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OFICINA DE CONTROL INTERNO. ELDA ESPERANZA GARCIA ULLOA.
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OFICINA DE CONTROL INTERNO ELDA ESPERANZA GARCIA ULLOA
La oficina de control interno es uno de los componentes del sistema de control interno y es la encargada de medir la eficiencia, la eficacia y economía de los demás controles existentes en la diferentes dependencias que integran la Alcaldía municipal de Moniquirá.
MECANISMOS DE MEDICIÓN Para medir la eficiencia, la eficacia y la economía en los diferentes procesos y procedimientos que se realizan en la administración municipal, la oficina asesora de control interno tiene diferentes mecanismos tales como: la valoración del riesgo, evaluación y seguimiento y el fomento de la cultura de control.
Además cumple con otros roles como la relación con todos los entes externos.
La oficina asesora de control interno a través de la formulación y desarrollo de las acciones, políticas, métodos , procedimientos y mejora continua puede garantizar una función administrativa transparente y eficiente acorde con las disposiciones legales que la regulan.
BALANCE PRIMER TRIMESTRE 2012 Revisión y verificación del acta de Informe de Gestión entregada por la administración saliente conforme a la ley 951 de 2005.
Informe Ejecutivo Anual del Modelo Estándar de Control Interno vigencia 2011
Informe Ejecutivo Anual del Modelo Estándar de Control Interno vigencia 2011
CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD • Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO de la Alcaldía Municipal de Moniquirá y del ICUTUDER, en donde se establecen los avances y dificultades de cada uno de los Subsistemas del Modelo Estándar de Control Interno
ARQUEOS Y AUDITORIAS • Caja menor del Municipio • Recaudos Centro de Acopio y Abastos y Plaza de Ferias • Secretaria de Hacienda Municipal • Almacén Municipal • Contratación
APOYO OTRAS DEPENDENCIAS Colaboración en la activación y creación de comités como en el caso del Comité de Sostenibilidad Financiera, la creación del Sistema de peticiones, quejas y reclamos de la Alcaldía Municipal de Moniquirá
RELACIÓN ENTES DE CONTROL Para los días 12,13 y 14 de marzo se atendió la visita la comisión auditoria de la Contraloría General de Boyacá integrada por los Doctores Elsa Esther Pérez Pedraza y Hernando Bernal Soler, quienes practicaron Auditoria al Balance de la vigencia 2011.
PLAN DE MEJORAMIENTO • Adquisición de un Software que integre todas las áreas de la administración, almacén, planeación, hacienda, alcalde. • Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos Contables. En cumplimiento de la resolución 354 de 2007 • Realización permanente de conciliaciones y visitas por parte de la Oficina de Control Interno para contrastar la información registrada en la contabilidad del Municipio a la secretaría de Hacienda Municipal.
PLAN DE MEJORAMIENTO • Realización de las actualizaciones de costos históricos de las inversiones e inventarios del Municipio. • Actualización de la base de datos de industria y comercio. • Crear controles efectivos en el cobro de arriendos y seguimientos a los contratos por este concepto. • Soporte y respaldo documental de todas las operaciones realizadas por el municipio, las cuales deberán ser objeto de verificación.
PLAN DE MEJORAMIENTO • La Secretaria de Hacienda Municipal oficiara a cada una de las dependencias generadoras de información contable para que la reporten oportunamente y de esta manera obtener los registros contables de manera oportuna, veraz y confiable. • El Municipio deberá realizar la depuración y saneamiento de la información contable de los bienes incorporados al proceso contable. • El Municipio realizará la actualización de los costos históricos, de los bienes, derechos y obligaciones.
PLAN DE MEJORAMIENTO • Se deberá implementar dentro del Municipio un efectivo estudio que soporte la conciliación de saldos relacionados con los valores correspondientes a Pensiones de Jubilación, cálculos actuariales, cesantías consolidadas y sus intereses. • Cumplimiento por parte del Municipio de lo establecido en la ley 594 de 2000 en materia de retención documental en el área contable • Creación del Comité de Sostenibilidad financiera en cumplimiento de lo ordenado en la resolución 119 de 2006 de La Contaduría General de la Nación.
METAS • Continuar con las acciones de mejoramiento continuo del desempeño institucional de la Entidad, que contribuyan al fortalecimiento del MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI • Fortalecer la planeación y programación de metas y objetivos, acorde con la proyección presupuestal y contractual. • Fortalecer la identificación y definición de acciones de mitigación de riesgos en la gestión de la Entidad. • Incentivar prácticas de seguimiento y autoevaluación, así como la documentación de las decisiones tomadas.
METAS • Fortalecer el análisis y documentación de la información primaria (Quejas y Reclamos) realizado por los procesos de la Entidad, en procura de la mejora de procedimientos, actividades y toma de decisiones. • Fortalecer la implementación del enfoque basado en procesos y trabajo en equipo. • Fortalecer la identificación y aplicación de los mecanismos de participación ciudadana y control social presentes en la Entidad. • Continuar fortaleciendo la identificación de acciones preventivas, correctivas y/o de mejora
Metas • Incentivar la formulación de planes mejoramiento (Institucional, por procesos e Individual). • Continuar consolidando los principios y protocolos éticos con ejercicios de sensibilización donde participen activamente todos los servidores públicos de la Administración Municipal. • Fortalecer los procesos de inducción, re inducción, evaluación del desempeño y capacitación, así como su interiorización en todos los niveles y procesos de la Entidad. • Mantener el desarrollo de prácticas constantes y continuas de autocontrol y autogestión en cada uno de los servidores públicos de la Entidad.