1 / 7

Alacak Dekontu İşlemesi

Alacak Dekontu İşlemesi. SAP Best Practices. Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları. Amaç

vangie
Download Presentation

Alacak Dekontu İşlemesi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Alacak Dekontu İşlemesi SAP Best Practices

  2. Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları • Amaç • Alacak Dekontu işlemesi, müşteriden fiyatlandırmada veya katma değer vergisi oranında yapılan bir hata sonucu olması gerekenden fazla bir ücret istendiğinin belirlenmesi durumunda müşteriyi alacaklandırmak için kullanılır. • Faydalar • Sisteme entegre alacak dekontu işlemesi • Anahtar Süreç Adımları • Alacak dekontu talebi yaratın • Faturalama blokajını kaldırın (alacak dekontu talebini gözden geçirin) • Faturalama

  3. Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri • Gerekli SAP Uygulamaları • Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 • Şirket Rolleri • Müşteri Hizmetleri • Satış Faturalama • Müşteriler Muhasebesi

  4. Ayrıntılı Süreç Tanımı • Alacak Dekontu İşleme • Alacak dekontu talebi alacaklandırılacak tutar ile yaratılır ve gözden geçirilmek üzere bir faturalama blokajına konulur. Daha sonra faturalamayla ilişkili olması ve faturalama iş listesinde görünmesi için onaylanması gerekir. Dönemsel faturalama prosesi müşteriye gönderilecek alacak dekontunu yaratır ve bir muhasebe belgesi kaydeder.

  5. İş Akışı Diyagramı Alacak Dekontu İşleme Olay Doğru Olmayan Giderler için Alacaklandırılacak Müşteri Müşteri Alacak Dekontu Satış Faturalama Faturalama Müşteriler Muhasebesi Müşteriler Muhasebesi (157) (İsteğe Bağlı) Satış: Dönem Sonu Kapanış İşlemleri (203) Faturalama Blokajını Kaldırın Müşteri Hizmetleri Müşteri Siparişi Girişi AR = Müşteriler Muhasebesi

  6. Diyagram Bağlantısı Anahtar <İşlev> Yazılı Kopya / Belge SAP Harici Mali Gerçekleşmeler İş Bağlantısı / Olayı Bütçe Planlama Birim Proses Manüel Proses Proses Referansı Mevcut Versiyon / Veriler Alt Proses Referansı Sistem Başarılı / Başarısız Kararı Proses Kararı

More Related