Plan de ajuste del Ayuntamiento de Madrid 2012-2022

1. Plan de ajuste del Ayuntamiento de Madrid 2012-2022 27 de marzo de 2012

2. ¿Por qué un Plan de ajuste? El RD Ley 4/2012, por el que se crea un mecanismo de financiación para agilizar el pago a proveedores, obliga a los ayuntamientos a aprobar, en Pleno y antes del 31 de marzo de 2012, un Plan de Ajuste. Éste debe incluir: • Proyección hasta 2022 de los presupuestos municipales para asegurar que los ingresos corrientes son suficientes para financiar los gastos corrientes y la amortización de deuda • Descripción y calendario de aplicación de las reformas estructurales

3. Un Plan que cumple con lo exigido • Recoge ingresos corrientes suficientes para financiar los gastos corrientes y la amortización de las operaciones de endeudamiento, incluida la de pago a proveedores • Incluye previsiones de ingresos consistentes con la evolución de los ingresos efectivamente obtenidos en los ejercicios 2009 a 2011 • Prevé una adecuada financiación de los servicios prestados mediante tasa o precio público • Sigue el modelo aprobado por Orden del Ministerio HAP/537/2012, de 9 de marzo • Se ajusta a los criterios de estabilidad establecidos para las entidades locales

4. Ingresos (I) • Para realizar la estimación de ingresos hemos tenido en cuenta: • Incremento del IBI por la nueva Ponencia de Valores y por la subida temporal y excepcional establecida por el Gobierno en el art.8 del RD Ley 20/2011 • Congelación del importe de las entregas a cuenta en la PIE • A partir de 2013 no se prevén ingresos por operaciones financieras • Criterio de ingresos según el RD Ley 4/2012

5. Ingresos (II) • Acciones para incrementarlos: • Intensificaremos la lucha contra el fraude • Facilitaremos el pago de tributos mediante domiciliación e ingresos a cuenta • Mejoraremos los procesos de cobro: convenio con la AEAT para reforzar la recaudación en vía ejecutiva • Actualizaremos en función del IPC el importe de las tasas y precios públicos, para lograr la adecuada financiación de los servicios públicos prestados • Adoptaremos medidas para el aprovechamiento de los inmuebles no necesarios para la prestación de servicios

6. Gastos: Personal • No se cubrirán vacantes • La contratación de interinos se limitará a la atención de necesidades urgentes e inaplazables en los servicios esenciales • Se promoverá la máxima movilidad del personal • La distribución de la jornada y del personal se adaptará a las necesidades del servicio a los ciudadanos en cada momento • Las horas extraordinarias y las gratificaciones se reducirán un 20% (excepto colectivos especiales: policía municipal, bomberos …) • El absentismo se reducirá hasta el 5% • Se suspenden los premios especiales por antigüedad y por años de servicio • Se suspende la acción social, a excepción de las ayudas para transporte y las de discapacidad • Reducción del número de representantes sindicales y liberados institucionales

7. Gastos: Bienes y servicios/ Transferencias • Reducción del número de vehículos • Unificación de procesos de contratación • Medidas de ahorro en telefonía • Medidas de ahorro de agua y energía, determinando límites de consumo • Racionalización en el uso de impresoras y material informático • Racionalización del patrimonio inmobiliario municipal • Acciones para reforzar el ahorro y la eficiencia energética • Los procedimientos de contratación valorarán sustancialmente la mejor oferta económica • Reducción de un 20% de la asignación destinada a los vocales vecinos • Reducción de las subvenciones de los grupos políticos • Reducción de las subvenciones nominativas • Supresión de la subvención nominativa a los sindicatos • Incorporación de la evaluación de resultados como criterio para el pago

8. Inversiones • 2012-2016: • Proyectos plurianuales de inversión ya en marcha • Proyectos de urbanización y suelo • Acuerdos marco de reforma • Reparación de edificios demaniales y patrimoniales • Renovación integral de instalaciones y pavimentos • 2015: inversiones de reposición de Madrid Calle 30 • 2016: incremento de la inversión hasta 204 millones • 2017-2022: 400 millones de euros

9. Ahorro 2012: 160 millones 10 22 128,6 *Ahorro año 2013 derivado del Plan de Ajuste RDL 4/2012. Datos en millones de euros

10. Ahorro 2013: 394 millones 184,4 20 160,6 29 *Ahorro año 2013 derivado del Plan de Ajuste RDL 4/2012. Datos en millones de euros

11. Muchas gracias agh@madrid.es