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TIPTOP GP 5.25 媒體申報管理系統

TIPTOP GP 5.25 媒體申報管理系統. 顧問：楊雅茹. 1. 課程大綱. 媒體申報與各模組之相關性 媒體申報基本資料 媒體申報系統流程圖 進項發票擷取與維護 銷項發票擷取與維護 進銷項資料檢核 申報報表管理 媒體檔資料產生. 2. 媒體申報與各模組之相關性. 應收帳款管理 AXR. 應付帳款管理 AAP. 銷項發票 來源. 進項發票 來源. amdi100. amdi100. 媒體申報系統 AMD. 基本資料管理. 3. 媒體申報系統流程圖. 進項擷取 amdp020. 銷項擷取 amdp010. 進銷項維護

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Presentation Transcript

  1. TIPTOP GP 5.25 媒體申報管理系統 顧問：楊雅茹 1

  2. 課程大綱 • 媒體申報與各模組之相關性 • 媒體申報基本資料 • 媒體申報系統流程圖 • 進項發票擷取與維護 • 銷項發票擷取與維護 • 進銷項資料檢核 • 申報報表管理 • 媒體檔資料產生 2

  3. 媒體申報與各模組之相關性 應收帳款管理 AXR 應付帳款管理AAP 銷項發票 來源 進項發票 來源 amdi100 amdi100 媒體申報系統 AMD 基本資料管理 3

  4. 媒體申報系統流程圖 進項擷取 amdp020 銷項擷取 amdp010 進銷項維護 amdi100 進銷項憑證 明細表amdr100 / amdr200 進銷項維護 amdi100 T. 賦予流水號 進銷項媒體 產生 amdp100 申報年月 更新 申報報表 列印 4

  5. 進項發票資料 應付請款作業 發票字軌建立 作業 拋總帳 進項憑證產生 作業 5

  6. 銷項發票資料 出貨作業 雜項 收款 建立零稅率清單所需資訊 應收立帳作業 發票簿主檔 維護作業 axri020 銷項憑證產生 作業 6

  7. 相關檢核表 • 進項媒體錯誤清單 ( amdr300 ) • 進項憑證檢核表 ( amdr500) • 銷項憑證檢核表 (amdr510) • 進項憑證與傳票不合檢核表 ( amdr520) • 進項發票資料檢查表(amdr900) 7

  8. 申報報表管理 • 統一發票明細表 ( amdr311 ) • 適用零稅率清單 ( amdr312) • 營業人銷售與稅額申報書(401)(amdr401) • 營業人銷售與稅額申報書(403)(amdr403) • 營業人媒體申報表 ( amdr102) 8

  9. 媒體資料產生 • TXT: 營業人進銷項資料檔 • TET:401/403營業人銷售額與稅額申報書檔 • T01:營業人直接扣抵檔 • T02:營業人零稅率銷售額資料檔 9

  10. 到稅捐處媒體申報時應具備文件 • 媒體磁片 • 401或403表或媒體檔案申報乙份 • 作廢及空白發票清單乙份 • 媒體檔案遞送單乙份 • 統一發票購票證 • 統一發票存根聯 • 繳款書申報聯 • 零稅率清單 10

  11. Q & A 11

  12. 12

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