIF aprēķinā. Ir ņemts vērā, bet nav iespējams īsti prognozēt samazinājumu saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem „ Par nekustamā īpašuma nodokli Ogres novada pašvaldībā”.

7. Salīdzinot ar 2011. gadu kopumā ieņēmumi ir samazinājušies par 9,7%. • Analizējot pa budžeta veidiem redzam, ka palielinājušies ir pašvaldību budžetu transferti un budžeta iestāžu ieņēmumi. • Savukārt samazinājušies: nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi un Valsts budžeta transferti, jo mērķdotācijas plānotas tikai 8 mēnešiem un 2011 gadā gandrīz par 1,4 milj. Ls vairāk līdzekļu no ES struktūrfondiem.

8. Konsolidētajā budžetā lielākais izdevumu īpatsvars ir pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai 30,1% jeb Ls 11 109 150; • Kā nākošais izdevumu ziņā lielākais paredzētais finansējums ir izglītībai Ls 8 200 207; • Un trešais lielākais izdevumu apjoms ir “vides aizsardzībai” 13,8% jeb Ls 5 076 558; • Tiem seko ekonomiskai darbībai paredzētais finansējums 12,8% jeb Ls 4 702 561; • Un piektais lielākais pēc izdevumu apjoma ir “vispārējie valdības dienesti” Ls 3 252 327, tai sk. izpildvarai Ls 1 935 239.

9. Tad 15,9% ir “ekonomiskai darbībai” Ls 4 423 063; • Izdevumu ziņā lielākais paredzētais finansējums 29,5% ir izglītībai Ls 8 200 207; • Nākošais lielākais izdevumu īpatsvars ir vides aizsardzībai 14,6% jeb Ls 4 069 764; • Tiem seko pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzētais finansējums 13,1% jeb Ls 3 651 893; • Un piektais lielākais pēc izdevumu apjoma ir “vispārējie valdības dienesti” 11,7% jeb Ls 3 252 327, tai sk. izpildvarai 7,0 % jeb Ls 1 935 239; • Un 7,7% jeb Ls 2 131 779 sociālai aizsardzībai.

10. Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām Ls 1 935 239, pieaugums 9%; īpatsvars pret kopējo izpildi 5,2% • Pašvaldību budžetu valsts iekšējā parāda darījumi 15,4% jeb Ls 501 073; • Norēķini ar citu pašvaldību izglītības iestādēm 8,5% jeb Ls 277 000; • “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” paredzētais finansējums 16,5% jeb Ls 538 000, kas ir 1,5% pret kopējo izpildi.

11. Vispārējas ekonomiskas darbības vadības izdevumu īpatsvars ir 2,14 % jeb Ls 100 432; • Lauksaimniecībai finansējums 0,13% jeb Ls 5 946; • Mežsaimniecības izdevumu īpatsvars ir 0,07% jeb Ls 3 324; • Būvvaldei paredzētais finansējums 4,1% jeb Ls 192 808; • Vislielākais izdevumu īpatsvars “Autotransportam” 89,31% jeb Ls 4 200 051; • Un 4,25% jeb Ls 200 000 PA "Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra".

12. Atkritumu apsaimniekošanas izdevumu īpatsvars ir 44,3% jeb Ls 2 247 611; • Notekūdeņu apsaimniekošanai finansējums Ls 935 918 jeb 18,4%; • Vides piesārņojumanovēršanai un samazināšanai izdevumu īpatsvars ir 37,3 % jeb Ls 1 893 029.

13. Mājokļu attīstības izdevumu īpatsvars ir 0,1% jeb Ls 7 500; • Projektēšanai paredzētais finansējums Ls 75 455 jeb 0,7 %; • Ūdensapgādes izdevumu īpatsvars ir 6, 7% jeb Ls 744 042; • Ūdenssaimniecības attīstības projektu pagastos paredzētais finansējums 18,6% jeb Ls 2 067 539; • Ielu apgaismošanai plānoti izdevumi Ls 211 795 jeb 1, 9%; • Vislielākais izdevumu īpatsvars 72,0% jeb Ls 8 002 819 ir pārējā mājokļu apsaimniekošana, kur lielāko daļu veido PA “Mālkalne” izdevumi Ls 7 011 053.

16. Sociālai aizsardzībai paredzēto izdevumu struktūra.

17. Ogres novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta izdevumi, salīdzinot ar 2011. gada izpildi.

18. Ogres novada pašvaldības 2012. gadaspeciālais budžets

19. Speciālā budžeta ieņēmumus veido: • dabas resursu nodoklis Ls 32 650; • autoceļu (ielu) fonds Ls 291 717; • pārējais speciālais budžets Ls 5 290.

21. Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu ieņēmumi tiek plānoti piesardzīgi un izlietot pamatā paredzēts jau saņemtos.