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COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO APROBADO 2010(No incluye recursos del Balance)

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO APROBADO 2010(No incluye recursos del Balance).

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COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO APROBADO 2010(No incluye recursos del Balance)

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Presentation Transcript

  1. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO APROBADO 2010(No incluye recursos del Balance) Los ingresos corrientes son Recursos propios generados por actividades inherentes a las actividades misionales de la Universidad: Matrículas, derechos académicos operaciones comerciales y actividades de proyección e investigación que se realizan a través de los Fondos especiales Participación de los Ingresos Según Recurso (No incluye recursos de Balance) Los Recursos del Capital son ingresos provenientes de créditos, reintegro del IVA, estampilla, cuotas partes, rendimientos financieros, recursos del balance y otras operaciones no misionales. Recursos Propios 31,637,376,121 Aportes Nación 73,062,623,879

  2. INGRESOS 2010 Participación con recursos del Balance Se excluyen los recursos del balance por ser recaudo y esfuerzo de vigencias anteriores los cuales fueron de $16.010.435.780

  3. EJECUCION DE INGRESOS FONDOS ESPECIALES PRIMER SEMESTRE 2010

  4. EJECUCION DE GASTOS PRIMER SEMESTRE DE 2010

  5. EJECUCION DE GASTOS PRIMER SEMESTRE DE 2009

  6. COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION A JUNIO 2010

  7. COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION A JUNIO 2009

  8. EJECUCION FONDOS PRIMER SEMESTRE 2010

  9. EJECUCION FONDOS I SEMESTRE 2009

  10. INGRESOS PRIMER TRIMESTRE SEMESTRE 2010 • El recaudo general de ingresos está 47.344 mill en el equivalentes al 46% • De Recursos Propios han ingresado 14.253 millones que representan el 45%se • Los Recursos de la Nación se han ejecutado en un 46% que equivalen a 33 mil millones de pesos

  11. GASTOS PRIMER SEMESTRE 2010 • La Universidad se encuentra al día en los pagos, tanto por conceptos salariales y como por contrataciones . • Los Gastos Generales presenta una ejecución del 70% debido a que en el primer semestre se celebran contratos para toda la vigencia que se desarrollan a los largo del año como son el Servicio de Aseo, el personal de las Granjas y el Servicio de Vigilancia con la Empresa Compañía de Seguridad y Vigilancia Simón Bolívar Ltda. • Transferencias presenta una ejecución acorde con el pago de pensiones y, en bienestar Universitario En el mes de enero se realizaron contrataciones de diferentes programas como subsidios de alimentación, deportes para la comunidad y arrendamientos de la sede del jardín infantil luminitos y en el mes de Marzo se realizo adición al contrato con la corporación I.P.S. universitaria de caldas para la prestación del servicio de salud a los estudiantes • El Servicio a la Deuda se ha ejecutado en el 16% y se espera una ejecución menor al 100 debido a que el crédito aprobado desde en año 2009 solo fue desembolsado en junio de 2010 • El rubro de Infraestructura presenta ejecución del 31% debido a que los recursos del reforzamiento del edificio D se comprometieron en la vigencia 2009

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