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Fiscal - EFD / SPED FISCAL

Fiscal - EFD / SPED FISCAL. Objetivos

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Presentation Transcript

  1. Fiscal - EFD / SPED FISCAL

  2. Objetivos O arquivo Sped Fiscal é uma obrigação fiscal e deve ser gerado mensalmente por alguns estabelecimentos. Esse arquivo deve conter dados das notas fiscais de entrada e saída, inventário (estoque), informações de cartões de crédito/ débito e informações dos cupons fiscais emitidos pelo ECF do estabelecimento.

  3. Para que essas informações estejam corretas, no momento que o arquivo for gerado, é preciso cadastrar dados do contabilista, cadastrar corretamente o fornecedor, cadastrar os cartões utilizados no estabelecimento e cadastrar os dados das notas de entrada e saída corretamente. O texto explica como gerar o arquivo Sped Fiscal.

  4. Cadastrar os dados do contador da empresa • Abra o módulo Retaguarda do sistema.

  5. Abra o menu Administração e clique para abrir a tela Cadastro de Empresa.

  6. Informe a empresa que está cadastrada no sistema. • Clique sobre o botão Alterar.

  7. Na tela Cadastro de empresa, na aba Dados do Contabilista, todos os dados do contador da empresa devem estar preenchidos.

  8. Cadastrar as operadoras de cartão como fornecedoras • Abra o módulo Compras do sistema.

  9. Abra o menu Fornecedor e clique para abrir a tela Cadastro de Fornecedor.

  10. Todas as operadoras de cartão que o estabelecimento trabalha devem ser • cadastradas como fornecedoras. Todos os itens da tela devem ser informados para que os arquivos sejam gerados corretamente.

  11. No módulo Financeiro do sistema, abra o menu Cartão de Crédito e abra a tela Cadastro de Cartão.

  12. Na tela cadastro de cartão, vincule o tipo de cartão ao fornecedor cadastrado (operadora do cartão).

  13. Como gerar o arquivo EFD – Sped Fiscal • Abra o módulo fiscal do sistema.

  14. Clique sobre o menu Arquivos Fiscais e abra a tela Gerar Arquivo EFD (Sped Fiscal).

  15. Selecione o mês e ano.

  16. Utilize a aba “1 – Gerar Inventário” para incluir o inventário de uma determinada data no arquivo do SPED Fiscal. Este procedimento não será necessário todos os meses.

  17. Utilize a aba “1 – Gerar Inventário”: • Pressione o botão Gravar para salvar o inventário do arquivo.

  18. Na aba “2 – Gerar Movimentações dos Cartões” informe o fornecedor do cartão, digite os valores vendidos no cartão e clique em Adicionar. • Informe todos os cartões utilizados no estabelecimento.

  19. Na aba “3 - Importar Cupons Fiscais” clique nos três pontinhos (...) e selecione o caminho do arquivo RFD. • Pressione o botão Adicionar e clique sobre o botão Gerar.

  20. Pressione o botão Validar e posteriormente o botão Exportar.

  21. Na aba Resumo das movimentações fiscais da aba Apurações é possível relacionar os valores de todas as notas fiscais de entrada e saída referente ao mês apurado.

  22. Dúvidas?Acesse o site www.jnmoura.com.bre conecte-se ao suporte on-line.

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