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INFORME DE FINANZAS PÚBLICAS Proyecto de Ley de Presupuestos 2009

INFORME DE FINANZAS PÚBLICAS Proyecto de Ley de Presupuestos 2009. Alberto Arenas de Mesa Director de Presupuestos 6 de octubre de 2008. Temario. Introducción Situación Fiscal en 2008 Proyecto de Ley de Presupuestos 2009 Proyección Financiera 2010-2012 Reforma Previsional

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INFORME DE FINANZAS PÚBLICAS Proyecto de Ley de Presupuestos 2009

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  1. INFORME DE FINANZAS PÚBLICAS Proyecto de Ley de Presupuestos 2009 Alberto Arenas de Mesa Director de Presupuestos 6 de octubre de 2008

  2. Temario • Introducción • Situación Fiscal en 2008 • Proyecto de Ley de Presupuestos 2009 • Proyección Financiera 2010-2012 • Reforma Previsional • Activos Financieros del Tesoro • Sistema de Evaluación y Control de Gestión • Sistema de Información de Finanzas Públicas • SIGFE • Conclusiones 2 1

  3. 1. Introducción • El Presupuesto 2009 tiene la particularidad de ser el último que ejecuta totalmente la actual administración, por lo que con él se cierra gran parte del ciclo de cumplimiento del Programa de Gobierno. • Este presupuesto se enmarca en un contexto internacional marcado por la incertidumbre generada por la crisis financiera en Estados Unidos y en un escenario doméstico de elevada inflación. • El Presupuesto 2009 busca equilibrar la contribución del Fisco para controlar la inflación con el necesario aporte para sostener la actividad económica y el empleo. • Además, pone énfasis en agregar valor al gasto público, velando por su calidad y eficiencia. 3 1

  4. 2. Situación Fiscal en 2008 • En Estados Unidos se desarrolla la crisis financiera más severa desde la gran depresión de los años 30. • Las economías de los países desarrollados han comenzado a dar muestras claras este año de los efectos negativos de la crisis financiera en Estados Unidos. • Los países emergentes experimentarían una reducción en su ritmo de crecimiento. Sin embargo, éstos continuarían impulsando el crecimiento mundial. • En un contexto de alta incertidumbre respecto de la marcha de la economía mundial, en semanas recientes se ha visto una baja más sostenida en el precio de los bienes commodities, entre los que se destaca para nuestra economía la caída en el precio del petróleo y del cobre. 4 1

  5. 2. Situación Fiscal en 2008 5 Fuente: Bloomberg. 1

  6. 2. Situación Fiscal en 2008 6 Fuente: Dirección de Presupuestos. 1

  7. 2. Situación Fiscal en 2008 7 Fuente: Dirección de Presupuestos. 1

  8. 2. Situación Fiscal en 2008 • Los ingresos fiscales proyectados para 2008 llegan a $24.760.077 millones, $2.790.112 millones más que lo estimado al elaborar la Ley de Presupuestos 2008 (un 12,7% más). • Este aumento se explica principalmente por una mayor recaudación tributaria, atenuada por el impacto de una Operación Renta más negativa que la presupuestada y por las reducciones de tributos aprobadas durante el año. • En particular, ha incidido positivamente sobre los ingresos fiscales: el mayor precio del cobre, la mayor tasa de inflación y la rentabilidad de la mayor acumulación de activos financieros. • Ciertamente, gran parte de estos mayores ingresos son cíclicos: los estructurales han aumentado en 3,6% en comparación a lo estimado al elaborar la Ley de Presupuestos 2008. 8 1

  9. 2. Situación Fiscal en 2008 Fuente: Dirección de Presupuestos 9 1

  10. 3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009 10 Fuente: Dirección de Presupuestos 1

  11. 3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009 (*) Hasta antes de 2005 no se realizaba el ajuste cíclico del molibdeno. Para dicho año éste se realizó al momento del cierre anual. A partir de 2006 este ajuste se realiza al momento de elaborar el presupuesto del año respectivo, junto con el resto de los ajustes cíclicos. (**) El Ajuste cíclico a las rentas provenientes de los activos financieros del Fisco se realiza a partir del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2009. Fuente: Dirección de Presupuestos. 11 1

  12. 3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009 Fuente: Dirección de Presupuestos. 12 1

  13. 3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009 (*) A partir del año 2005 se realiza un ajuste por separado para los ingreos de la venta de molibdeno de CODELCO. Para efectos de comparabilidad de la serie, este efecto cíclico se presenta junto con el cobre. (**) El ajuste cíclico a las rentas provenientes de los activos financieros del Fisco se realiza a partir del Proyecto de Presupuestos para 2009. e: Estimado p: Presupuestado. Fuente: Dirección de Presupuestos. 13 1

  14. 3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009 e: Estimado p: Presupuestado. Fuente: Dirección de Presupuestos. 14 1

  15. 3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009 e: Estimado Fuente: Dirección de Presupuestos. 15 1

  16. 3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009:Prioridades • El gasto total del Gobierno central consolidado crece en 5,7% respecto de 2008. • El gasto social crece en 7,8%, llegando a representar el 69,1% del gasto público. • La inversión pública crece en 8,8%. • Los Gobiernos Regionales contarán con más de US$1.070 millones para proyectos de inversión, un 7,3% real más que en 2008. 16 1

  17. 3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009:Prioridades • Pensión máxima que accede a aporte solidario. • Fuente: Dirección de Presupuestos. 17 1

  18. 3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009:Prioridades p: Presupuestado. Fuente: Dirección de Presupuestos 18 1

  19. 3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009:Prioridades p: Presupuestado. Fuente: Dirección de Presupuestos 19 1

  20. 3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009:Prioridades 20 p: Presupuestado. Fuente: Dirección de Presupuestos 1

  21. 3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009:Prioridades 21 p: Presupuestado. Fuente: Dirección de Presupuestos 1

  22. 3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009:Prioridades p: Presupuestado. Fuente: Dirección de Presupuestos 1

  23. 3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009:Prioridades 23 p: Presupuestado. Fuente: Dirección de Presupuestos 1

  24. 3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009 24 p: Proyecto de Presupuestos. Fuente: Dirección de Presupuestos 1

  25. 3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009 p: Presupuesto. Fuente: Dirección de Presupuestos 25 1

  26. 3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009 Fuente: Dirección de Presupuestos. Así durante 2007-2009 se completa 7.551 honorarios traspasados a dotación, superando ampliamente el compromiso asumido. 26 1

  27. 4. Proyección Financiera 2010-2012 • La proyección financiera 2010-2012 del Gobierno Central Consolidado tiene por objeto cuantificar la evolución previsible de sus ingresos y gastos a partir de la legislación vigente sobre impuestos, seguridad social, obligaciones de gastos, las perspectivas macroeconómicas y los compromisos de política vigente, incluyendo la meta de superávit fiscal estructural de 0,5% del PIB. • La lógica de la proyección financiera es fundamentalmente macroeconómica, por tanto no implica asignaciones de recursos a actividades específicas. • Los compromisos financieros reflejados en la proyección no constituyen cifras inamovibles. Por el contrario, la detección de posibles desequilibrios presupuestarios futuros debe servir precisamente para prevenirlos oportunamente. • Con todo, para el período 2010-2012 no se han detectado desequilibrios. 27 1

  28. 4. Proyección Financiera 2010-2012 Fuente: Dirección de Presupuestos 28 1

  29. 4. Proyección Financiera 2010-2012 Fuente: Dirección de Presupuestos 29 1

  30. 4. Proyección Financiera 2010-2012 Fuente: Dirección de Presupuestos 30 1

  31. 4. Proyección Financiera 2010-2012 • Los gastos comprometidos crecen 3,3%, 1,3% y 1,1% anual en los años 2010 a 2012. • Y se obtienen balances efectivos como porcentaje del PIB de 2,3%, 1,4% y 0,8%, respectivamente. 31 1

  32. 5. Reforma Previsional • Cifra que posteriormente es reajustada según la variación del IPC, conforme a lo establecido en la Ley N° 20.255. • Fuente: Dirección de Presupuestos. 32 1

  33. 5. Reforma Previsional Nota: Se incluye a todos los pensionados con edad mayor o igual a 65 años y conforme a la ley se considera en la Pensión Base la PAFE y no la pensión percibida. Fuente: Dirección de Presupuestos. 33 1

  34. 5. Reforma Previsional Fuente: Dirección de Presupuestos. 34 1

  35. 5. Reforma Previsional 35 Fuente: Dirección de Presupuestos 1

  36. 5. Reforma Previsional 36 1

  37. 6. Activos Financieros del Tesoro • La política de activos financieros del Tesoro tiene altos estándares de eficiencia y transparencia, acorde a la Ley sobre Responsabilidad Fiscal. • El Banco Central, con amplia experiencia en la administración de las Reservas Internacionales, ha actuado como agente fiscal. • La política de inversiones determinada por el Ministerio de Hacienda ha sido asesorada por un Comité de Expertos independientes. • Toda la información relativa a los Fondos Soberanos está publicada en la página web del Ministerio de Hacienda. • Los activos financieros están resguardados en el escenario de crisis financiera internacional, ya que se componen fundamentalmente de inversiones en renta fija. 37 1

  38. 6. Activos Financieros del Tesoro 38 Fuente: Dirección de Presupuestos. 1

  39. 6. Activos Financieros del Tesoro Fuente: Dirección de Presupuestos. Rentabilidad acumulada a Junio de 2008 igual a 8,2% 39 1

  40. 6. Activos Financieros del Tesoro Indice de Contabilidad y Transparencia de los Fondos de Riqueza Soberanos (porcentaje sobre máximo posible) 40 1 Fuente: Peterson Institute for International Economics.

  41. 6. Activos Financieros del Tesoro 41 Fuente: Dirección de Presupuestos. 1

  42. 7. Sistema de Evaluación y Control de Gestión 42 1

  43. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES • Evaluaciones de programas gubernamentales • Evaluaciones de impacto • Evaluaciones comprehensivas del gasto INDICADORES DE DESEMPEÑO DEFINICIONES ESTRATÉGICAS Balance de Gestión Integral PRESENTACION PROGRAMAS AL PRESUPUESTO • MECANISMOS DE INCENTIVO REMUNERACIONAL INSTITUCIONAL • Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) - Programa Marco Básico y Avanzado • Ley Médica 43 1

  44. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES • Evaluaciones de programas gubernamentales • Evaluaciones de impacto • Evaluaciones comprehensivas del gasto INDICADORES DE DESEMPEÑO DEFINICIONES ESTRATÉGICAS Balance de Gestión Integral PRESENTACION PROGRAMAS AL PRESUPUESTO 1) 2007: Asistencia Técnica 2) 2008: Revisión Diseño de Programas • MECANISMOS DE INCENTIVO REMUNERACIONAL INSTITUCIONAL • Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) - Programa Marco Básico y Avanzado • Ley Médica 44 1

  45. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES • Evaluaciones de programas gubernamentales • Evaluaciones de impacto • Evaluaciones comprehensivas del gasto INDICADORES DE DESEMPEÑO DEFINICIONES ESTRATÉGICAS Balance de Gestión Integral PRESENTACION PROGRAMAS AL PRESUPUESTO 1) 2007: Asistencia Técnica 2) 2008: Revisión Diseño de Programas 3) 2008: Fondo Modernización de la Gestión Pública • MECANISMOS DE INCENTIVO REMUNERACIONAL INSTITUCIONAL • Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) - Programa Marco Básico y Avanzado • Ley Médica 45 1

  46. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES • Evaluaciones de programas gubernamentales • Evaluaciones de impacto • Evaluaciones comprehensivas del gasto INDICADORES DE DESEMPEÑO DEFINICIONES ESTRATÉGICAS Balance de Gestión Integral PRESENTACION PROGRAMAS AL PRESUPUESTO 1) 2007: Asistencia Técnica 2) 2008: Revisión Diseño de Programas 3) 2008: Fondo Modernización de la Gestión Pública MECANISMOS DE INCENTIVO REMUNERACIONAL INSTITUCIONAL 4) 2009: Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) - Programa Marco de la Calidad 5) 2007: Metas de Eficiencia Institucional 46 1

  47. SISTEMA DE EVALUACIÓN 6) 2006: Aumento cobertura - 155 programas o instituciones serán valuados en 2006-2010. 7) 2009: Creación de nueva línea: Evaluación de Programas nuevos. INDICADORES DE DESEMPEÑO DEFINICIONES ESTRATÉGICAS Balance de Gestión Integral PRESENTACION PROGRAMAS AL PRESUPUESTO 1) 2007: Asistencia Técnica 2) 2008: Revisión Diseño de Programas 3) 2008: Fondo Modernización de la Gestión Pública MECANISMOS DE INCENTIVO REMUNERACIONAL INSTITUCIONAL 4) 2009: Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) - Programa Marco de la Calidad 5) 2007: Metas de Eficiencia Institucional 47 1

  48. 7. Sistema de Evaluación y Control de Gestión • Nueva Línea de Evaluación: Evaluación de Programas Nuevos (EPN). Esta nueva línea de evaluación potenciará el actual Sistema de Evaluación y Control de Gestión, para dejarlo en la frontera de estos sistemas a nivel internacional. Esta línea considera: i) Diseño la evaluación desde que se planifica o se inicia un nuevo programa público. ii) Considera la construcción de un grupo de control como parte del diseño de la evaluación, el que preferiblemente será obtenido a partir de un diseño experimental. iii) Considera su implementación de manera progresiva en el tiempo. 48 1

  49. 7. Sistema de Evaluación y Control de Gestión • Nueva Línea de Evaluación: Evaluación de Programas Nuevos (EPN). iv) Considera el apoyo técnico de un Panel Asesor Internacional, conformado por académicos de gran prestigio y experiencia en la materia de diseño e implementación de evaluaciones de impacto. v) Considera el apoyo del Centro de Microdatos del Departamento de Economía, de la Facultad de Economía de Negocios de la Universidad de Chile, institución académica elegida por su gran experiencia en el tema. 49 1

  50. 7. Sistema de Evaluación y Control de Gestión Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) Proceso 2008Recomendaciones - Implicancias 50 1

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