1 / 23

Handlings- og økonomiplan 2014 – 2017 Rådmannens innstilling

Handlings- og økonomiplan 2014 – 2017 Rådmannens innstilling. Presentert mandag 18. november 2013 av rådmann Martin Kulild. 2014 - 2017. Prosessen Presenteres i møte den 18. november Sendes ut til politikerne og pressen 18. november Legges ut til offentlig ettersyn 18. november

acacia
Download Presentation

Handlings- og økonomiplan 2014 – 2017 Rådmannens innstilling

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Handlings- og økonomiplan 2014 – 2017 Rådmannens innstilling Presentert mandag 18. november 2013 av rådmann Martin Kulild

  2. 2014 - 2017 • Prosessen • Presenteres i møte den 18. november • Sendes ut til politikerne og pressen 18. november • Legges ut til offentlig ettersyn 18. november • Spørsmål i formannskapet 20. november • Behandles i formannskapet 4. desember • Behandles i kommunestyret 18. desember

  3. 2014 - 2017 • Dokumentene: • Del 1: • Kap 1 Rådmannens innledning • Kap 2 Formål og struktur • Kap 3 Generelle utviklingstrekk og utfordringer • Kap 4 Samfunn • Kap 5 Brukere og tjenester • Kap 6 Medarbeidere og organisasjon • Kap 7 Økonomiske rammebetingelser • Kap 8 Økonomiske rammer for drift og investering • Vedlegg 1: Innspill som ikke er kommet med i rådmannens forslag • Vedlegg 2: Prislista • Del 2: • Resultatenhetenes planforslag

  4. 2014 - 2017 • Saldert budsjett i 2014 • Ca 6 mill i redusert bruk av utbytte inn i drift i 2015 • Ca 8 mill i redusert bruk av utbytte inn i drift i 2016 • Ca 16 mill i redusert bruk av utbytte inn i drift i 2017 • Bør altså brukes til å bygge reserver/redusere bruk av • Eidsiva utbytte inn i driften • Ikke nok ift ønske og anbefalingen om å få 3 % netto • driftsresultat årlig

  5. 2014 - 2017 • Vinnerbyen: • Strandgata • Kulturhuset med Vestre torg • Ankerskogen svømmehall • Stortorget/Basarbygningen • Børstad idrettspark • Koigen • Private utbyggere • På gang……………………….. • Sykehjem og omsorgsboliger • Barn og unge først…… • - Barnehager • - Skoleutbygging • - Gymsal

  6. 2014 - 2017 • … samtidig skal vi….. • Attraktiv arbeidsgiver • God samarbeidspartner • Trygge nærmiljø • Gode boforhold • Mangfold av kulturopplevelser • Sentrum for det mest attraktive boområdet i innlandet

  7. 2014 - 2017 • Vi tar høy risiko • Store investeringer • Lavt rentenivå • Stor og utfordrende driftsorganisasjon • Ny regjerning og ny politikk, effekten? • Flerbrukshall ? • Krav om effektiviseringer og innstramminger i driftsorganisasjonen

  8. 2014 - 2017 • Ytterligere utfordringer etter juni vedtaket • Statsbudsjettet – ca 5 mill • Tertialrapport 2 tert 2013 – ca 20 mill • Nye driftstiltak • Nye investeringstiltak

  9. 2014 - 2017 • Følgende nye driftstiltak ligger inne (i tillegg til junivedtaket, se kap 8): • Avsatt midler til arkiv/journalføring i 2014 – 1,2 mill • Avholde Nordisk Seminar i 2014 – 0,2 mill • 1/3 stilling tom 2016 – 0,370 mill • OO – gis 2 mill til styrking – 2013 – nivået • Barnehage gis komp for redusert makspris – 0,9 mill • Barnehage - økt kostnad for private barnehager – 2 mill • Kulturskoletilbud – 0,360 mill • Vang bibliotek – 1 mill • PO – styrking – 1,6 mill • PO – komp samhandlingsreformen – 4,6 mill – 2013-nivå • PO – komp redusert tilskudd ressurskrevende brukere – 2,2 mill • LH – økt husleie Ankerskogen – 0,8 mill

  10. 2014 - 2017 • Følgende nye driftstiltak ligger inne - forts: • NAV – 10 mill i styrking – 2013-nivå • BF – økt egenandel barnevernstiltak/tilsyn – 1 mill • TDA – økte parkeringsinntekter – 1 mill • Kinoen – bidrag til kommunal drift – 0,6 mill • Ankerskogen – økt bidrag til 19,7 mill fra 2015 • For å delfinansiere ovennevnte er det lagt inn et betydelig innsparingskrav, som foreløpig ikke er fordelt.

  11. 2014 - 2017 • Finans forutsetninger: • Eiendomsskatt – 4,9 promille i 2014 • Utsatt eiendomsskatt til finansiering av sykehjemsplasser • Frie inntekter – i tråd med KS prognosemodell • Renter - flytende andel (p.t. ca. 45 %) • - 1,8 % i 2014 • - 2,2 % i 2015 • - 2,4 % i 2016 • - 2,4 % i 2017

  12. 2014 - 2017 • Gjeldsutvikling

  13. 2014 - 2017 • Endrede renteforutsetninger • Forventet markedsrente – endring i 2016 og 2017 • - 2016 – Fra 2,4 % til 2,7 % - 4 mill ekstra • - 2017 – Fra 2,4 % til 3,2 % - 14 mill ekstra • 1 % økning på 2,5 mrd – 25 mill

  14. 2014 - 2017 • Investeringstiltak: • IKT-prosjekter – 1,5 årlig • WEB-overføringKstyret – 0,1 mill • Rollsløkka skole– gymsal – 41 mill • Greveløkka skole – utvidelse – 47 mill (Omdisp fra Stafsberg) • Ingeberg skole – tilbygg og ombygg – 25 mill • Rehab skoler – 35 mill • Lundbo barnehage -96 plasser – 55 mill • Grunnerverv barnehager – 8,2 mill • Ny barnehage – ikke valgt sted – 55 mill • Rehab Hempa barnehage – 2 mill • Ankerskogen – oppgradering/utvidelse – 15 mill • Børstad idrettspark – 3,7 mill (vegadkomst/kunstgress/klubbhus • Vang bibliotek – påkostning – 1,2 mill • Skatebane Koigen – 3,5 mill (Brutto) • PO – rammebevilgning utstyr – 4 mill • Finsalhagen sykehjem og omsorgsboliger - 197 mill

  15. 2014 - 2017 • Investeringstiltak - forts: • Ajerhagenungd.boliger – 9 stk – 23,9 mill • Strømaggregat Presterud - 7 mill • 10 enheter psykisk syke – 30 mill • Ventilasjonsanlegg Åker fysikalske (Finsal) – 2 mill • Boliger for vanskeligstilte – 88 mill • Kjøp av boliger som finansieres av salg – 92 mill • Ankerskogen – inventar og utstyr leielokaler – 1,5 mill • TDA – utbyggingsområder – totalt 74,3 mill • TDA – veger og parkering – totalt 131,6 mill • TDA – vann og avløp – totalt 155,5 mill • TDA – parkvesen – totalt 13,3 mill • TDA – byggforvaltning – totalt 63,1 mill • Kommuneentreprenøren – biler og maskiner – maskinstasjon – 58,2 mill • Hib – ramme – 2 mill • Kirke – ramme 9,2 mill • NAV – ombygging 1 mill

  16. 2018 - 2023 • Investeringer ut over planperioden: • IKT-prosjekter – 1,5 mill årlig • Børstad u-skole utvidelse 2019 – 150 mill • Stafsberg skole – 2018 – 47 mill • Ingeberg skole – tilbygg og ombygg 2020 – 16 mill • Utvidelse skolekapasitet Hamar by – 2020 – 100 mill • Grunnerverv barnehager – 5 mill i 2019 og 2022 • Ny barnehage – ikke valgt sted – ramme 85 mill • PO – utstyrsanskaffelse - 1 mill årlig • Nytt sykehjem i 2023 – 200 mill • Nye omsorgsboliger for yngre – 10 mill årlig • Boliger for vanskeligstilte – 22 mill årlig • Kjøp av boliger som finansieres av salg – 23 mill årlig • TDA – veger og parkering – 9,4 mill årlig • TDA – vann og avløp – 32 mill årlig

  17. 2018 - 2023 • Investeringer ut over planperioden - forts: • TDA – byggforvaltning – 10,5 mill årlig • Kommuneentreprenøren – biler og maskiner – 2,8 mill årlig • HiB – 0,5 mill årlig • Kirken - 2,3 mill årlig • Krematorium ? • Utbyggingsavtale Espern ?

  18. 2014 - 2017 • Effektivisering: • Kommunestyrets vedtak i juni: • - 9,4 mill i 2014 • - 19 mill i 2015 • - 31 mill i 2016 • - 32 mill i 2017 – akkumulert til. • Rådmannens forslag nå – ytterligere 12-17 mill – årlig: • - Redusert reserve el-energi – 2,8 mill • - Vakanser – 2 mill • - Drift av kulturhus – 1 mill • - PO – ikke komp 2013-nivå – 3 mill • - BF – ikke komp 2013-nivå – 2 mill • - NAV – ikke komp 2013 nivå – 5 mill ? • - LH – ikke komp fastlegetilskudd – 0,9 mill • - Generell vekst i brukerbehov - ?

  19. 2014 - 2017 • Foreslått tiltak som ikke tas med av rådmannen: • Permanent arkivressurs – ut over 2014 • Miljøfyrtårn sertifisering av rådhuset • Nye tiltak HRU • Hamarregionen reiseliv – nye tiltak • Kommunikasjonsrådgiver • Økt lærerbemanning • Kompetanseutvikling barnehager • Styrkning av språk og kommunikasjon i barnehager • Tidlig innsats og samarbeid på tvers av tjenesteområder • Forlenget leieavtale Torghjørnet – må finansieres av fond • Drift kulturhuset – sponsormidler 1 mill • PO – ekstra stillinger (kjøkken/renhold/stab)

  20. 2014 - 2017 • Foreslått tiltak som ikke tas med av rådmannen forts: • PO – for lite kompensert lønn • Velferdssentral/frivillighetssentral • Miljøarbeider NAV • BF – for lite kompensert lønn • LH – ikke kompensert basistilskudd fastleger • Vedlikehold av boliger • Kompensert inntektstap TDA - Finsalveien 1, salg av boliger • TDA – diverse vedlikehold, hogst og beskjæring • Økt bevilgning Kirkens sosialtjeneste • Bevilgning Blå Kors og Barnas stasjon • Bevilgning gatejuristene • Bevilgning til Rolf Jacobsen senter

  21. 2014 - 2017 • Lønnsreserven 2014 • Avsatt til sammen 37,6 mill som skal holde til 3,5 % • lønnsøkning i 2014 • Pensjon 2014 • Forutsatt i forrige plan å bruke 23 mill av pensjonsfondet i salderingen fordelt på 2014 og 2015 • Sparer ca. 19 mill i 2013 i forhold til hva som er avsatt • Foreløpt beregning viser at vi trenger 23 mill ekstra i 2014 ift forrige plan • Bruker ca 29 mill ekstra i 2014 (saldering og finansiering av for lite avsatt) Dvs 19 (innsparing fra 2013 ) og 10 til saldering). • Etter 2014 har vi ca. 25 mill igjen i sentralt pensjonsfond i KLP. • Forutsetter bruke 10 mill i 2015 – 15 mill igjen etter 2015.

  22. 2014 - 2017 • Inntekter: • Skatteinntekter – KS prognosemodell • Rammetilskudd – KS prognosemodell – justert for forventet befolkningsvekst • Brukerbetalinger – øker mellom 0 % og 6 % • Vann og avløp 6 % • Renovasjon 0 % • Barnehage 0 % ? • Parkering • Korttid 25 % (til 15,- kr/t) • Langtid/dagparkering 43 % (til 30,-/døgn) • Eiendomsskatt – økes 3 % for den enkelte • Potensiale 2 promille økt eiendomsskatt– 50 mill – 25 av disse vil gå til ordinær prisstigning. Bør fordeles på 10 år.

  23. 2014 - 2017 • Spørsmål? • Ny mulighet på onsdag 20.11.13 • Konklusjonen: Også etter denne økonomiplanperioden vil Hamar være ”Sentrum for det mest attraktive bo-området i innlandet”

More Related