DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

1. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

2. Ante-Proyecto de Presupuesto - 2010 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

3. RESUMEN PRESUPUESTARIO

4. ACCIONES CENTRALIZADAS PARA EL PRESUPUESTO 2010

5. NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE APOYO INTEGRAL AL PODER POPULAR

6. ANTEPROYECTO-2010 ANTECEDENTES:Los antecedentes se encuentran expuestos en los siguientes proyectos: a) Asistencia Técnica Comunitaria, el cual se orientó a proveer de asistencia técnica y capacitación a las comunidades en la conformación de distintas formas de organización. El mismo llevó a cabo en el año 2007. b) Fortalecimiento del Poder Comunal, se dirigió a fortalecer la organización y formación comunal socialista de los voceros y voceras de los consejos comunales y comunidades. Ejecutado en el año 2008. Estos proyectos tenían como fin impartir asistencia técnica y formar a organizaciones sociales en temas ideológicos y políticos para la construcción del poder popular.

7. JUSTIFICACIÓN: En la actualidad existe una debilidad orgánica en la estructura de apoyo a la organización popular, tanto en herramientas político-metodológicas como en cuanto al perfil de la relación con el movimiento popular, razón por la cual ratificamos que la proyección del país socialista requiere la implementación, consolidación e impulso de acciones estratégicas que fortalezcan los espacios de formación de equipos de apoyo, así como instancias de articulación del poder popular con estos equipos para la construcción corresponsable y permanente de la nueva institucionalidad a través del ejercicio democrático y protagónico del poder popular.

8. FINALIDAD: Acompañar a 18.000 Consejos Comunales comprendidos en los 320 ejes locales, en los procesos formativos, organizativos, de planificación y gestión del poder comunal, así como el fortalecimiento de planes, políticas y proyectos que orienten la gestión comunitaria para la transformación integral de las condiciones materiales y subjetivas de vida.

9. MEDIANTE LAS SIGUIENTES ACCIONES: • Formación para el Fortalecimiento del Ciclo Comunal: Se pondrán en práctica modalidades educativas para compartir saberes sobre los temas de formación ideológicos-políticos y formación técnica dirigidos a organizaciones sociales. • Articulación del Poder Popular: Se realizarán encuentros locales y naciones a los fines de propiciar el intercambio y reflexión de las distintas organizaciones que hacen vida en espacios locales y en el ámbito nacional, en torno a esos temas.

10. Información y Comunicación para la Soberanía Popular: Se elaborarán materiales para el fortalecimiento del proceso formativo para su posterior reproducción y entrega a los Consejos Comunales y demás entes comunitarios. • Caracterización Integral de los Ámbitos Territoriales de los Consejos Comunales: Se elaborarán los planos de ubicación de Consejos Comunales por unidad territorial. • Apoyo en la Estructuración del Sistema Nacional de Información de los Consejos Comunales: Se automatizará el registro de los Consejos Comunales y la georreferenciación de los ámbitos geográfico de los mismos.

11. 01-01-2010 31-12-2010 A NIVEL NACIONAL LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

12. AREA ESTRATÉGICA: Democracia Protagónica y Revolucionaria. Directriz: Ampliar los espacios de participación ciudadana en la gestión pública. Objetivo: Fomentar la capacidad de toma de decisiones de la población. Estrategia: Promover la formación y organización social. Política:

13. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Promover la organización, expansión y consolidación de Consejos Comunales, comunas y organizaciones populares, asegurando la participación de todos los sectores y entes que hacen vida en la comunidad para alcanzar la satisfacción de sus necesidades en función de sus intereses de clase, transformando relaciones que garanticen la soberanía de su gestión y la transformación integral de su hábitat.

14. OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer un sistema continuo de apoyo integral al poder popular, por medio de la Investigación Acción permanente de los procesos comunales, en la perspectiva de sistematizar las prácticas transformadoras y convertirlas en orientaciones nacionales de un proceso de auto y co-formación permanente.

15. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: Durante el 2.008 se diagnosticó de manera colectiva en espacios de debate popular de distintos ámbitos territoriales la debilidad orgánica que presentan los Consejos Comunales en la estructura de apoyo a la organización popular, asimismo, se identificó la necesidad imperante de apoyar los procesos formativos que permitan impulsar una práctica de trabajo con las organizaciones populares que se base en lógicas de transformación revolucionaria para la construcción del socialismo.

16. Total de Consejos Comunales que presentan debilidades Total de Consejos Comunales existentes X 100% INDICADORES DEL PROYECTO: Indicador: 18.000 (60%) de los Consejos Comunales, presentan debilidad orgánica en la estructura de apoyo a la organización popular, tanto en herramientas política-metodológicas como en cuanto al perfil de la relación con el movimiento popular. Fórmula: (Total de Consejos Comunales que presentan debilidades\ Total de Consejos Comunales existentes)*100%

17. FUENTE DEL INDICADOR: Registros administrativos institucionales INDICADOR DE LA SITUACIÓN OBJETIVO: Se acompañará a 18000 Consejos Comunales comprendidos en los 320 ejes locales, en los procesos formativos, organizativos, de planificación y gestión del poder comunal, así como el fortalecimiento de planes, políticas y proyectos que orienten la gestión comunitaria para la transformación integral de las condiciones materiales y subjetivas de vida.

18. TIEMPO DE IMPACTO: 1 año. RESULTADO DEL PROYECTO: Formar equipos de trabajo con los 18000 Consejos Comunales, para el apoyo integral, en la perspectiva de fortalecer la organización comunitaria, la planificación colectiva y la producción comunal como líneas permanentes para el ejercicio efectivo de la democracia protagónica revolucionaria. META DEL PROYECTO: Cantidad: 18000 Unidad de Medida: Consejos Comunales

19. BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO: 900000 Personas (450000 Hombres y 450000 Mujeres) MONTO TOTAL DEL PROYECTO: Bs. 162.432.594,00 EMPLEOS GENERADOS: Directos: 850 425 Femeninos y 425 masculinos Indirectos: 4225 2125 Femeninos y 2125 masculinos

20. ACCIONES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA

21. MATRIZ DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS PROYECTOS

22. NOMBRE DEL PROYECTO: ATENCIÓN INTEGRAL A LOS CONSEJOS COMUNALES Y A LA POBLACIÓN VULNERABLE EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA

23. ANTECEDENTES: Se encuentran basados en los siguientes proyectos: • Infraestructura para el Impulso Socialista de Gobiernos Comunales, cuyo objetivo consistió en contribuir a mejorar el hábitat de la población menos favorecida en forma integral, conjuntamente con los gobiernos comunales, mediante el equipamiento urbano, los reasentamientos, la regularización de la tenencia de la tierra y las donaciones de vivienda. El mismo fue ejecutado en el año 2008.

24. b) Atención Integral a los Consejos Comunales para el Impulso de la Gestión Comunal, el cual se dirige a prestar asistencia a los Consejos Comunales en la formulación de proyectos, a fin de fortalecer la Gestión Integral Comunal. Se encuentra en proceso de ejecución (año 2009). Ambos proyectos se orientaban a satisfacer las necesidades de infraestructura a personas que se encontraban en estado de pobreza crítica, así mismo a la construcción de obras en zonas de barrios, a la adquisición de terrenos y viviendas a los fines de ser transferidas a las comunidades, entre otras donaciones de carácter social.

25. JUSTIFICACIÓN: En las consecutivas y permanentes discusiones con el equipo político del Ministerio de Participación y Protección Social, ahora Ministerio para las Comunas y Protección Social, a cerca de las estrategias del Ejecutivo en materia de participación, formación y protección social, con el objeto de darle continuidad a los proyectos desarrollados en esta materia a fin de coadyuvar con el proceso de transformación social, la Presidencia de FUNDACOMUNAL propuso los proyectos a ser incluidos en el presupuesto 2010.

26. Mediante MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA. FINALIDAD: El proyecto está orientado a la atención de: • Consejos Comunales en materia de infraestructura • Personas que se encuentran en situación de máxima exclusión. Transferencia de recursos económicos Transferencia de proyectos de obras Transferencia de terrenos

27. Mediante las acciones • Implantación del Plan de solidaridad para la protección social: • Donación de 630 viviendas. • Aportes para la compra de materiales de construcción en mejora de 440 viviendas. • Otorgamiento de 500 aportes sociales, que permitan satisfacer necesidades diversas. • Otorgamiento de 400 aportes para el fortalecimiento de la gestión de los consejos comunales.

28. Transferencia de obras, proyectos y terrenos al poder comunal: • Para la ejecución de 15 obras solicitadas por diferentes comunidades a nivel nacional. • Desarrollo de 10 proyectos que solicitados por los consejos comunales • Adquisición de 5 terrenos para desarrollar proyectos socio productivos • Adquisición de 12 sedes para las coordinaciones de estado de FUNDACOMUNAL a fin de fortalecer nuestra capacidad física.

29. Realizar Acompañamiento Técnico Integral al Poder Comunal (UATIC): Conformado por un grupo de doscientos cincuenta (250) profesionales, técnicos y personal de apoyo. CON EL PROPOSITO DE: • Impulsar el intercambio técnico respetando las organizaciones existentes y la cultura constructiva local, Coordinar con el Consejo Comunal y la Sala de Batalla Social el “Plan de Acciones del Proyecto”, el cronograma de ejecución y la distribución de recursos de obras según prioridades y metas definidas. que participarán con los Consejos Comunales y/o Comunas durante el desarrollo de los proyectos financiados por FUNDACOMUNAL a nivel Nacional, desarrollado a través de un grupo conformado por Doscientos Cincuenta (250) profesionales, técnicos y personal de apoyo, que tendrán como propósito el desarrollo de los siguientes objetivos específicos: Impulsar el intercambio técnico respetando las organizaciones existentes y la cultura constructiva local, Coordinar con el Consejo Comunal y la Sala de Batalla Social el “Plan de Acciones del Proyecto”, el cronograma de ejecución y la distribución de recursos de obras según prioridades y metas definidas, Diseñar con los Consejos Comunales y posibles subcontratados por ésta, los criterios y normas relacionadas con la ejecución del proyecto, Verificar que se cumplan los alcances y metas del financiamiento, con criterios que permitan el fortalecimiento del Poder Popular y Orientar el seguimiento y la contraloría permanente y en caso de desvío proponer acciones correctivas en función de la dinámica de la obra.

30. Diseñar con los Consejos Comunales y posibles subcontratados por ésta, los criterios y normas relacionadas con la ejecución del proyecto, • Verificar que se cumplan los alcances y metas del financiamiento, con criterios que permitan el fortalecimiento del Poder Popular y Orientar el seguimiento y la contraloría permanente y en caso de desvío proponer acciones correctivas en función de la dinámica de la obra. que participarán con los Consejos Comunales y/o Comunas durante el desarrollo de los proyectos financiados por FUNDACOMUNAL a nivel Nacional, desarrollado a través de un grupo conformado por Doscientos Cincuenta (250) profesionales, técnicos y personal de apoyo, que tendrán como propósito el desarrollo de los siguientes objetivos específicos: Impulsar el intercambio técnico respetando las organizaciones existentes y la cultura constructiva local, Coordinar con el Consejo Comunal y la Sala de Batalla Social el “Plan de Acciones del Proyecto”, el cronograma de ejecución y la distribución de recursos de obras según prioridades y metas definidas, Diseñar con los Consejos Comunales y posibles subcontratados por ésta, los criterios y normas relacionadas con la ejecución del proyecto, Verificar que se cumplan los alcances y metas del financiamiento, con criterios que permitan el fortalecimiento del Poder Popular y Orientar el seguimiento y la contraloría permanente y en caso de desvío proponer acciones correctivas en función de la dinámica de la obra.

31. 01-01-2010 31-12-2010 A NIVEL NACIONAL LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

32. AREA ESTRATÉGICA: Democracia Protagónica y Revolucionaria. Directriz: Ampliar los espacios de participación ciudadana en la gestión pública. Objetivo: Garantizar la participación protagónica de la población en la administración pública nacional Estrategia: Identificar y responder a las necesidades no atendidas de la población. Política:

33. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: • Consolidar a los Consejos Comunales como expresión del Poder Popular OBJETIVO ESPECÍFICO: • Coadyuvar a mejorar la calidad de vida de la población en condición de pobreza extrema y a los consejos comunales a través de la transferencia de obras y recursos económicos.

34. ENUNCIADO DEL PROBLEMA “Las personas que son remitidas a FUNDACOMUNAL por los organismos y misiones del Estado, no poseen viviendas propias, o se encuentran en situación de calle, así mismo las áreas geográficas que conforman los Consejos Comunales presentan problemas en los servicios públicos básicos”.

35. INDICADORES DEL PROYECTO: Indicador de la Situación actual del Problema : El 80 % (1200) de las personas que son remitidas a FUNDACOMUNAL presentan problemas en materia de infraestructura. Fórmula del Indicador: N =Total de solicitudes en viviendas y servicios públicos básicos realizadas por consejos comunales y particulares/Total de solicitudes a FUNDACOMUNAL x 100.

36. INDICADORES DELPROYECTO: N= 1200 Solicitudes de viviendas y servicios públicos / Total de 1500 solicitudes x 100

37. FUENTE DEL INDICADOR: Registros Administrativos Institucionales INDICADOR DE LA SITUACIÓN OBJETIVO: El 90% (1080) de las solicitudes que se presentan en FUNDACOMUNAL, por parte de las personas que se encuentran en pobreza extrema y los consejos comunales son atendidas de manera oportuna.

38. TIEMPO DE IMPACTO: 1 año. RESULTADO DEL PROYECTO: Aportes sociales META DEL PROYECTO: Unidad de Medida:Aportes sociales Cantidad: 2.022

39. MONTO TOTAL DEL PROYECTO: Bs. 223.627.811,00 EMPLEOS GENERADOS: Directos: 9250 4625 Femeninos y 4625 masculinos Indirectos: 2855 1428 Femeninos y 1427 masculinos

40. ACCIONES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO

41. MATRIZ DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS PROYECTOS