1 / 17

Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2012 год

Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2012 год. Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2012 год. РАСХОДЫ млн.руб. ДОХОДЫ млн.руб. ПРОФИЦИТ млн.руб. ДЕФИЦИТ млн.руб. 737. 80. 541. 13014. 13718. 11444. 13094. 12981. 10903.

arthur-espinoza
Download Presentation

Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2012 год

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2012 год

  2. Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2012 год РАСХОДЫ млн.руб. ДОХОДЫ млн.руб. ПРОФИЦИТ млн.руб. ДЕФИЦИТ млн.руб. 737 80 541 13014 13718 11444 13094 12981 10903

  3. Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2012 год Доходы бюджета города Нижневартовска 13 312 13 094

  4. Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2012 год Доходы бюджета города Нижневартовска 2011 год 2012 год По сравнению с прошлым годом удельный вес налоговых и неналоговых доходов вырос на 3,1% и, соответственно снизилась доля финансовой помощи.

  5. Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2012 год Налоговые доходы бюджета города Нижневартовска Налоговые доходы, 42,6% 24 Прочие безвозмездные поступления, 0,2% 563 Имущественные налоги 798 5 580 6 299 Налоги на совокупный доход 4 181 (74,9%) НДФЛ Неналоговые доходы, 9,1 % Межбюджетные трансферты, 48,1% 1 191

  6. Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2012 год Неналоговые доходы бюджета города Нижневартовска 24 Прочие безвозмездные поступления, 0,2% Налоговые доходы, 42,6% 5 580 Неналоговые доходы, 9,1 % 6 299 Межбюджетные трансферты, 48,1% средства от продажи и использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 88 % 1 191

  7. Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2012 год Безвозмездные поступления в бюджет города Нижневартовска Прочие безвозмездные поступления иные межбюджетные трансферты 99,6% субвенции субсидии дотации 1 - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов; 2 - Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов; 3 - Дотации на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований; 4 - Дотации на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях.

  8. Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2012 год Расходы бюджета города Нижневартовска (млн. руб.) Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий 94,8% к уточненным плановым назначениям 11 443,82 13 718,05

  9. Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2012 год Исполнение бюджета города в разрезе классификации операций сектора государственного управления (млн. руб.) 13 014,21 13 718,05

  10. Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2012 год Структура расходов муниципальных и автономных учреждений за счет средств бюджета города в разрезе классификации операций сектора государственного управления (млн. руб.) 7 860,89

  11. Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2012 год Структура и динамика исполнения расходов бюджета города по основным направлениям (млн. руб.)

  12. Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2012 год Отрасли социальной сферы (млн. руб.) 8727,34 1380,31 Образование 6 413,48 -49,3% 2906,56 Культура, кинематография 364,59 – 2,8% Физическая культура и спорт 151 – 1,2% Здравоохранение 1 068,95 -8,2% Социальная политика 728,95 – 5,6%

  13. Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2012 год Оплата труда работников муниципальных учреждений Среднемесячная заработная плата: - на 1 занятую ставку32 238 рублей; - на 1 физическое лицо 39 461 рубль 15 127 работников муниципальных учреждений Фонд оплаты труда 7 162,19 млн. руб. Рост ФОТ с 01.01.2012 на 7 %

  14. Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2012 год Выплаты социального характера и компенсации работникам муниципальных учреждений

  15. Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2012 год Реализация программно-целевого метода исполнения бюджета Расходы на реализацию целевых программ 7 497,34 млн. рублей, 54,7% в общем объеме расходов 13 014,21 9 ведомственных целевых программ 13 566,37 40 долгосрочных целевых программ (18 муниципальных программ) 4 943,76 млн. рублей, 36,1% в общем объеме расходов 2 553,58 млн. рублей, 18,6% в общем объеме расходов Исполнено 99,4% от плановых показателей (4 914,53 млн. рублей) Исполнено 80,8% от плановых показателей (2 063,22 млн. рублей)

  16. Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2012 год Реализация социальных гарантий и обязательств Единовременные материальные выплаты 326 гражданам, оказавшихся в трудной и критической ситуации -4,71 млн. рублей Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 329,00 млн.руб. Единовременные социальные выплаты 31 431 неработающему пенсионеру - 62,89 млн. рублей Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 12 579 детей - 57,80 млн.руб. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан - 25,59 млн.руб. Расходы на предоставление завтраков и обедов 23 729 учащимся и 3 735 учащимся из семей льготной категории 232,34 млн.руб.

  17. Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2012 год Расходы производственной сферы (млн. руб.)

More Related