1 / 25

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2012. DOCHODY 29.025.633,55 zł plan 30.323.532,36/ 95.72% /. Dochody majątkowe. 1.RPO – 1.451.722zł 2. Gmina Ustrzyki Dolne – 252.000zł 3. Urząd Wojewódzki- 200.000zł 4.Gmina Lutowiska – 200.000zł 5. Sprzedaż majątku- 102.702zł

zinnia
Download Presentation

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2012

  2. DOCHODY29.025.633,55 złplan 30.323.532,36/95.72%/

  3. Dochody majątkowe 1.RPO – 1.451.722zł 2. Gmina Ustrzyki Dolne – 252.000zł 3. Urząd Wojewódzki- 200.000zł 4.Gmina Lutowiska – 200.000zł 5. Sprzedaż majątku- 102.702zł 6. PGNiG Sanok- 60.000zł

  4. DOCHODY BIEŻĄCE26.759.192,58

  5. Subwencje Subwencja oświatowa - 7.997.798zł Subwencja wyrównawcza-2.735.962zł Subwencja równoważąca-1.250.415zł Subwencja uzupełniająca – 53.114zł PIT- 2.028.983zł CIT- 72.923zł

  6. DOTACJE Administracja rządowa- 4.972.610zł DPS – 4.926.624zł „Powodziówki”- 301.214zł PUP – 326.222zł PCPR- 232.319zł Rodziny zastępcze – 277.323zł BZSZ- 191.856zł Zalesianie – 54.052zł Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne – 20.000zł

  7. Dochody własne Opłata komunikacyjna- 555.574zł Z najmu i dzierżawy – 257.779zł Sprzedaż map, wypisy – 183.644zł Dochody szkół- 198.635zł Pozostałe – 31.187zł

  8. WYDATKI28.938.062,03złplan30.425.549,36-95.11% /nadwyżka87.571,82zł

  9. WYDATKI BIEŻĄCE26.372.100złDoch.b. - Wyd.b =387.092zł

  10. OŚWIATA • Subwencja – 7.997.798zł • Dochody szkół- 198.635 zł • Projekt BZSZ – 191.856 zł • Wydatki – 8.925.005zł R-m 8.388.290zł – 8.925.005zł= -536.715zł

  11. INWESTYCJE - 2012 2.565.961 zł Dotacje UE – 1.652.736 Dotacje/gminy.N-ctwo,PGNIG-522.000 Śr.własne-390.815zł Droga Zawadka-259.161/dotacje/ Przepust Leszczowate – 93.886zł R-m 2.919.008 zł

  12. INWESTYCJE 2012

  13. PRZEBUDOWA DROGI SMOLNIK - ZATWARNICAw km 5+470 – km 13+241 o łącznej długości odcinków 2,4 km Wartość inwestycji: 1.199.923,77 PLN Gmina Lutowiska: 200.000,00PLN, Dotacja: 837546,79PLN Śr. wł. 163.376,98PLN

  14. REMONT DRÓG Droga przez wieś Hoszowczyk w km 0+160-1+704 oraz Czarna – Michniowiec w km 6+800-7+800 Wartość inwestycji: 656873,57złWKŁAD WŁASNY: 42696,78 zł. DOTACJA: 614,176,79 zł

  15. PRZEBUDOWA DROGI LESZCZOWATE Wartość inwestycji: 209.994,92PLN – km 5+250 do km 5+600Gmina Ustrzyki Dolne: 100.000,00PLN, Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne: 10.000,00PLN PGNiG 60.000,00 PLN Wkład własny 49.994,92 PLN

  16. REMONT DROGI  WAŃKOWA - LESZCZOWATE – ŁODYNA w miejscowości Leszczowate w km 5+650 przebudowa przepustuWartość inwestycji 93.886,32 PLN

  17. REMONT DROGI  ROZPUCIE – ROPIENKA w miejscowości Zawadka w km 2+800-4+500 na długości 1 km Wartość inwestycji 259 161,00 PLNNadleśnictwo Ustrzyki Dolne 10 000,00 PLN, DOTACJA: 207 328,00 PLN, Wkład własny: 41 883,00 PLN

  18. W 2012 roku przebudowano 6,5 km Od 2007r. – 44km

  19. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA przy ul. Pionierskiej 10WARTOŚĆ INWESTYCJI: 25 425,34 PLN

  20. ZAKUP KARETKI POGOTOWIA dla SP ZOZWARTOŚĆ INWESTYCJI: 344 704,16 PLNGmina Ustrzyki Dolne: 50 000,00 zł, DOTACJE: 200 000,00 PLN, Wkład własny: 94 704,16 PLN

  21. 1.SZYB WINDOWY dla SP ZOZWARTOŚĆ INWESTYCJI: 97 000,00 zł (Gmina Ustrzyki Dolne) 2.PSeAP Podkarpacki System e- Administracji Publicznej - 1 193,85 zł 3.Projekt techniczny-„MODERNIZACJA PARKU REHABILITACYJNO –REKREACYJNEGO, POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI POMIESZCZEŃ PODDASZA BUDYNKU NR 1 ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW 1, 3, 4 I 5 W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH”-15.000zł 4.Projekt techniczny w BZPSW – 6.000zł 5. Klimatyzator – 4.846zł 6. Przyczepa dla PSP – 5.000zł

  22. ZREALIZOWANE PROJEKTY PRZEZ JEDNOSTKI POWIATU Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych Projekt pn. ” Podkarpacie stawia na zawodowców” Całkowita wartość projektu – 813.793,86 zł Wykonanie w 2012 r. – 76.837,17 zł

  23. Powiatowy Urząd Pracy Projekt „Profesjonalna aktywizacja zawodowa w powiecie bieszczadzkim” (01.01.2010 - 31.12.2013) Całkowita wartość projektu – 6 901 000,00 zł, Wydatki w 2012 roku – 1 022 100,00 zł Projekt „Więcej szans w powiecie bieszczadzkim” (01.01.2008 do 31.12.2013) Wydatki w 2012 roku – 1 022 100,00 zł Projekt „"Aktywność szansą na zatrudnienie" (01.08.2012 r. do 31.07.2014 ) Całkowita wartość projektu – 751 307,94 zł,

  24. ZREALIZOWANE PROJEKTY PRZEZ JEDNOSTKI POWIATU Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Program aktywizacji społecznej w Powiecie Bieszczadzkim” Wartość projektu w 2012 r. – 268 750,00 zł Dofinansowanie PO KL – 240 531,10 zł

  25. Zadłużenie42,7%, 9.6% Przychody plan. 2.061.217,54- wyk. 1.853.845zł /207.372.54zł/

More Related