1 / 102

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2007 ROK. Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień 31.12.2007. Realizacja dochodów ogółem miasta Mielca w latach 2006 - 2007. Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielca w latach 2002 - 2007.

yardley
Download Presentation

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2007 ROK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SPRAWOZDANIEZ WYKONANIA BUDŻETUMIASTA MIELCAZA 2007 ROK

  2. Dochody i wydatki miasta Mielcana dzień 31.12.2007

  3. Realizacja dochodów ogółemmiasta Mielca w latach 2006 - 2007

  4. Wpływy udziałów w PIT do budżetumiasta Mielca w latach 2002 - 2007

  5. Wpływy udziałów w CIT do budżetumiasta Mielca w latach 2002 - 2007

  6. Dochody z podatku od nieruchomościw latach 2004 - 2007

  7. Dochody miasta Mielca za rok 2007

  8. Dochody zależneod Gminy Miejskiej Mielec za rok 2007

  9. Struktura wpływów z podatków lokalnych za rok 2007

  10. Struktura wpływów z opłat za rok 2007

  11. Struktura dochodów z majątku gminyza rok 2007

  12. Struktura dochodów z usługza rok 2007

  13. Udział w podatkach PIT i CITza rok 2007

  14. Subwencje za rok 2007

  15. Struktura dotacji za rok 2007

  16. Środki pozyskane z innych źródeł(w tym ZPORR) za rok 2007

  17. Wykonanie wydatków miasta Mielca ogółem w latach 2006 - 2007

  18. Wydatki budżetu miasta Mielcaza rok 2007

  19. Oświata i wychowaniew latach 2005 - 2007

  20. Wydatki na zadania oświaty

  21. Pomoc społecznaw latach 2005 - 2007

  22. WYDATKI BIEŻĄCEMIASTA MIELCAW 2007 ROKU

  23. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 107.341 • utrzymanie urządzeń melioracyjnych - 100.014,- • wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 2.643,- • środki z dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej - 4.684,-

  24. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.756.263 • remonty kapitalne dróg gminnych - 2.009.619,- • pozostałe remonty (remonty cząstkowe, oznakowanie ulic, remonty dróg gruntowych) - 746.644,-

  25. Remonty ulic w 2007 roku

  26. Remonty ulic w 2007 roku

  27. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 381.179 w tym m.in.: • operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy z ew. gruntów – 70.591,- • dekoracja miasta – 58.837,- • rozbiórki budynków – 27.889,- • remonty (dach w budynku po Szkole Biznesu oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Biernackiego 1) – 100.454,-

  28. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 150.268 • opracowania mapowe i koncepcyjne – 80.711,- • podziały prawne i synchronizacje – 54.387,- • bieżące prace remontowe na Cmentarzu Komunalnym oraz Cmentarzu Parafialnym – 15.170,-

  29. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.484.036 w tym m.in.: • wydatki Rady Miejskiej – 281.567,- • utrzymanie Urzędu Miasta – 5.707.201,- • utrzymanie etatów zleconych przez Urząd Wojewódzki - 281.567,- • wydatki na promocję miasta – 206.025,-

  30. Promocja miasta Mielca w 2007 roku Plan 242.900 zł wykonanie 206.025 zł w tym: • materiały promocyjne 93.636,- • materiały do biblioteki promocyjno – informacyjnej 124,- • koszty uroczystości miejskich, imprez oraz konkursów promocyjnych 94.945,- • współpraca międzynarodowa 12.362,- • dokumentacja foto i video 4.331,-

  31. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 86.484 • aktualizacja stałego rejestru wyborców – zadania zlecone 10.142,- • przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 75.442,-

  32. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 423.154 • wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne 26.006,- • utrzymanie Straży Miejskiej 395.038,- • na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym 2.110,-

  33. Dział 756 WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW I NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH 110.416 • wydatki na opłaty sądowe i komornicze 20.467,- • koszty związane z doręczaniem decyzji podatkowych 53.747,-

  34. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 39.896 • koszty prowizji bankowej 39.896,-

  35. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 42.561.474 w tym m.in.: • utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego – 32.244.103,- • koszty dowożenia uczniów do szkół – 192.278,- • utrzymanie Przedszkoli Miejskich – 7.950.026,- W pozostałej działalności: • utrzymanie Miejskiego Zarządu Przedszkoli i Żłobków – 479.345,- • nagrody – młodzi nieprzeciętni – 9.791,-

  36. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 846.184 • wydatki f. przeciwalkoholowego i przeciwdziałania narkomanii na zadania z zakresu programów profilaktycznych, pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie. W pozostałej działalności: • wydatki na programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych • zajęcia sportowe w szkołach (SKS)

  37. Dział 851 – cd. • obozy terapeutyczne • półkolonie • zakup wyposażenia potrzebnego do prowadzenia grup terapeutycznych, obsługi pomieszczeń w których odbywają się zajęcia

  38. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 19.202.955 • utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu Dziennego Pobytu – 814.067,- • środki na wypłatę zasiłków oraz dodatków mieszkaniowych – 14.774.777,- • koszty funkcjonowania MOPS – 2.489.625,- • usługi opiekuńcze – 259.356,- • domy pomocy społecznej – 257.819,- • wydatki na dożywianie – 501.007,-

  39. Dział 853 ŻŁOBKI MIEJSKIE 1.681.870 • bieżące utrzymanie 3 żłobków miejskich

  40. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (POZA ŚWIETLICAMI SZKOLNYMI) 571.437 • dotacje do świetlic profilaktycznych oraz stowarzyszeń zajmujących się ograniczeniem skutków patologii społecznej oraz środki z dotacji na stypendia dla uczniów

  41. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6.934.659 w tym m.in.: • utrzymanie kanalizacji 120.261,- • oczyszczanie miasta 1.175.135,- • wydatki na zieleń i oświetlenie ulic 2.348.630,- W pozostałej działalności: • utrzymanie szaletów i fontanny 72.452,- • dopłata na kapitał rezerwowy spółki MKS Sp. z o.o. 2.770.000,- • utrzymanie studni i placów zabaw 93.582,-

  42. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4.341.964 • dotacja do stowarzyszeń zajmujących się upowszechnianiem kultury 59.500,- • dotacja do bieżącego funkcjonowania Samorządowego Centrum Kultury 4.277.464,-

  43. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2.666.092 Bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym: • koszty energii, co, wody 547.756,- • zakup materiałów i wyposażenia 187.593,- • remonty 156.867,- • zakup usług pozostałych (w tym: usługi komunalne, transportowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne) 252.669,- • dotacje na kluby i stowarzyszenia sportowe 609.000,-

  44. INWESTYCJEMIASTA MIELCAW 2007 ROKU

  45. Inwestycja 1 OPRACOWANIE KONCEPCJI ZABEZPIECZENIA PRZED POWODZIĄ OS. RZOCHÓW 70.000 Wystąpiono do Podkarpackiego Zarządu Melioracyjnego i Urządzeń Wodnych w Rzeszów o rozpoczęcie prac projektowych przy udziale środków Gminy Miejskiej, ogłoszony I przetarg unieważniono, ze względu na wyższy koszt ofert niż zabezpieczone środki. W budżecie na rok 2008 zabezpieczono dodatkowe środki na opracowania projektowe.

  46. Inwestycja 2 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWY ROWU ZŁOTNICKO-MIELECKIEGO NA ODCINKU POŁOŻONYM NA TERENIE GMINY MIELEC Przesunięto opracowanie dokumentacji na rok 2008 z uwagi na napięty harmonogram wcześniej zleconych dokumentacji projektowych.

  47. Inwestycja 4 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULIC POWIATOWYCH (w tym: Jadernych, Kościuszki, Głowackiego, Drzewieckiego, Sękowskiego, Al. Ducha św., Mickiewicza /część/ Wolności /część/ Narutowicza 176.900 Opracowano dokumentacje projektowe. Wykonawca Firma Zarządzanie i Doradztwo Lądowe A. Klecha .

  48. Inwestycja 5 CHODNIK PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 70.000 Wykonano chodnik z kostki betonowej o pow. 171 m² wraz z odtworzeniem skarpy rowu. Zadanie zakończone Wykonawca BRUK-LES Breń Osuchowski.

  49. Inwestycja 6 BUDOWA DRÓG 2.000.000 Wydatki nie wygasające ze względu na przesunięcie terminu składania wniosków o środki unijne na rok 2008. Przesunięto realizację zadań na lata 2008 -2009.

  50. Inwestycja 7 DROGI MODERNIZACJE 50.000 Wykonano odcinek ekranu akustycznego przy Al. Jana Pawła II.

More Related