Koszt systemu

1. Koszt systemu

2. Wyszczególnienie kosztów: • zakup oprogramowania do komputerowej obsługi systemu 20.000 zł • koszt rocznej licencji oprogramowania 5.000 zł • szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania 2.000 zł • koszt kampanii informacyjnej 30.000 zł • koszt wysyłki listu do właściciela nieruchomości - 6 zł • wynagrodzenie pracownika obsługującego system - 3.500 zł • docelowo 4 osoby x 3.500 zł = miesięcznie 14.000 zł

3. Kalkulacja kosztów związanych z wysyłką deklaracji oraz windykacją należności • Na terenie Gminy Lubliniec jest 4.680 właścicieli nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). • dostarczenie deklaracji do każdego właściciela nieruchomości  • 4.680 x 6,00 zł = 28.080,00 zł • wobec ok. 40% właścicieli nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z tyt. niezłożenia deklaracji: • 1.872 postępowania x 12,00 zł = 22.464,00 zł • Razem: 28.080,00 zł + 22.464,00 zł = 50.544,00 zł– koszt roczny • 50.544,00 zł : 12 miesięcy = 4.212,00 zł / miesiąc

4. Kalkulacja kosztów związanych z wysyłką deklaracji oraz windykacją należności cd. • dostarczenie decyzji o zaleganiu z płatnościami, przy założeniu, że ok. 20% właścicieli nieruchomości nie będzie regulowało swoich zobowiązań • 4.680 x 20% = 936 decyzji przy jednorazowym terminie płatności • 936 x 6,00 zł = 5.616,00 zł / kwartał • wobec ok. 15% właścicieli nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z tyt. nieuregulowania płatności za gospodarowanie odpadami: • 4.680 x 15% = 702 postępowania • 702 x 12,00 zł = 8.424,00 zł / kwartał • Razem: 5.616,00 zł + 8.424,00 zł = 14.040,00 zł : 3 miesiące = 4.680,00 zł / miesiąc • wydruk potwierdzenia zapłaty, przy płatności gotówkowej, przy założeniu, że ok. 70% właścicieli nieruchomości będzie regulowało płatności za wywóz śmieci przelewem, a 30% gotówką w kasie urzędu  • 4.680 x 30% = 1.404 x 0,30 zł = 421,20 zł / kwartał • 421,20 zł : 3 miesiące = 140,40 zł / miesiąc

5. Koszt wynagrodzenia pracowników przed wdrożeniem systemu • 2 osoby referat komunalny III.2012 – VI.2013 • 3.000 zł x 16 mcy = 48.000 zł x 2 osoby = 96.000 zł • 2 osoby finanse I – VI.2013 • 3.000 zł x 6 mcy = 18.000 zł x 2 osoby = 36.000 zł

6. Koszt inwestycji początkowej systemu

7. Koszty administracyjne systemu

8. Koszty odbioru i transportu odpadów • Miesięczny przebieg ≈ 3.700 km. • Średnie zużycie paliwa ≈ 36 l/100 km • koszt paliwa 6 zł • Miesięczny koszt transportu odpadów komunalnych: • 3.700 km * 0,36 l = 1.332 l - miesięczne zużycie paliwa • 1.332 l * 6 zł = 7.992 zł / miesiąc • Miesięczna kwota przeznaczona na przeglądy i naprawy samochodów: • 1.000 zł * 3 samochody = 3.000 zł / miesiąc • 500 zł * 1 hakowiec = 500 zł / miesiąc • 3.000 + 500 = 3.500 zł / miesiąc • Przyjęto, iż każdy samochód obsługiwany będzie przez dwie osoby, natomiast hakowiec przez jedną osobę pracującą na pół etatu: • 3 samochody * 2 osoby = 6 osób * 3.200 zł = 19.200 zł / miesiąc • 1 hakowiec * 1 osoba * 1.600 zł = 1.600 zł / miesiąc • 19.200 + 1.600 = 20.800 zł / miesiąc

9. Koszty odbioru i transportu odpadów cd. • Przyjęto, iż firma do obsługi terenu całej gminy będzie musiała zakupić śmieciarkę, której koszt zakupu mieści się w granicach 500.000 zł. Samochód może być amortyzowany przez 7 lat, więc kalkulacja przedstawia się następująco: • 500.000 zł : 7 lat = 71.428,57 zł / rok = 5.952,38 zł / miesiąc • Łącznie koszty bezpośrednio związane ze zbieraniem i transportem odpadów komunalnych: • 7.992 + 3.500 + 20.800 + 5.952,38 = 38.244,38 zł / miesiąc • Pozostałe koszty przedsiębiorstwa (utrzymanie nieruchomości, administracja, kosztami zarządu oraz zysk) – ok. 50% kosztów bezpośrednich. • 38.244,38 zł * 50% = 19.122,19 zł / miesiąc • Miesięczny koszt odbioru i transportu odpadów komunalnych: • 38.244,38 + 19.122,19 = 57.366,57 / miesiąc • 57.366,57zł / 24.000 mieszkańców = 2,39 zł / miesiąc / osobę

10. Koszt selektywnej zbiórki 24.000 mieszkańców, ok. 50% osób mieszka w domach jednorodzinnych, które należy wyposażyć w worki do selektywnej zbiórki, średnio w jednym gospodarstwie domowym 3 osoby, do jednego gospodarstwa domowego co miesiąc 5 worków 120 l (1 na papier, 1 na tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, 1 na szkło oraz 2 na odpady biodegradowalne), koszt zakupu jednego worka to 0,35 zł, 12.000 mieszkańców : 3 osoby = 4.000 gospodarstw domowych 4.000 * 5 worków = 20.000 worków / miesiąc 20.000 * 0,35 zł = 7.000 zł / miesiąc

11. Koszt selektywnej zbiórki cd. ok. 1000 osób mieszka w budynkach kilkurodzinnych, ok. 11000 osób mieszka w budynkach wielorodzinnych, przy czym ok. 7.500 osób na dużych osiedlach, średnio w jednym gospodarstwie domowym 3 osoby, nieruchomości trzeba wyposażyć w 4 rodzaje pojemników do selektywnej zbiórki (papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, szkło oraz odpady biodegradowalne), Koszt zakupu pojemników: 240 l: 206 pojemników * 410 zł = 84.460 zł 1100 l: 113 pojemników * 1000 zł = 113.000 zł 2500 l : 60 pojemników * 2.500 zł = 150.000 zł Łączny koszt zakupu pojemników do selektywnej zbiórki: 84.460 + 113.000 + 150.000 = 347.460 zł Uwzględniając czas amortyzacji: 347.460 zł : 5 lat = 69.492 zł / rok 66.692 zł / 12 miesięcy = 5.791 zł / miesiąc Koszt selektywnej zbiórki: 7.000 + 5.791 = 12.791 zł / miesiąc 12.791 zł / 24.000 mieszkańców = 0,53 zł / miesiąc / osobę

12. Koszt zagospodarowania odpadów komunalnych Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami w 2013 r. - 8.788,53 Mg odpadów 70% odpadów pochodzi z gospodarstw domowych: 8.788,53 * 70% = 6.151,97 Mg, Uwzględniając odpady oddawane do punktu selektywnej zbiórki: 6.151,97 Mg – 117,33 Mg = 6.034,64 Mg : 12 miesięcy = 502,89 Mg / miesiąc, Koszt zagospodarowania odpadów w wysokości 200 zł za 1 Mg odpadów 200 zł * 502,89 Mg = 100.578 zł / miesiąc 100.578 zł : 24.000 mieszkańców = 4,19 zł / miesiąc / osobę

13. Łączny koszt odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych • 57.366,57 zł + 12.791 zł + 100.578 zł = 170.735,57 zł / miesiąc • 2,39 zł + 0,53 zł + 4,19 zł = 7,11 zł / miesiąc / osobę

14. Koszty inwestycyjne związane z przygotowaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Budowa hali składowej – 195.750,00 zł Wyposażenie (pojemniki) – 44.900,00 zł Amortyzacja (20 lat hala, 5 lat pojemniki) - 18.767,50 zł/rok Transport i zagospodarowanie odpadów - 33.644,64 zł/rok Obsługa punktu - 12.000,00 zł/rok Razem - 64.412,14 zł/rok 64.412,14 : 12 : 24.000 = 0,22 zł/rok/osoba

15. Podsumowanie Przyjęto, że ok. 15% właścicieli nieruchomości nie będzie regulowało płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 8,44 zł + 15% = 9,71 zł Przyjęto stawkę w wysokości: 9,50 zł / miesiąc / osobę