1 / 19

Rådmannens forslag til økonomiplan 2008-2011

Rådmannens forslag til økonomiplan 2008-2011. Etter kommuneprop’en var vi her:. Oppjustering av skatteanslag 07, ca 3 mill Nyordningen ”ressurskrevende tjenester” ca 2 mill fra 2008 Realvekst 2007- 2008 4 – 5 mill Forventer 1 % videre vekst

aideen
Download Presentation

Rådmannens forslag til økonomiplan 2008-2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Rådmannens forslag til økonomiplan 2008-2011 Ola Stene 20.6.2007

  2. Etter kommuneprop’en var vi her: • Oppjustering av skatteanslag 07, ca 3 mill • Nyordningen ”ressurskrevende tjenester” ca 2 mill fra 2008 • Realvekst 2007- 2008 4 – 5 mill • Forventer 1 % videre vekst • Omlegging av psykiatri, barnehage og momskomp. gir usikkerheter fra 2009 • Lønnsoppgjør og renter ? • Holder vi budsjettet i 2007 ? • Fortsatt eff.behov på over 2 ÅRLIG! Ola Stene 20.6.2007

  3. Rammene fra vedtatt øk.plan Ola Stene 20.6.2007

  4. Rammer i vedtatt budsjett 2007 Det var da satt av 11 mill til lønnsoppgjør 2007 (3,5%) og en driftsmargin på 12,7 mill (1,6%) Ola Stene 20.6.2007

  5. Foreløpige rammer planperioden Vedtatt budsjett for 2007 har en ramme på 494 300. Dette svarer til 512 mill 2008 kr med deflator på 3,6 % 492 300 omregnet blir 510 mill, slik at realvekst blir 3,5 i forhold til vedtatt budsjett 2007 og 5,5 mill i forhold til ny prognose. Ola Stene 20.6.2007

  6. Kartlegging av nye behov pr 30.5 I tillegg kommer spørsmålet om mer kompetanseheving og bedre vedlikehold av infrastruktur mm. Ola Stene 20.6.2007

  7. Beregna omstillingsbehov pr 30.5 Ola Stene 20.6.2007

  8. Det er rekna videre • Noe mer eiendomsskatt (ca 1 mill) • Litt mer mva-komp (1 mill for 08) • Noe lavere rente-avdrag enn forrige plan • Dyrere lønnsoppgjør • Spørsmål blir hvor stor skal drifsmarginen være, hvor mye effektivisering får vi til og hvor store mindre investeringer makter vi å finansiere over drift ? • Også et spørsmål om profil på eff.tiltakene. (flat/spesifikk på enkelte områder/enheter) Ola Stene 20.6.2007

  9. Folketallsprognoser Ola Stene 20.6.2007

  10. Kostra-tall Ola Stene 20.6.2007

  11. Driftsrammene Ola Stene 20.6.2007

  12. Fordeling av rammene Ola Stene 20.6.2007

  13. Oppsummert Ola Stene 20.6.2007

  14. Investeringer (I) Ola Stene 20.6.2007

  15. Investeringer (II) Ola Stene 20.6.2007

  16. Visjon og overordna mål Ola Stene 20.6.2007

  17. Styringskort 2008-2011 – strategiske mål Ola Stene 20.6.2007

  18. Styringskort 2008-2011 – resultatmål Ola Stene 20.6.2007

  19. Videre framdrift • Rådmannens forslag sendes på høring til diverse høringsinstanser over sommerferien. • Formannskapet behandler planen 22.8. • Kommunestyret 5.9. Ola Stene 20.6.2007

More Related