О Т Ч Е Т 2011г.

1. О Т Ч Е Т 2011г.

2. ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.5 358 165 лв.

3. ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ2 635332 ЛВ. • Обща субсидия 2351053 лв. • Приходи от наем земи 7702 лв. • Целеви трансфери 171610 лв. • Получени трансфери 114887 лв. • Наличност в началото на годината 84790 лв. • Наличност в края на годината -94710 лв.

4. ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ2 722 833лв. • Местни данъци 390887 • Приходи и доходи от собственост 393175 • Общински такси 668441 • Глоби, санкции,неустойки 3127 • Др.неданъчни приходи 21175 • Постъпления от продажба на имущество 295560 • Внесен данък в/у приход от стоп.дейност -7545 • Помощи и дарения от страната 3462 • Помощи и дарения от чужбина 115196 • Обща изравнителна субсидия 598600 • Целева субсидия за капиталови разходи 190900 • Целеви трансфери 261514 • Възстановени трансфери - 2207 • Трансфери 27643

5. ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ • Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП -128115 • Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП 635470 • Прехвърлени депозити от мин.година -141997 • Вноски за РИОСВ - 36546 • Възстановени средства АДО 17081 • Предоставена временна финансова помощ - 18828 • Постъпления от заеми 201998 • Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС - 758921 • Временен заем от набирателна сметка - 30527 • Наличност в началото на годината 56600 • Наличност в края на годината - 33310

6. ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА2635 332 лв.

7. ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА2 418 942 лв.

8. ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА303 891 лв.

9. ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв. • Общи държавни служби 1 151 949 лв. 21,5% • Отбрана и сигурност 113 375 лв. 2,1% • Образование 1 804 490 лв. 33,7% • Здравеопазване 86 532 лв.1,6% • Соц.осиг.и грижи 392 453 лв. 7,3% • БКС и Чистота 547 705 лв. 10,2% • Култура и спорт 494 473 лв. 9,2% • Икономически дейности 110 241 лв. 2,1% • Други разходи 27 462 лв. 0,5% • Капиталови разходи 629 485 лв. 11,8%

10. Б Ю Д Ж Е Т2012г.

11. БЮДЖЕТ 2012БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се изпълнява в условията на продължаваща финансова криза През 2012 г. се очаква да продължи действието на голяма част от неблагоприятните тенденции, възникнали в резултат на икономическата криза.

12. БЮДЖЕТ 2012БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗАПРИНЦИПИ • Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци, като се акцентира върху мерки за увеличаване на събираемостта им. • Планиране на разходите до реалните размери на собствените приходи. • Осигуряване на средства за разплащане на просрочените задължения. • Осигуряване на заявените потребности второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и горива, а за детските градини и за хранителни продукти. • Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг. • Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка, кандидатстване и управление на проекти в т.ч. съфинансиране

13. БЮДЖЕТ 2012ОСНОВНИ ЦЕЛИ • Запазване на финансовата стабилност и недопускане на рискове. • Осигуряване на нормално функциониране на бюджетните структури. • Продължаване на социалната политика на общината, модернизация на съществуващата и изграждане на нови инфраструктурни обекти. • Търсене на нови възможности за привличане на финансови средства по Оперативните програми на Европейския съюз.

14. ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.4 994 515 лв.

15. ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ 3 061 995ЛВ. • Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв. • Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв. • Субсидия за ремонт на общинска пътна мрежа – 130 900 лв. • Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв. • Субсидия за зимно поддържане и снегопочистване – 33 300 лв.

16. ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ1830 122 лв. • Местни данъци и такси 420600 • Приходи и доходи от собственост 310300 • Общински такси 656600 • Глоби, санкции,неустойки 20000 • Др.неданъчни приходи 20000 • Постъпления от продажба на имущество 283226 • Внесен данък в/у приход от стоп.дейност - 7500 • Помощи и дарения от чужбина 127129 • Преходен остатък 33324 • Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП - 98000 • Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП 139850 • Върнати заеми Сибанк и ПУДООС -180183 • Прехвърлени депозити от мин.година - 10000 • Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО - 36000 • Възстановена временна финансова помощ 150776

17. СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ2011-2012

18. ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА2375 293 лв.

19. ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА2 368 147 лв.

20. ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА251 075 лв.

21. ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4994 515 лв. • Общи държавни служби 1 153102 лв. 23,1% • Отбрана и сигурност 118137 лв. 2,4% • Образование 1 826067 лв. 36,6% • Здравеопазване 104142 лв. 2,1% • Соц.осиг.и грижи 342 695 лв. 6,9% • БКС и Чистота 606693 лв. 12,1% • Култура и спорт 253650 лв. 5,1% • Икономически дейности 79 113 лв. 1,6% • Други разходи 3 400 лв. 0,1% • Капиталови разходи 507516 лв. 10,2%

22. АКЦЕНТИ В РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТ 2012

23. ОБРАЗОВАНИЕ 2 030 095 лв. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв. • държавно финансиране субсидия 1 020 410лв. • наем на земя 7 702 лв. • преходен остатък от 2011 г. 70 899 лв. • от наем имущество 263 лв. • капиталови разходи от местни приходи 1 000 лв.

24. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв. • Държавно финансиране 346 780 лв. • Преходен остатък от 2011 г. 6 184 лв. • Издръжка от местни приходи 229 117 лв. • Дофинансиране на недостига за заплати от местни приходи 30 405 лв. • Капиталови разходи 196 454 лв. ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС– 48 989 лв. • Държавно финансиране 8 876 лв. • Издръжка местни приходи 16 920 лв. • Дофинансиране заплати 23 193 лв.

25. ОБРАЗОВАНИЕ ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв. • Дофинансиране превоз на ученици 22 458 лв. • Капиталови разходи от местни приходи 6 274 лв. УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

26. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 104 142 лв. ДЕТСКА ЯСЛА – 40 521 лв. • Държавно финансиране/заплати и осигуровки/ 35 191 лв. • Издръжка от местни приходи 5 330 лв. Училищно и детско здравеопазване – 56 121 лв. • Държавно финансиране/заплати и осигуровки/ 31 632 лв. • Държавно финансиране /издръжка кабинети/ 13 350 лв. • Текущ ремонт мед.кабинети 11 139 лв. Др. дейности по здравеопазването 7 500 лв. • Издръжка от местни приходи 4 000 лв. • Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с. Каран Върбовка 3 500 лв.

27. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ – 342 695 лв. Център за настаняване от семеен тип – 123 825 лв. • Държавно финансиране 108 825 лв. • Дофинансиране с местни приходи 15 000 лв. Защитено жилище 68 960 лв. • Държавно финансиране 58 960 лв. • Дофинанасиране с местни приходи 10 000 лв. Домашен социален патронаж 140 460 лв. • Издръжка от местни приходи 140 460 лв. Клубове на пенсионера и инвалида 7 870 лв. • заплати и осигуровки,издръжка от местни приход 7 870 лв. Програми за временна заетост 1 580 лв.

28. ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 717 023 лв. • Улично осветлениеи водоснабдяване – 84 574 лв. • Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа - 139 262 лв. • Обществена хигиена и сметосъбиране – 385 887 лв. • Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност Чистота”/ - 107 300 лв.

29. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274 554 лв. Читалища 99 916 лв. • Държавно финансиране 92 416 лв. • Дофинансиране в т.ч. 7 500 лв. “Събор на хърцоите” с. Кацелово 2 000 лв. “Жива вода” с. К. Върбовка 3 500 лв. Общоградски прояви 2 000 лв. Музей 3 960 лв., В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати 2 000 лв. Обредна дейност 45 213 лв. в т.ч.капиталови разходи 3 000 лв. Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятияи подпомагане на спортни клубове 79 704 лв. в т.ч. Футболен клуб 48 000 лв. Клуб Тенис на маса 4 000 лв. Поддръжка спортни терени в общината 9 800 лв. Капиталови разходи 17 904 лв. Международни програми и споразумения 19 100 лв. Др.дейности по културата 22 936 лв.

30. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ – 210 013 лв. • Зимно поддържане и снегопочистване – 33 300 лв. • Ремонт общинска пътна мрежа – 130 900 лв. • Туризъм 20 398 лв. ДРУГИ РАЗХОДИ • Разходи за лихви по заеми 3 400 лв.

31. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ1 187 856 лв. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ • Държавно финансиране/заплати и осигуровки/ 494 700 лв. • Дофинансиране заплати и осигуровки/ 117 442 лв. • Издръжка от местни приходи 445 080 лв. • Капиталови разходи/от собсвени приходи/ 34 754 лв. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ • Заплати и осигуровки 91 000 лв. • Издръжка от местни приходи 4 900 лв.

32. ДРУГИ РАЗХОДИ • Помощи по решения на Общински съвет 10 000лв. • До 3 % разходи за Социално-битово и културно обслужване на работниците и служителите във всички дейности към общината

33. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ От субсидия – 190 500 лв. От продажби на нефинансови активи - 248 213 лв. От собствени приходи - 68 803 лв.

34. Основен ремонт – 438 613 лв. Извършени,но неразплатени разходи 113 187 лв. Ремонт сграда кметство с. Кацелово 14454 «Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура» 6274 Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България” 50000 Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили 7705 Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили 13850 Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие 17904 Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие 3000 Нови обекти 132 200 лв. Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка 1300 Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082на км 0+000 до км.3+000 /с.Широково-с.Чилнов/ 47397 Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка, м.Лагера/ 83503 ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

35. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА Придобиване на ДМА – 29 828 лв. • Компютри 9 бр. 9000 • Закупуване на лек автомобил 10000 • Закупуване на лек автомобил с висока проходимост 6600 • Закупуване на лаптоп ОУ Баниска 1000 • Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец 1400 • Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили 1828

36. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА • Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300 • Участие в изграждане на регионално депо Бяла - 38775