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Avance del Informe de diagnóstico del Ayuntamiento de León

Avance del Informe de diagnóstico del Ayuntamiento de León. León, Noviembre 2007. Organización. León, Noviembre 2007. LEÓN 136.985 HABITANTES. Comparativa con otras ciudades. OVIEDO 214.833 HABITANTES. BURGOS 173.676 HABITANTES. SALAMANCA 159.754 HABITANTES. 1.050 EMPLEADOS.

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Avance del Informe de diagnóstico del Ayuntamiento de León

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Presentation Transcript

  1. Avancedel Informe de diagnósticodel Ayuntamiento de León León, Noviembre 2007

  2. Organización León, Noviembre 2007

  3. LEÓN 136.985 HABITANTES Comparativa con otras ciudades OVIEDO 214.833 HABITANTES BURGOS 173.676 HABITANTES SALAMANCA 159.754 HABITANTES 1.050 EMPLEADOS 1.232 EMPLEADOS MÁS DE 2.000 EMPLEADOS 878 EMPLEADOS Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer')

  4. RATIO DE EMPLEADO PÚBLICO POR HABITANTE ORGANIZACIÓN Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer')

  5. ORGANIZACIÓN Falta de control del cumplimento de horarios • Duplicidad de funciones para las mismas tareas • Menor rendimiento de la plantilla • Capacidades de los trabajadores desaprovechadas No existe una organización con relaciones jerárquicas claramente establecidas • Falta de control de la Excelencia en la gestión Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer')

  6. Presupuestario León, Noviembre 2007

  7. PRESUPUESTARIO- INGRESOS Importantes desviaciones entre ingresos presupuestados y derechos reconocidos Se contraen obligaciones por importe muy superior a los ingresos • Los ingresos por tributos son un 38,2% inferiores a los presupuestados Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer')

  8. PRESUPUESTARIO- GASTOS Importantes desviaciones entre crédito inicial y órdenes de pago: Órdenes de pago en gastos de personal: 8% más del previsto Órdenes de pago en inversiones reales: -75,7% = pérdida de competitividad de la ciudad Total órdenes de pago: - 26,9 % del crédito inicial previsto Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer')

  9. PRESUPUESTARIO Principales asignaciones presupuestarias Área de Deportes : 5,08% Transportes: 4,99% Cultura y educación: 3,58% Bienestar Social: 2,72% Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer')

  10. PRESUPUESTARIO “Existe un importante número de personas que, de iure o de facto, tienen capacidad para obligar al Ayuntamiento […] porque así lo han venido haciendo anteriormente, sin ninguna habilitación…” Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer')

  11. Liquidación del ejercicio 2006 León, Noviembre 2007

  12. LIQUIDACIÓN AÑO 2006 Ingresos ordinarios – Gastos ordinarios = - 23.464.000 € Deben añadirse facturas y certificaciones sin consignación presupuestaria: 14.000.000 € (aprox.) TOTAL: - 37.464.000 Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer')

  13. LIQUIDACIÓN AÑO 2006 Remanente neto de tesorería año 2005 = - 37 millones de euros • Remanente neto de tesorería año 2006 = • 46,3 millones de euros Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer')

  14. LIQUIDACIÓN AÑO 2006 66 MILLONES DE EUROS 56% de los ingresos ordinarios liquidados Gastos de personal: 5 principales servicios municipales: Basuras y limpieza viaria, Limpieza de edificios municipales, Autobuses urbanos, Alumbrado y Ayuda a domicilio 34 MILLONES DE EUROS ANUALES Carga financiera: 12 MILLONES DE EUROS TOTAL : 112 MILLONES DE EUROS Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer')

  15. INGRESOS ORDINARIOS LIQUIDADOS: 118 MILLONES € LIQUIDACIÓN AÑO 2006 PRINCIPALES GASTOS : 112 MILLONES € DIFERENCIA INGRESOS – GASTOS: 6 MILLONES € Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer')

  16. LIQUIDACIÓN AÑO 2006 CON ESE RESTO DE 6 MILLONES DEBE ATENDERSE A OTROS GASTOS, POR BIENES Y SERVICIOS FUNDAMENTALES PARA LOS CIUDADANOS: A título de ejemplo: etc. No existe capacidad para hacer frente a los pagos de cada ejercicio Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer')

  17. LIQUIDACIÓN AÑO 2006 DEUDA ACUMULADA RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN: 109 MILLONES DE EUROS Si no existe capacidad para hacer frente a los pagos anuales, ¿cómo se hace frente a la deuda? … Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer')

  18. Esto tiene arreglo Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer')

  19. Entre todos y todas, con responsabilidad y rigor. PLAN DE SALVACIÓN ECONÓMICA Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer')

  20. PLAN DE SALVACIÓN ECONÓMICA León, Noviembre 2007

  21. Plan de salvación económica • Ajuste de la ratio personal/servicio • Externalización de los servicios susceptibles de mejora • Revisión de las concesiones • Renegociar la deuda Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer')

  22. Plan de salvación económica • Controlar el rendimiento de la plantilla • Buscar nuevas fuentes de ingresos municipales • Reajuste tributario • Mejora del sistema de recaudación municipal Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer')

  23. Plan de salvación económica • Creación de una central de compras • Mejora de las tecnologías de la información • Renegociar la prestación de servicios al alfoz • Erradicar los gastos superfluos Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer')

  24. Propuestas de mejora para la recaudación del Ayuntamiento de León León, Noviembre 2007

  25. Falta de una óptima gestión económica y financiera de sus recursos Necesidad de mejoras en la recaudación presupuestaria Existencia de una importante deuda Desequilibrio presupuestario Ahorro Neto negativo SITUACIÓN DE PARTIDA Necesidad de redefinición de las figuras tributarias Necesidad de optimización del gasto Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer')

  26. SITUACIÓN DE PARTIDA El porcentaje, sobre el total del presupuesto, que el Ayuntamiento de León recauda en concepto de impuestos directos e indirectos es menor que el del resto de municipios de similares características con los que se le ha comparado. • Esfuerzo fiscal absoluto • soportado por los habitantes de León en los principales impuestos (I.B.I,, I.C.I.O, y PLUSVALÍAS). • Tipo medio-bajo • en comparación con el resto de municipios capitales de provincia de España: Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer')

  27. La ciudad de León recauda menos impuestos directos que el resto de municipios similares

  28. I.C.I.O. PLUSVALÍAS I.B.I. SITUACIÓNACTUAL 3,35% 25% 0,625%

  29. RANKING TRIBUTARIO NACIONAL Figuras tributarias LEÓN Posición media-baja SITUACIÓNACTUAL I.B.I. I.C.I.O. PLUSVALÍAS 0,625% 3,35% 25% PROPUESTA DE MEJORA 0,79% 4% 30% Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer')

  30. PROPUESTA DE MEJORA I.B.I. I.C.I.O. PLUSVALÍAS 0,79% 4% 30% Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer')

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