Análisis PNC Y NC Grupo Gamas

1. Comunicación y Gerencia Análisis PNC Y NC Grupo Gamas 27 Septiembre 2005

2. PRODUCTO NO CONFORME

3. NO CONFORMIDADES Comportamiento por Área Comportamiento por Mes Causas Frecuentes Tiempo de Respuesta Progreso

4. TOTAL 16

5. LOGISTICA DE CARGA • ABIERTAS: 3 • NC-0092: 16 de Agosto, Retraso en entrega de las Facturas de Lógica ocasiona demoras en la facturación y afecta el envío y la recuperación. • NC-0101: 7 de Septiembre, Instrucción orden de carga URGENTE Michelin, se envió a la Cd. De México y no a Hermosillo como se estipulo, ocasiono retraso y queja del cliente. • NC-0105: 23 de Septiembre, Se entrego orden de carga 75 el 22 de Sep y no se le dio seguimiento hasta el siguiente día a las 12 del día.

6. Causas Frecuentes No Resueltas Logística • Ordenes de Carga no atendidas o descuido en seguir instrucciones implícitas. • Inconstancia y retardos en la entrega de facturas de lógica.

7. TOTAL 10

8. OPERACIÓN ADUANERA I Y E • ABIERTAS:

9. Causas Frecuentes No Resueltas OPERACIÓN ADUANERA I Y E • Entrega de cuentas a tiempo

10. TOTAL 18

11. ADMINISTRACION • ABIERTAS:7 • NC-0077: 29 Ago,Reportes Incompletos de GDL. • NC-0091: 13 Ago, Empleados mexicanos en bodegas no dados de alta. • NC-0094: 31 Ago, No entrega de cuentas solicitadas a archivo • NC-0102: 9 sep, Falta de prevención en pago electrónico de pedimentos. • NC-0103: 15 Sep, Retrabajo en pedir nuevamente cuentas ya entregadas, falta de control o información real. • NC-0106: 24 Sep, Ausencia de personal de Facturación para recibir cuentas como estipula el procedimiento

12. Causas Frecuentes No Resueltas ADMINISTRACION • Desorganización en Archivo (Incumplimiento de procedimiento) • Prevención en Pago electrónico de pedimentos • Facturacion

13. TOTAL 6

14. SI y T • ABIERTAS: 0

15. Causas Frecuentes No Resueltas SI y T Ahorita no hay no conformidades pero Acciones Preventivas no Resueltas pueden convertirse tales como: • Planes de contingencia (Incendios, perdida de información, fallas en servidor, etc)

16. TOTAL 5

17. Comercial y Atención a Clientes • ABIERTAS: 5 • NC-0074: 20 Jul, No entrega de reportes mensuales de GDL. • NC-0096: 6 Sep, No aviso de pedimentos a rectificar a Operación Aduanera • NC-0097: 6 Sep, No se subieron los reportes el sabado 3 de sep, por lo que el 6 de Sep no se analizaron datos de op. Ad. • NC-5 Auditoria Documental, 24 Ago, No se cumple con la instrucción para atender quejas del cliente. • Auditoria Documental, 24 Ago Definir si se usara el formato de atención a clientes esta en el procedimiento para ventas, atención y servicios a clientes.

18. ABIERTAS: 1

19. Gamas Xcel • ABIERTAS: 1 • NC-0082: 25 Jul, Facturas del cliente Trend T. se reciben facturas de xcel en fecha posterior a la facturación del pedimento y el cliente ha manifestado su inconformidad.

20. ABIERTAS: 0

21. ABIERTAS: 0

22. 1 : 2-3 días 2 : 3-5 días 3 : 5-7 días 4 : 8-10 días 5 indefinido

23. Conclusiones • Gerente Finanzas y Gerente de Operación Aduanera I y E: definir entrega y reportes de facturación • Gerente Logística y Gerente Finanzas: cumplir entrega a tiempo de facturas lógica. • Gerente Logística y Gerente de Operación Aduanera I y E: Definir Cumplimiento tiempos ordenes de carga. • Gerente Administrativo, Gerente Finanzas y Gerente Tesorería: Diversos aspectos como, pago electrónico de pedimentos, archivo y facturación. • Gerentes de Área: Atacar causas frecuentes de PNC. • Gerente de Atención a Cliente: Definir responsabilidades si no corresponden o en su defecto cumplir con acciones correctivas. • Gerente de SI y T: Definir planes de contingencia para que no se conviertan en No conformidades.

24. Recomendaciones del Comité de Calidad • Entrega de Cedula de documentos (checklist) ambas áreas de Operación Aduanera. • Segunda Revisión a Perfil de puestos de Gerente de Unidad de Negocios. • Toda no conformidad generada en el área, deberá de resolverse con responsabilidad de Gerente de Área.