Guia para geração e importação do SPED FISCAL e PIS/COFINS

1. Londrisoft Informática Apresenta Guia para geração e importação do SPED FISCAL e PIS/COFINS

2. Cadastros e lançamentos Antes de gerar o arquivo para o sped é importante que todos os cadastros e lançamentos sejam realizados corretamente. Para facilitar o sistema office disponibiliza algumas ferramentas de importação, aonde é possível importar cadastros, notas, lançamentos.Leia nossos roteiros de importação e confira como facilitar os cadastros e lançamentos.

3. Geração do arquivo magnético Para geração do arquivo SPED recomendamos que siga toda as instruções contidas em nossos roteiros. Para acessar esses roteiros:- Clique em Ajuda / FAQ na tela inicial do sistema office- Clique em Fiscal- Clique em Roteiros SPED e escolha as opções desejadasRoteiro para geração do SPED FISCAL Roteiro para geração do SPED PIS COFINS

4. Importação do arquivo no SPED Acompanhando nossos registros ligações, identificamos que o problema do SPED esta na importação do arquivo dentro do sistemas de validação (EFD), pois esses sistemas não possibilitam ao usuário uma forma rápida e pratica de localizar aonde esta o erro.Veja a seguir como identificar os erros e quais são os erros mais apresentados pelos sistemas.

5. - Após gerar o arquivo em nosso sistema, acesse o SPED desejado e clique sobre o botão importar destacado abaixo

6. - Selecione o arquivo a ser importado e clique em Confirma

7. - A imagem abaixo significa que o arquivo esta sendo analisado para criação do banco de dados.

8. - Caso a importação apresente a mensagem abaixo significa que existe erros na montagem da estrutura do arquivo.- Clique em OK para ser apresentado o relatório dos erros.

9. - Na tela abaixo os erros são apresentados de forma sintética- Para visualizar melhor os erros marque a opção ERROS destacada e clique em EXIBIR

10. -Nesta tela os erros podem ser melhor analisados.- Leia atentamente a mensagem apresentada- Identifique qual o registro que esta com problema (EX: C100)- Com este registro fica fácil a localização do erro - Localizado o erro, retorne ao sistema, realize a correção e gere novamente o arquivo.

11. - Caso o arquivo esteja correto a mensagem apresentada será a mensagem abaixo - Clique em SIM para que seja realizada a validação do conteúdo- É a partir desta tela que são apresentados os erros de validação

12. - Na tela abaixo os erros de validação tambem serão apresentados na forma sintética- Para visualizar melhor cada erro marque a opção ERROS e clique em EXIBIR

13. - Leia atentamente a mensagem apresentada- Identifique qual o registro que esta com erro (EX: C100)- Com este registro fica fácil a localização do erro Confira aqui qual o registro com erro

14. - A diferença desta tela para a tela dos erros de estrutura é a presença de um link Azul em cada linha de erro- Este link permite ao usuário acessar a tela do lançamento com erro, facilitando a identificação do problema. Clique aqui

15. - Ao clicar no link será aberta a tela do lançamento, verifique o registro com erro, o campo com erro.- Localize este informação dentro do nosso sistema e realize a correção.

16. IMPORTANTEAs correções também podem ser realizadas dentro do sistema do SPED, porem recomendamos que acesse nosso sistema, altere o campo necessário, gere novamente o arquivo e importe. São varias as mensagens de erros de apresentadas pelo SPED FISCAL e PIS/COFINS. Nos slides a seguir relacionamos algumas e suas correções.

17. ERROS APRESENTADOS NO SPED FISCAL E NO SPED PIS COFINS Registro Filho não encontrado: Após seguir as instruções contidas nas imagens anteriores, identifique qual o registro informado. Normalmente é apresentado devido a falta de informações. EX: Falta de produtos nas notas fiscais de entrada e saída.Campo obrigatório para contribuintes domicialidos no Brasil: Erro no campo Código de município no cadastro de Clientes ou Fornecedores.Para identificar aonde esta o problema veja na imagem abaixo. Na linha de conteúdo do registro, no segundo campo o sistema apresenta a letra C (cliente) e F (fornecedor) e a frente o código do cadastro dentro do Office.

18. ERROS APRESENTADOS NO SPED PIS COFINS Campo de preenchimento obrigatório: Normalmente este erro é apresentado para os campos de CST PIS e CST COFINS. Acesse o cadastro de produtos no sistema e preencha estes campos.Registro Filho não encontrado – REGISTRO M200 E M 600: Dentro do sistema SPED PIS COFINS, acesse o menu ESCRITURAÇÃO PIS COFINS / GERAR APURAÇÕES e confirme a geração.

19. Registro Filho não encontrado – REGISTRO M200 E M 600: - Dentro do sistema SPED PIS COFINS, acesse o menu ESCRITURAÇÃO PIS COFINS / GERAR APURAÇÕES e confirme a geração. Clique aqui

20. - Finalizada a geração da apuração, clique no botão VERIFICAR PENDENCIAS NA ESCRITURAÇÃO para identificar se o problema foi solucionado. - Recomendamos que após realizado esse processo acesse a apuração de PIS e COFINS no SPED e confira os valores gerados pelo SPED.

21. - Para facilitar a identificação de cada registro, recomendamos que tenha em mãos o Guia Pratico de escrituração.- Veja como é fácil realizar o download deste documento- Acesse- Clique na aba PROJETOS- Selecione o sistema desejado (SPED FISCAL ou EFD PIS COFINS)- Clique em Download- Na pagina de downloads clique em GUIA PRATICO e realize o download.- Ao localizar o registro com erro no Sped, pesquise dentro deste documento e verifique quais informações são geradas. www.receita.fazenda.gov.br/sped

22. As instruções contidas neste documento foram obtidas através de experiências de atendimentos realizados no dia-a-dia e reunidas para facilitar o envio destes arquivos. Sabemos que nos dias que antecedem a entrega destes arquivos do Sped a quantidade de ligações em nossa central de atendimento ao cliente aumenta consideravelmente, para evitar esse aumento foi que elaboramos este guia. Pedimos a compreensão de todos e agradecemos a atenção dispensada na leitura deste documento. Atenciosamente Depto de suporte Londrisoft Informática