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품 질 경 영 시 스 템 매 뉴 얼 Quality Management System Manual 문서번호 : SQMS-M0400-00 제 정 일 : 1995.07.15 개 정 일 : 2000.09.01 개정번호 : REV. 16 P A G E : 01 OF 70 관련부서 : 품질보증팀 적용규격 : ISO 9000:2000(DIS) 경상남도 창원시 팔용동 20-16번지 전화번호 : 055) 296-9799 펙스번호 : 055) 295-7868 주식회사 성남 작 성 검 토 승 인 총 무 팀 관 리 팀 생 산 팀 품질보증팀 총 무 팀 관 리 팀 생 산 팀 품질보증팀상무이사대표이사 SQMS-M0400-00 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0401-01 02 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제4장 품질 경영 시스템 4.1 PROCESS 주식회사 성남 1 업무 프로세스 도면개정 Sample 승인 출하검사 및 시험 개발의뢰(도면.시방서) 양 산 Sample 제작 납 품 도면검토 공 정 검 사 클레임 대응 2 품질경영 시스템(QMS) 프로세스 품질경영 시스템의 지속적 개선 경영책임 품질방침 품질목표 품질기획 경영검토 고 객 요 구 사 항 고 객 만 족 측정, 분석, 개선 자원관리 측정 및 모니터링 부적합 관리 인적자원 시설 환경 자재 데이터 분석 개선활동 제품실현 출 력 입 력 제 품 개발 Sample제작 승인 양산 납품 클레임 대응 검사 및 시험(측정장비 관리) 내부 품질 감사 SQMS-M0401-01 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0402-01 03 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제4장 품질 경영 시스템 4.2 품질 경영 방침 주식회사 성남 품질 경영 방침 우리가 생산 제공하는 제품 품질은 고객을 만족시키는 초석이자 우리회사가 계속적으로 업무에 성공할 수 있는 열쇠이며 회사 발전의 바탕 이다. 따라서 우리 회사는 최고 품질의 제품을 생산하기 위하여 품질 경영 방침을 아래와 같이 규정하고 모든 조직과 사원들은 이를 숙지하고 맡은 책임과 의무를 다하여야 한다. 1. 고객의 품질 요건과 기대를 만족시키는 제품을 생산하여 공급한다. 2. 제품의 품질과 부가가치를 계속적으로 향상시켜 최대의 효과를 달성한다. 3. 혁신적인 사고로 부여된 임무는 한치의 오차도 없이 수행한다. 4. 환경을 최적으로 보존하여 쾌적한 작업 환경을 유지한다. 5. 상호 협조로 품질경영 시스템을 유지 발전시켜 선진기업으로 도약한다. 2000년 09월 01일 (株)晟南代表理事孫鎭鎬 SQMS-M0402-01 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0403-01 04 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제4장 품질 경영 시스템 4.3 승인서 주식회사 성남 본 매뉴얼의 실행 및 유지, 관리를 위한 책임과 권한은 품질보증팀장에게 위임한다. 본 매뉴얼은 해당팀에 의해 작성되어지고 관련팀장 및 공장장에 의해 검토되어 지고 대표이사에 의해 승인되어 진다. 품질경영 시스템의 개선을 위해 본 매뉴얼은 개정될 수 있다. 개정관리는 개정 회수에 따른 개정 번호를 각 장마다 부여하고 개정 내용은 개정이력에 기록한다. 본 매뉴얼은 해당팀에 의해 작성되었으며 관련팀장 및 공장장의 검토를 거쳐 대표이사의 수락으로 승인되었음. 2000년 09월 01일 일 자 직 책 성 명 서 명 檢討 2000. 09. 01 品質保證팀長任珍爀 ____________ 承認 2000. 09. 01 代表理事孫鎭鎬 ____________ SQMS-M0403-01 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0404-01 05 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제4장 품질 경영 시스템 4.4 회사 연혁 주식회사 성남 ⊙. 회사 연혁 (Company History) 1980년대 정밀산업의 첫발을 내딛고 이제 21세기 세계 중심에 우뚝 설 성남, 최고가 되기 위한 성남의 노력은 작은 데서부터 시작됩니다. 1987. 07. 16 성남정밀 설립 (마산시 오동동 17-131) - 14″, 20″Inner Shield 개발 1989. 10. 01 공장 확장이전 (마산시 봉암동 471-12) - 20″Inner Shield 개발 1991. 11. 30 자가공장 신축이전 (마산시 봉암동 660-36) - 14″Shrinkage Band 개발 1992. 01. 06 LG전자 품질우수 협력업체 시상 1992. 03. 26 LG전자 성력회 회원업체 등록 1992. 10. 29 한국외환은행 유망중소기업 선정 1992. 11. 27 공단 입주기업 협회로부터 모범 경영자상 시상 1993. 10. 30 차룡 국가공단으로 공장 확장이전(창원시 팔용동 20-16) 1994. 01. 05 LG전자 품질우수 협력업체 시상 1994. 04. 01 LG전자 특A 활동 참가업체로 선정, 공장혁신활동 전개 1994. 12. 30 LG전자 품질우수 협력업체 시상 1995. 11. 15 현 공장 증축 (420→650평) 1995. 12. 12 IQ-Net 품질 인증 획득 (KSA-QA) 1995. 12. 13 ISO 9002 품질 인증 획득 (KSA-QA) 1996. 03. 20 사무업무 전산화 및 설비와 PC 인터페이스화 System 개발 1996. 11. 16 한계돌파 특별상 수상(KSA-QA) 1996. 12. 04 중소기업청 100PPM 품질 인증 획득 1996. 12. 17 100PPM 우수추진기업 중소기업청장상 수상 1997. 03. 25 LVQC 품질 인증 획득 (LG전자 Display 사업본부) 1997. 04. 01 주식회사로 법인 전환 (납입 자본금 2억원) 1997. 06. 01 신규 Item 개발 (흑화로, 세척기, 수소로) 1997. 07. 16 영국 U.K 현지법인 설립(U.K Wales) 1999. 01. 05 LG전자 최우수 협력업체 시상 1999. 08. 23 6σ(Six Sigma) 경영혁신 활동추진 ⊙. 주요 생산품 Inner Shield 제조 : 15″I/S, 17″I/S, 20″I/S, 21″I/S Shrinkage Band 제조 : 15″S/K BAND 흑화 공정 : 흑화로, 세척기, 수소로 기타 : FRAME, Contact Spring, LUG, Fixing Spring 등(株) 晟南代表理事孫鎭鎬 SQMS-M0404-01 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0405-01 06 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제4장 품질 경영 시스템 4.5 목차 주식회사 성남 ISO9001:2000 관련요건 ISO9001:2000 4.1 ISO9001:2000 4.1 ISO9001:2000 4.1 ISO9001:2000 4.1 ISO9001:2000 4.1 ISO9001:2000 4.1 ISO9001:2000 4.1 ISO9001:2000 4.1 ISO9001:2000 5.1/2/3/4/6 ISO9001:2000 5.5 ISO9001:2000 6.1 ISO9001:2000 6.2 ISO9001:2000 6.3 ISO9001:2000 7.1 ISO9001:2000 7.2 ISO9001:2000 7.3 ISO9001:2000 7.4 ISO9001:2000 7.5 ISO9001:2000 8.1 ISO9001:2000 8.2 ISO9001:2000 8.3 Single PPM 사 규 Q.M 평가, LVQC 비고 개정번호 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 페이지수 1 1 1 1 1 1 3 2 2 6 1 4 3 2 2 2 4 3 7 2 3 7 9 2 70 제 정 일 1995. 07. 15 1995. 07. 15 1995. 07. 15 1995. 07. 15 1995. 07. 15 1995. 07. 15 1995. 07. 15 1995. 07. 15 1995. 07. 15 1995. 07. 15 1995. 07. 15 1995. 07. 15 1995. 07. 15 1995. 07. 15 1995. 07. 15 1995. 07. 15 1995. 07. 15 1995. 07. 15 1995. 07. 15 1995. 07. 15 1995. 07. 15 1995. 07. 15 1995. 07. 15 1995. 07. 15 개 정 일 2000. 09. 01 2000. 09. 01 2000. 09. 01 2000. 09. 01 2000. 09. 01 2000. 09. 01 2000. 09. 01 2000. 09. 01 2000. 09. 01 2000. 09. 01 2000. 09. 01 2000. 09. 01 2000. 09. 01 2000. 09. 01 2000. 09. 01 2000. 09. 01 2000. 09. 01 2000. 09. 01 2000. 09. 01 2000. 09. 01 2000. 09. 01 2000. 09. 01 2000. 09. 01 2000. 09. 01 장 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 T/T 제목 품질 경영 시스템 매뉴얼 표지 PROCESS 품질 경영 방침 승인서 회사 연혁 목차 개정이력 용어의 정의 경영 책임 행정 자원 관리 시설 관리 작업 & 환경/안전 관리 프로세스 기획 업무 설계 및 개발 업무 구매 업무 생산 및 서비스 운영 측정기기 및 모니터링 기기의 관리 측정, 분석 및 개선의 기획 부적합품의 처리 자료 분석 및 개선 업무 Single PPM 규정 취업 규칙 원가 SQMS-M0405-01 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0406-01 07 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제4장 품질 경영 시스템 4.6 개정 이력 주식회사 성남 개정번호 0 1 2 3 4 5 6 개정일자 1995. 07. 15 1995. 08. 27 1995. 11. 06 1996. 04. 01 1996. 06. 01 1997. 01. 15 1997. 04. 01 개정내용 제정  ISO 10013 품질매뉴얼 작성지침에 따라 전체 재편집 품질방침 수정  F5장 21항, 제1장 1.4항, 제6장 6.5항, 제9장 9.2.4항, 9.3.7항, 9.4항, 제10장 10.4.3항 추가 삽입  제2장 2.4.1항, 2.6.1항, 제6장 6.3.3항, 제9장 9.1항, 제12장 12.3.2항, 12.4.2항, 제17장 17.4항 내용변경  제1장 1.4.2의 2항, 제11장 11.3항 삭제  제1장 : 1.2.5~6항 통합, 1.2.9항 삭제, 첨부1 내용변경, 1.6항 내용변경  제2장 : 2.3.2항, 2.3.4항, 2.5.1항 내용변경  제5장 : 5.3.1항 삭제 제6장 : 6.3.2항, 6.5항 내용변경  제9장 : 9.2.4항, 9.3.6항 내용변경  제16장 : 16.2.4항 내용변경, 16.2.1항 추가삽입  제1장 : 1.2.5항, 1.2.6항 병합, 첨부 1. 조직도 재편성-관리팀, 생산팀 병합  제6장 : 6.6.1항 업체실사?삭제  제9장 : 9.3.1항 작성->검토?변경  제12장 : 12.4.1항 공정검사일보->공정작업일보?변경, 12.4.2항 불량품->부적합품?변경  제13장 : 13.2.2항 내용변경, 13.4.2~3항 내용변경, 13.5~6항 〃  제15장 : 15.2.4항 관리팀장-->생산팀장 책임사항 변경  제17장 : 17.4.1항 년1회->년2회 변경, 17.6.2항 내용변경  제18장 : 18.2항 내용변경, 18.3.2항 삭제  제F2장 : 검토 변경  제1장 : 1,2,3항 품질보증팀장 책임사항 삽입  제2장 : 2.2항 기술표준 내용 변경  제8장 : 8.4.2항 부적합품 식별방법 변경  조직 재편성(총무팀 신설), 회사명 변경→(株)晟南 SQMS-M0406-01 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0406-02 08 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제4장 품질 경영 시스템 4.6 개정 이력 주식회사 성남 개정번호 7 8 9 10 11 12 개정일자 1997. 07. 30 1997. 11. 29 1998. 04. 30 1998. 10. 19 1999. 03. 15 1999. 10. 18 개정내용  상무이사⇒ 이사(공장장) 책임과 권한 위임  제1장 : 1.2.8항 권한대행 및 승인권자 변경, 1.5.2항 경영검토사항 세부내용 삽입, (株)晟南 조직구성도 변경  조직도 변경 (총무팀⇒관리팀, 관리팀⇒관리팀)  설계, 고객 지급품, 서비스, 100PPM, 환경/안전, 개선활동 규정 제정  책임 과 권한사항 개정  조직도 변경 (관리팀⇒총무팀, 영업팀⇒관리팀), 책임 과 권한사항 개정  회사소개 삽입  품질보증 MANUAL 표지 : 전화번호, FAX 번호 변경  제F3장 : 주요 생산품 14″SNN.I/S 삭제  제F4장 : MANUAL, 회사소개 개정번호 변경  제F5장 : 개정내용 REV.10 추가변경  제1장 : 경영자 책임 조직도 업무 변경 개정  제F3장 : LG전자 최우수 협력업체 시상내용 삽입  제F3장 : 주요 생산품(I/S 제품) 추가, 개정  품질보증 MANUAL 전체 개정 (REV.12)  회사소개 내용추가(한계 돌파상, 100PPM 우수추진기업상, 6 추진, 14″Model 단종 등)  품질보증 매뉴얼 목차(개정번호) 개정  개정이력 1 PAGE 추가  계약검토 책임과 권한 개정(3.3.2항 관리팀장→생산팀장)  5.4.2항 (기록양식은 배포 시 기록하지 않는다)  11.4.1항 검사설비 관리책임자 선임 → 삭제 16.2.3 관리팀장 → 총무팀장으로 개정  8.2항, 8.3항 관리팀장 → 총무팀장으로 개정 SQMS-M0406-02 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0406-03 09 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제4장 품질 경영 시스템 4.6 개정 이력 주식회사 성남 개정번호 13 14 15 16 개정일자 1999. 11. 19 2000. 01. 20 2000. 05. 20 2000. 06. 30 개정내용 제17장 : 17.6.3항 전회 내부감사 지적사항 유효성검증 삽입 전체 매뉴얼 개정관리를 개개 낱장 관리에서 전체 개정관리 로 변경 품질방침 → 품질경영방침으로 용어변경, 수입검사 - 인수검사 용어변경 품질보증 매뉴얼 5개 규정 추가삽입(4.21∼4.25), (싱글PPM, 환경안전, 개선활동, 원가관리, 회사규칙) 제1장 경영자책임 1.3항 경영자 대리인→품질경영 책임자로 개정 ISO9002:1994 -> ISO9001:2000(DIS) 전면 개정 SQMS-M0406-03 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0407-01 10 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제4장 품질 경영 시스템 4.7 용어의 정의 주식회사 성남 본 매뉴얼에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같으며 일반적인 용어의 정의는 ISO 8402(품질경영, 품질보증용어)에 따른다. 1 품질에 관련된 용어 1.1 품질 : 고객 및 이해관계자의 요구사항을 충족시키는 1.2 품질 요구사항 : 제품, Process 또는 System의 고유 특성에 대한 요구사항 1.3 고객 만족 : 고객요구사항 충족 및 규제 요구사항 충족 2 경영에 관련된 용어 2.1 System : 상호 연계되거나 상호 작용하는 요소의 조합 2.2 품질 경영 System : 품질방침 및 품질목표를 수립하고 그 목표를 달성하기 위한 System 2.3 품질 방침 : 최고 경영자에 의해 공식적으로 표명된 품질에 관련한 조직의 전반적인 의도 및 방향 2.4 품질 목표 : 품질에 관련되어 추구하거나 목표로 하는 것 2.5 품질 경영 : 품질과 관련하여 조직을 지휘하고 관리하는 조정 활동 2.6 품질 기획 : 품질목표를 세우고 품질목표를 충족시키기 위하여 필요한 운영 Process 및 관련 자원을 결정하는 것에 초점을 맞추는 품질경영의 일부 2.7 품질 관리 : 품질 요구사항의 충족에 중점을 두는 품질경영의 일부 2.8 품질 보증 : 품질 요구사항을 충족된다는 신뢰의 제공에 중점을 두는 품질경영의 일부 2.9 품질 개선 : 유효성 및 효율성의 증진에 중점을 두는 품질경영의 일부 3 조직에 관련된 용어 3.1 조직 : 책임, 권한 및 상호관계의 명령 체계를 갖는 사람 및 설비의 집단 3.2 고객 : 제품을 제공받는 조직 또는 사람 3.3 공급자 : 제품을 제공하는 조직 또는 사람 3.4 이해 관계자 : 조직의 성과에 이해관계를 갖는 사람 또는 집단 4 Process 및 제품에 관련된 용어 4.1 Process : 입력을 출력으로 변환시키기 위해서 자원을 사용하는 활동의 System 4.2 제품 : Process의 결과(Hardware, Software, Process 재료, Service) 4.3 Service : 공급자와 고객 사이의 공유 영역에서 수행되는 적어도 하나의 활동의 결과를 나타내는 무형의 제품 4.4 Project : 착수일과 종료일이 있는 조정되고 관리되는 활동의 조합으로 구성되어, 시간, 비용과 자원의 제약을 포함한 특정 요구사항에 적합한 목 표를 달성하기 위해 취해지는 특정 Process 5 적합성에 관련된 용어 5.1 적합/일치 : 요구사항의 충족 5.2 부적합/불일치 : 요구사항의 불충족 5.3 결함 : 의도되거나 규정된 사용에 관련된 요구사항의 불충족 SQMS-M0407-01 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0407-02 11 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제4장 품질 경영 시스템 4.7 용어의 정의 주식회사 성남 5.4 재등급 : 최초 요구사항과 다른 요구사항에 적합하도록 부적합 제품에 대한 등급의 변경 6 문서에 관련된 용어 6.1 문서 : 정보 및 정보 지원 매체 6.2 품질 Manual : 조직의 품질경영 System을 규정한 문서 6.3 절차 : 활동 또는 Process를 수행하기 위하여 규정된 방법 6.4 시방서 : 요구사항을 명시한 문서 6.6 품질 계획서 : 특정한 경우에 적용되어야 하는 품질경영 System 요소와 자원을 규정한 문서 6.7 기록 : 달성된 결과 또는 수행한 활동의 증거를 명시한 문서 6.8 지침 : 권장사항 또는 제안사항을 명시한 문서 7 조사에 관련된 용어 7.1 검사 : 측정, 시험 또는 계측을 적절히 활용한 관찰 및 판정에 의한 적합 평가 7.2 시험 : 규정된 절차에 따라 주어진 제품, Process 또는 Service의 하나 또는 그 이상의 특성을 결정하는 기술적 행위 7.3 검증 : 규정된 요구사항이 충족되었다는 객관적 증거의 확인 및 제시 7.4 객관적 증거 : 사실의 존재 또는 진실을 입증하는 Data 7.5 유효성 확인 : 특별히 의도된 용도 또는 적용에 대한 요구사항이 충족되었다는 객관적 증거의 확인 및 제시 7.6 검토 : 수립된 목표를 달성하기 위하여 주제의 적합성, 충분성, 유효성 및 효율성을 보장하기 위하여 시행되는 활동 8 측정 Process를 위한 품질보증에 관련된 용어 8.1 측정 : 정량적인 값의 결정을 목적으로 하는 행위의 조합 8.2 측정 장비 : 규정되고 정의된 측정을 수행하기 위한 측정 Process를 이행하는데 필요한 기구, 측정표준, 기준 재료 및 /또는 보조 기구 8.3 도량형적 확인 : 측정장비가 의도된 사용을 위하여 요구사항에 적합한 상태에 있다는 것을 보장하는데 요구되는 업무의 조합 SQMS-M0407-02 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0501-01 12 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제5.1장 경영 책임 주식회사 성남 1 적용범위 본 장은 ㈜성남(이하 “회사” 라 한다)의 품질방침을 유효하게 수행하기 위해 업무계획을 수립하고 실행, 평가하기 위한 책임사항, 절차, 방법 및 요구사 항 등에 대해 적용한다. 2 목적 회사의 전 조직이 스스로의 목표관리를 통해 품질방침을 달성하고 고객의 품질에 대한 요구사항을 만족 시키기 위한 업무추진 및 문제개선의 공동목표를 달성하기 위함이다. 3 용어의 정의 3.1 품질방침 : 최고경영자에 의해 공식적으로 표명된 품질과 관련한 조직의 전체적인 의지 및 방향 3.2 품질목표 : 품질에 관련되어 추구하거나 목표로 하는 것 3.3 중장기 경영계획 : 중장기 단위기간(3년 이상) 동안 기업 전반에 걸친 경영이념을 달성하기 위하여 수립한 기업 전체의 경영활동 진행 계획 3.4 년 경영계획 : 중장기 방침과 경영환경, 전년도 종합실적 등을 종합하여 수립된 1년 동안 당사 전체의 경영활동 계획 3.5 년, 월 업무계획 : 품질방침, 경영계획, 부서 환경, 전년도 종합실적 등을 종합하여 수립된 각 팀의 중점목표 항목 및 업무 계획 3.6 목표 : 최고경영 방침에서 수립한 내용들을 달성하기 위한 중요방법 및 구체적인 수준을 뜻하는 방침의 실행 도구이다. 이때 중요항목을 목표 항목 이라 하며, 도달하여야 할 수준을 수치로 표현한 것을 목표라고 한다. 4 책임과 권한 4.1 대표이사는 품질방침을 수립, 전사원에 공표한다. 4.2 대표이사는 중장기 및 연도 경영계획을 수립하여 각 팀장에 통보한다. 4.3 대표이사는 년 2회(6월, 12월) 경영검토(회의체 운영)를 실시하여야 한다. 4.4 각 팀장은 대표이사로부터 전달 받은 품질방침 및 경영 계획서를 년 업무 및 월 업무계획서 수립 시 반영하여 대표이사에게 보고하여 승인을 득하 여야 하며, 승인된 업무계획을 실행 하여야 한다. 4.5 품질보증팀장은 회사의 품질경영 시스템이 ISO9001:2000 국제규격의 요건에 부합되도록 실행, 유지, 검증하고 외부관련 기관과의 연락을 담당하며 내부 품질경영 시스템에 대한 품질경영 책임자가 된다. 4.6 대표이사는 품질경영 시스템의 개발 및 개선에 대한 의지의 증거를 다음을 통하여 제시할 수 있어야 한다. 4.6.1 고객 요구사항 뿐만 아니라 법적 및 법규 요구사항 충족에 대한 중요성을 조직에 ㅈㅓㄴㄷㄹ 4.6.2 품질방침 및 품질목표의 수립 4.6.3 경영검토의 수행 4.6.4 필요한 자원의 가용성 보장 5 업무절차 5.1 품질방침 5.1.1 대표이사는 품질방침을 수립하여 각 팀장들에게 전달하고, 전사원들이 숙지할 수 있도록 교육(게시)하여야 한다. 5.1.2 품질보증팀장은 품질방침을 항상 최신본으로 관리하여야 한다. SQMS-M0501-01 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0501-02 13 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제5.1장 경영 책임 주식회사 성남 5.1.3 각 팀장은 대표이사로부터 전달 받은 품질방침을 팀원들에게 교육을 실시하여야 한다. 5.2 경영 계획 5.2.1 대표이사는 장단기 경영계획 및 년 경영계획을 수립, 각 팀장들에게 경영검토 시 전달하여야 한다. 5.2.2 각 팀장들은 대표이사로부터 전달 받은 경영계획을 팀원들에게 교육을 실시하여야 한다(교육일지). 5.3 경영 검토 5.3.1 대표이사는 품질시스템이 효율적으로 이행되고 있는지 그 내용이 지속적으로 개정되고 유지되는지를 평가하기 위하여 경영 책임 절차서에 따 라 매년 2회(1월, 7월) 전임원 및 팀장의 참석하에 경영검토 회의를 주최한다. 5.3.2 품질보증팀장은 경영검토회의 후 대표이사의 조치사항 및 회의 시 개선사항에 대하여 경영검토 조치/결과 보고서를 작성/보고한다. 5.4 업무 계획 5.4.1 각 팀장은 통보된 경영 계획에 따라 각 팀 단위별로 매년 초 전년도의 업무 실적과 당해년도의 년 업무계획서를 정량적, 정성적으로 작성하 여 대표이사에게 보고한다. 5.4.2 대표이사는 각 팀의 업무 계획이 품질방침 및 경영 계획과의 일치성/타당성을 검토하고, 수정/지시 및 실적을 승인 하여야 한다. 5.4.3 각 팀장은 매월 초 당월의 업무 계획 및 전월의 실적을 년 업무 계획서를 기초로 하여 작성(월 업무 계획서), 대표이사에게 보고하여야 한다. 5.4.4 각 팀장은 대표이사 최종 승인과정에서 파악된 미진사유 및 대책을 반드시 차후 계획에 반영하고, 대책을 실시하여야 한다. 5.5 고객 중심 5.5.1 품질보증팀장은 고객의 소리를 청취하고, 팀원들에게 교육을 실시하여야 한다. 5.5.2 품질보증팀장은 고객이 요구하는 제품의 규격/특성, 원재료의 규격/특성, 납품 기준 등을 만족 시켜야 한다. 5.6 품질 목표 5.6.1 각 팀장은 품질방침의 각 요소별, 기능별로 관련된 품질목표를 수립하고, 전 사원이 인식할 수 있도록 게시하여야 한다. 5.6.2 각 팀장은 수립된 품질목표가 목표대비 실적이 만족되는지 CHECK 하여야 하며, 목표미달이 발생될 시에는 대책수립 및 개선이 이루어 지도록 한다. 5.7 품질 기획 5.7.1 품질보증팀장은 품질방침과 목표를 달성하기 위해서 품질기획을 수립하여야 한다. 5.7.2 품질보증팀장은 품질에 악영향을 주는 것을 피하기 위해 품질기획을 하여야 한다. 5.7.3 업무추진에 대한 보고, 내용 전달은 보고서를 사용한다. 5.7.4 외부로 유출되는 문서는 FAX 통신문과 사외발송공문을 사용한다. SQMS-M0501-02 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0502-01 14 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제5.2장 행정 주식회사 성남 1 적용범위 본 장은 ㈜성남(이하 “회사” 라 한다)의 효과적인 품질경영을 촉진시키기 위하여, 책임과 권한을 포함하여 조직내 기능 및 이들 상호간의 관계에 대하여 적용한다. 2 목적 본 장은 조직이 고객의 욕구와 기대를 만족시킬 수 있는 신뢰감을 제공할 수 있도록 품질경영 시스템을 규정하고 실행하기 위함이다. 3 책임과 권한 품질경영 시스템 내에서 통상의 관리 책임은 다음과 같다. 각 팀장은 차하위 자에게 자신의 직무를 위임할 수 있다. 그러나 그 직무에 대한 책임은 위임 될 수 없다. 3.1 대표이사 3.1.1 고객 및 법적요구사항을 만족시키는 일의 중요성에 대한 조직원들과의 의사소통 3.1.2 품질방침 및 품질목표의 수립 3.1.3 경영검토의 수행 3.1.4 필요자원의 제공 3.1.5 고객만족을 달성키 위해 고객의 요구와 기대를 파악 3.1.6 파악된 요구와 기대사항을 시스템 요구사항으로 변환 3.2 공장장 공장장은 회사의 생산활동 및 업무 전반에 대한 총괄적인 책임과 권한을 갖는다. 3.2.1 품질방침 및 목표의 설정에 있어서 대표이사를 보좌한다. 3.2.2 품질경영 시스템 이행과 품질방침의 달성을 관리, 감독한다. 3.2.3 모든 공정과 제조 설비가 적절하게 공급되게 하며 제품의 생산과 관련된 업무 전반에 책임이 있다. 3.2.4 품질경영 시스템을 효과적으로 관리하고 수행하기 위해 적절한 자원과 인원을 제공할 책임이 있다. 3.2.5 인사(인사이동, 조직 변경관리, 조직시설, 축소, 통폐합, 임시조직 구성, 인원수급 등등)에 대한 책임이 있다. 3.3 품질보증팀장 회사의 품질경영 시스템에 관련된 활동을 분석하여 대표이사에게 보고하고 조치할 책임이 있으며, 품질경영 시스템에 대한 관리 책임자로서 아래 활 동에 대해 조직상 자유와 독립성 및 책임과 권한이 있다. 3.3.1 품질방침 달성을 위한 자원과 방법을 제공한다. 3.3.2 품질경영 시스템의 수립, 유지 및 제. 개정, 검토, 및 시행을 관리한다. 3.3.3 품질경영 시스템의 문제점을 파악하며, 내부 품질 감사 계획을 수립하고 시행 한다. 3.3.4 최고 경영자의 경영방침을 전부서에 전달할 책임이 있다. 3.3.5 제품 및 원.부자재의 수입검사, 출하검사 및 인정검사를 시행할 책임이 있다. 3.3.6 제품, 공정 및 품질경영 시스템에 대한 시정 및 예방 조치의 이행을 관련 부서에 요구하고 검토할 책임이 있다. 3.3.7 제품 및 자재의 규격서를 검토 발행할 책임이 있다. 3.3.8 고객 불만 사항을 접수, 해소하며 관련팀에 시정 및 예방조치를 요구하고 확인 및 관리할 책임과 권한이 있다. SQMS-M0502-01 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0502-02 15 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제5.2장 행정 주식회사 성남 3.3.9 각종 검사 기기 및 계측기 점검, 관리 시행에 대한 책임이 있다. 3.3.10 전산업무 System의 도입, 보수, 유지 관리에 대한 책임이 있다. 3.3.11 고객의 경영혁신 Project 실행의 주체가 되며, 고객과 수시 Communication을 갖는다. 3.3.12 고객의 진단, 심사의 창구가 되며, 고객과 조직의 상호 창구가 된다. 3.3.13 완제품, 공정, 외주품의 품질 규격. 품질 수준을 관리할 책임이 있다. 3.3.14 개인별 교육, 이력사항에 따라 인사 기록카드에 기록 관리할 책임이 있다. 3.3.15 각 팀의 교육 필요성에 따라 교육계획을 수립하고 관리할 책임이 있다. 3.3.16 검사의 결과, 부적합품의 판정, 시정조치, 출하정지 등의 지시의 권한이 있다. 3.3.17 회사의 품질혁신 PROJECT 활동의 주체가 된다. 3.4 관리팀장 관리팀장은 당사의 업무 분장에 따라 수주 계약 및 구매, 고객에게 납품 및 운송 관리에 대한 업무에 책임과 권한이 있다. 3.4.1 고객과의 계약 체결을 담당하고 계약 검토에 관련된 제반 업무에 책임이 있다. 3.4.2 사업 계획 및 실적 추진 업무에 관한 책임이 있다. 3.4.3 차량 관리 및 유지에 대한 책임이 있다. 3.4.4 안전관리 및 상해, 화재 예방에 관한 책임이 있다. 3.4.5 제조설비 및 원, 부자재의 구매계약에 관한 업무를 수행한다. 3.4.6 자재 보관 및 보전, 입출고 관리에 대한 업무에 책임이 있다. 3.4.7 제조에 필요한 적합한 원, 부자재가 적절히 구매됨을 보장할 책임이 있다. 3.4.8 협력업체를 평가, 검토하여 선정하고 관리할 책임이 있다. 3.4.9 공장 일반 관리에 대한 책임이 있다. 3.4.10 검사 확인 후 제품을 차량에 적재, 운송하여 고객에게 인도할 책임이 있다. 3.4.11 제품입고 확인서 수령 및 제조에 필요한 원자재 수송에 책임이 있다. 3.4.12 제품운송에 대한 전반적인 책임과 차량, 납품 인원을 관리 감독한다. 3.4.13 고객에게 납품한 제품의 부적합으로 인한 고객의 크레임 제기 시 신속하게 품질보증팀장에게 통보한다. 3.4.14 연구 및 개발업무에 대한 책임과 권한이 있다. 3.5 생산팀장 3.5.1 생산팀장은 생산활동에 대한 전반적인 관리, 제조설비를 유지, 관리, 제작하며 연구개발, 공무업무를 수행할 책임과 권한이 있다. 3.5.2 품질시스템 이행 및 고객불만처리 업무를 협조한다. 3.5.3 공정검사를 실행하고 그 결과를 분석, 조치할 책임이 있다. 3.5.4 생산계획을 수립, 실행할 책임이 있다. 3.5.5 제조공정에 관련된 표준을 작성, 검토하고 시행할 책임이 있다. 3.5.6 제조 공정의 자동화 추진을 위한 개발업무에 대한 책임이 있다. 3.5.7 전기 시설 관리 및 생산실적, 작업환경, 설비가동, 공정능력의 분석. 조치에 대한 책임이 있다. 3.5.8 공정간 발생한 부적합 사항의 시정 및 예방조치를 수행할 책임이 있다. 3.5.9 납기에 대한 고객 요구사항의 생산 가능성을 검토할 책임이 있다. SQMS-M0502-02 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0502-03 16 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제5.2장 행정 주식회사 성남 3.5.10 회사에서 사용하는 설비의 개선 필요성을 파악하여 개선계획을 수립하고 설비의 구매품의, 제작, 및 검증, 설치, 시운전에 책임이 있다. 3.5.11 설비 및 금형의 스페아 부품에 대한 구입품의, 제작과 구매된 설비 및 부품을 검증할 책임이 있다. 3.5.12 회사에서 생산되는 제품의 설계확인 및 변경사항을 검토할 책임이 있다. 3.5.13 회사에서 사용하는 제조설비, 금형을 주기적으로 점검하고 보수, 관리할 책임이 있다. 3.5.14 생산 PART장, BAND PART장, 생산기술 LEADER, PRESS LEADER, 흑화 LEADER를 선임하고 책임과 권한을 부여한다. 3.6 총무팀장 3.6.1 총무팀장은 당사의 업무 분장에 따라 총무, 경리, 회계, 인사, 교육 업무에 대한 책임과 권한이 있다. 3.6.2 무역실무 업무관리(수입/수출 통관)에 관한 책임이 있다. 3.6.3 경리업무(급여관리)를 통괄 관리한다. 3.6.4 회계장부 기록 및 관리에 대한 책임이 있다. 3.6.5 원가 및 손익에 대한 제분석, 관리를 하여야 한다. 3.6.6 재무제표 작성 및 분석, 평가를 하여야 한다. 3.6.7 견적가 산출 및 검토에 관한 책임이 있다. 3.6.8 인수증 관리 및 매출 관리를 하여야 한다. 3.6.9 협력업체에 대한 대금 입, 출금의 책임이 있다. 3.6.10 인원관리 업무(근태, 면접, 출장, 외출, 휴가, 퇴직, 인수인계절차 등)에 대한 책임이 있다. 3.7 생산 PART장 3.7.1 생산 PART장의 책임과 권한은 생산팀장이 부여한다. 3.7.2 생산 PART장은 PRESS 공정 및 흑화공정을 총괄 관리한다. 3.7.3 PRESS 및 흑화 PART LEADER를 통제하며, 생산 계획 수립 및 납품 준비에 대한 책임과 권한이 있다. 3.7.4 흑화 및 PRESS 공정에서 발생되는 부적합품 발생시 부적합품 보고서 작성 절차에 의하여 부적합품 처리 보고서를 작성하여야 한다. 3.8 BAND PART장 3.8.1 생산 PART장의 책임과 권한은 생산팀장이 부여한다. 3.8.2 생산 PART장은 PRESS 공정 및 흑화공정을 총괄 관리한다. 3.8.3 PRESS 및 흑화 PART LEADER를 통제하며, 생산 계획 수립 및 납품 준비에 대한 책임과 권한이 있다. 3.8.4 BAND 공정에서 발생되는 부적합품 발생시 부적합품 보고서 작성 절차에 의하여 부적합품 처리 보고서를 작성하여야 한다. 3.9 생산기술 PART LEADER 3.9.1 생산기술 PART LEADER의 책임과 권한은 생산팀장이 부여한다. 3.9.2 생산팀 내에서 독립적인 부서로서 업무를 수행한다. 3.9.3 설비 및 장비관리에 대한 예방/보전활동, 유지/보수, 예비품 관리 등에 대한 책임과 권한이 있다. 3.9.4 설비 고장 시 생산 PART장 요청 시 즉각적인 조치를 취할 의무가 있다. 3.9.5 공작설비의 관리에 대한 책임과 권한이 있다. 3.9.6 품질보증팀으로부터 배포 받은 계측기를 관리할 책임과 권한이 있다. 3.9.7 설비 및 장비의 3정5S를 수시 점검 및 개선할 책임과 권한이 있다. 3.9.8 전공장 내의 전기, 통신설비의 유비보수에 대한 책임과 권한이 있다. SQMS-M0502-03 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0502-04 17 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제5.2장 행정 주식회사 성남 3.10 PRESS PART LEADER 3.10.1 PRESS PART LEADER의 책임과 권한은 생산팀장이 부여한다. 3.10.2 PRESS 공정의 생산 계획 및 실적을 관리하여야 한다. 3.10.3 PRESS 공정의 작업일보, 설비점검 리스트 등 해당공정의 문서 및 기록을 관리하고, 전산에 입력, 관리 할 책임과 권한이 있다. 3.10.4 설비 및 장비에 대한 문제가 발생 시 생산기술 책임자에게 우선적으로 통보하여 조치를 취하고, 생산팀장에 보고한다. 3.10.5 품질에 문제가 발생 시 검사원에게 우선적으로 통보하여 조치를 취하고, 부적합 보고서를 작성 후 생산팀장에 보고한다. 3.10.6 생산에 필요한 원재료 및 설비, 금형부품은 관리팀에 물품 청구서로 청구한다. 3.11 흑화 PART LEADER 3.11.1 흑화 PART LEADER의 책임과 권한은 생산팀장이 부여한다. 3.11.2 흑화 공정의 생산 계획 및 실적을 관리하여야 한다. 3.11.3 흑화 공정의 작업일보, 설비점검 리스트 등 해당공정의 문서 및 기록을 관리하고, 전산에 입력, 관리 할 책임과 권한이 있다. 3.11.4 흑화 공정의 설비 및 장비에 대한 문제가 발생 시 생산기술 책임자에게 우선적으로 통보하여 조치를 취하고, 생산팀장에 보고한다. 3.11.5 흑화 공정의 품질에 문제가 발생 시 검사원에게 우선적으로 통보하여 조치를 취하고, 부적합 보고서를 작성 후 생산팀장에 보고한다. 3.11.6 흑화 공정의 생산에 필요한 원재료 및 설비, 부품은 관리팀에 물품 청구서로 청구한다. 3.12 검사원 3.12.1 검사원의 책임과 권한은 품질보증팀장이 부여한다. 3.12.2 인수검사, 공정 순회검사, 출하검사, 인정검사에 대한 책임과 권한이 있다. 3.12.3 각 부문별 검사결과 부적합이 발생되면 즉시 품질보증팀장에 보고하여 조치를 받는다. 3.12.4 생산팀으로부터 부적합 판정 요청이 발생하면 우선 조치를 취하고, 품질보증팀장에 보고한 후, 시정조치를 발행한다. 3.12.5 고객 및 공급자의 품질담당자로부터 불만 및 요구/요청이 있을 시 품질보증팀장에 보고하여 조치를 받는다. 3.12.6 출하검사를 검사규격에 의해 실시하고, 검사성적서를 작성, 품질보증팀장에게 승인을 받은 후 고객에 발송한다. 3.12.7 각 부문별 검사를 실시하고, 반드시 검사 기록을 관리한다. 3.12.8 공정진행 중 부적합이 발생되면 즉시 가동을 중지하고 조치할 책임과 권한이 있다. 3.13 품질경영 책임자 대표이사는 내부품질 시스템에 대한 품질경영 책임자로 품질보증팀장을 임명, 품질경영 책임자는 다음의 업무에 대한 책임과 권한이 있다. 3.13.1 내부감사 운영, 경영검토 시 성과보고, 고객요구사항의 인식증진 3.13.2 회사 품질경영 시스템이 ISO 9001 국제 규격의 요건에 부합되도록 개선, 실행, 유지, 검증 3.13.3 외부 관련 기관과의 연락 담당업무 및 대표이사의 품질경영방침/과정(고객요구사항 등)을 전사원 대상 교육 3.13.4 자신의 고유업무에 영향을 받지 않고 객관적 입장에서 다른 책임과 무관하게 직무 수행 3.13.5 ISO9001 품질경영 System을 담당하며, 필요한 교육 이수 3.14 특별업무/공정 책임자 S/K BAND 공정의 PART장을 특별업무 책임자(용접업무)로 선정한다. 3.15 각 팀장 공통 책임과 권한 3.15.1 회사의 품질매뉴얼, 절차서, 기술표준, 기록 등의 제.개정 및 관리에 대한 책임과 권한이 있다. 3.15.2 이관된 품질기록을 식별, 발행, 수집, 파일링, 색인, 열람, 보관, 유지 및 폐기에 대한 책임과 권한이 있다. SQMS-M0502-04 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0502-05 18 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제5.2장 행정 주식회사 성남 3.15.3 각 팀단위 이하의 조직 및 인원에 대해서 개인별, 기능별, 단위조직별 업무 분장표(직무기술서:인명기입)를 작성, 관리한다. 3.16 각 팀 단위 이하 조직 각 팀 내의 품질에 영향을 주는 팀원에 대한 책임과 권한은 팀장 방침에 따라 업무를 부여하며, 각 팀장도 팀원의 업무를 적절하게 수행할 수 있도 록 필요한 자원을 제공하여야 하며, 팀별 업무 분장표(직무 기술서) 및 인원배치도를 작성/관리한다. 3.17 권한의 위임 및 대행 책임자가 공석중이거나 업무를 위임 및 대행하는 경우 아래의 절차에 따르도록 하며 조직의 확대 및 업무분장이 확정될 때까지 한시적으로 적용한다. 3.17.1 공장장의 궐석 시 관리팀장이 공장장의 업무를 대행할 수 있도록 한다. 3.17.2 생산 부서와 기술관리 부서를 통합하여 생산팀으로 운영하도록 한다. 3.17.3 관리팀은 구매업무와 자재조달 업무를 총괄한다. 3.17.4 승인권자 및 책임권자가 공석중일 때에는 해당 책임자는 차하위 자에게 업무를 위임하여 대행할 수 있도록 지시한다. 3.17.5 각 팀장은 외부에서 걸려오는 유선통보는 반드시 다음의 업무 분장에 따라 명확히 해당팀장에게 전화를 돌려 업무를 수행할 수 있도록 하고, 유선으로 접수를 받은 각 해당팀장은 고객불만 및 통보사항 유선 접수대장에 이 기록을 상세히 기록하여야 한다. 단, 해당팀장의 부재 시 등의 부득이한 경우에 유선접수자는 발신자, 수신자, 시간, 내용 등을 유선접수 메모장에 기록하여 직접 전달한다. A 자재팀과의 개발업무 및 일일 ORDER, 자재, 납품 등에 관한 업무는 관리팀장이 유선접수 한다. B 설계팀과의 제품설계 및 설계변경 등의 유선접수는 생산팀장이 직접 받는다. C 고객과의 품질에 대한 모든 유선접수는 품질보증팀장이 직접 받는다. D 위의 A + B + C항 이외의 혁신활동, 외부활동 등의 고객 및 동종사의 유선접수는 품질보증팀장이 직접 받는다. 4 조직 품질경영 시스템을 운영하기 위한 당사의 조직체계는 조직도와 같다. 5 내부의사소통 조직은 내부의사 소통도구로 전자 게시판, 보고서 등을 사용할 수 있고 중요한 사안은 팀장회의를 주최, 회의체로 운영한다. 6 품질경영 시스템 관리 6.1 구성 품질보증 매뉴얼, 절차서, 기술표준, 기록 6.2 책임과 권한 6.2.1 대표이사는 품질경영 시스템을 수립, 문서화하도록 하고, 적합성과 효율성의 검토 결과를 반기마다 경영 검토로 평가하고 승인하여야 한다. 6.2.2 품질보증팀장은 수시로 품질경영 시스템의 이행여부를 확인할 책임이 있으며 품질경영 시스템이 효과적으로 이행되지 않을 시에는 시정조치 및 예방조치를 취할 책임이 있으며, 문서화된 품질 매뉴얼을 유지, 관리할 책임이 있다. 6.2.3 대표이사를 포함한 전 직원은 품질보증 매뉴얼을 준수하여 품질관련 업무를 수행할 책임이 있다. 6.2.4 품질보증팀장은 고객의 신규 요구사항, 제조방법의 변경이 있을 경우 품질계획서를 관련팀장과 협의, 작성, 검토하여 공장장의 승인을 득 하 여야 한다. 7 문서 및 자료의 관리 SQMS-M0502-05 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0502-06 19 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제5.2장 행정 주식회사 성남 품질시스템을 효과적으로 관리하기 위한 품질보증 매뉴얼, 규정류, 품질경영표준 및 자료의 관리는 아래와 같이 한다. 제.개정, 수정, 배포 및 회수, 원본보관 및 보존, 파일링, 변경관리 8 문서의 폐기 품질보증팀장은 적용 필요성이 소멸되거나 개정으로 인하여 구본이 된 문서를 회수하여 폐기하여야 하나, 품질 시스템 유지 및 기술상의 자료로 참고가 될 경우 표기를 하고 별도 보관할 수도 있다. 9 전산업무 관리 회사의 전산업무는 전용개발 PROGRAM, 신 GIS VAN, MS OFFICE, 아래한글 등을 사용하며 관리팀 및 품질보증팀은 반드시 신 GIS VAN 사용에 대한 교육을 받고 해당 업무를 수행하여야 한다. 10 품질기록의 관리 10.1 각 팀장은 품질기록으로 분류하여 관리할 자료, 정보등을 파악, 수집하여 파일링하고 그 내용을 FILE 목록표에 기록, 관리한다. 10.2 각 팀장은 해당팀에서 관리하는 품질기록 파일에 적절한 색인표를 부착하여 기록의 내용을 쉽게 활용할 수 있도록 한다. 10.3 품질기록은 그 형태나 내용이 훼손되지 않도록 11.4항에 따라 파일링 및 사용 관리한다. 10.4 한개의 파일에 파일링이 완료 되었을 경우 파일 겉면에 식별 표시를하여 보존 문서로 관리한다. 10.5 각팀장은 매년 1월초 해당팀의 품질기록의 보존년한을 검토 후 아래사항에 해당되면 품질기록을 파일링에서 제거하여 폐기하여야 한다. 10.6 보존 만기가 도래한 파일이라도 보존의 필요성을 검토한 후 보존하여야 할 파일에는 구본의 적색 고무인을 날인한 후 보존하고 폐기하여야 할 파일 은 각팀장이 별도 기록없이 폐기 처분한다. 대 표 이 사 (주)성남 조직도 상 무 이 사 관 리 팀 생 산 팀 총 무 팀 품질보증팀 자 재 / 영 업 관 리 구 매 관 리 P R E S S 반 B A N D 반 흑 화 반 생 산 기 술 세 무 / 인 사 관 리 총 무 / 회 계 관 리 품 질 보 증 관 리 품 질 검 사 관 리 SQMS-M0502-06 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0601-01 20 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제6.1장 자원 관리 주식회사 성남 1 적용범위 본 장은 ㈜성남(이하 “회사” 라 한다)의 품질경영 시스템 프로세스를 실행/개선하기 위한 자원의 관리에 대하여 적용한다. 2 목적 본 장은 품질경영 시스템에 대한 조직의 전략 및 목표를 실행하고 달성하는데 필수적인 자원을 파악하고 이용하기 위함이다. 3 책임과 권한 3.1 대표이사는 자원 수요를 파악/제공 하여야 한다. 3.2 공장장은 인원선발, 채용, 교육훈련, 배치에 대한 책임과 권한이 있다. 3.3 관리팀장은 각 업무별로 기능을 구분하고, 자격 및 책임과 권한을 정하여야 한다. 3.4 각 팀장은 팀원의 인재육성 및 교육에 대한 책임이 있다. 4 업무절차 4.1 자원 수요 파악 및 제공 4.1.1 대표이사는 장단기 경영계획 수립, 경영검토 시 각 팀에 대한 자원의 필요성을 검토한다. 4.1.2 각 팀장들은 경영검토 시 팀별 파악된 필요 자원을 대표이사에게 보고한다. 4.1.3 각 팀장은 수시 팀별 필요자원을 파악하고, 필요 시 주간팀장 회의 시 논의하여 필요하다고 판단 시 관리팀장이 자원을 제공하여야 한다. 4.1.4 대표이사는 요청된 자원을 즉시 제공될 수 있도록 하여야 한다. 4.2 업무별 직무 평가 및 권한 부여 업무/기능별 자격부여 기준에 의한 평가자가 해당 직무를 평가하고(직무 평가서), 평가 점수가 합격 기준에 만족할 때 대표이사가 직무 권한을 부여 한다. 4.3 교육 4.3.1 각 팀장은 해당팀원의 직무평가 시 해당항목의 평가점수가 최하위로 평가되면 해당 항목에 대한 사외교육 또는 사내교육을 실시하여 차기 평 가 시 평가 점수가 향상되도록 하고, 그 내용을 교육일지에 기록한다. 4.3.2 각 팀장은 매년 초 년 업무 계획서에 팀원의 필요 교육을 파악(년 교육 계획서)하여 삽입, 보고하여야 한다. 4.3.3 각 팀장은 년간 교육 계획에 ‘품질경영’ 교육을 포함하여 년 1회 이상 팀장이 팀원에게 교육을 실시한다. 4.3.4 교육 수료자는 교육훈련의 효과를 증대 시키기 위하여 사외교육 후 교육 내용을 보고서로 작성, 해당팀장에게 송부하고, 해당팀장은 접수된 교육 보고서(기안지 양식)를 검토, 평가하여 품질보증팀장에게 송부한다. 4.3.5 품질보증팀장은 새로운 경영혁신 PROJECT 수행이 필요하다고 예상될 때에는 필요한 인원을 즉시 이용 가능할 수 있도록 사전에 교육을 실시 하여야 한다. 4.3.6 품질보증팀장은 전사원에 대한 개인별 경력카드를 작성, 관리하여야 한다. 4.4 신입사원 신입사원이 채용되면 해당팀장은 각 팀별로 순회하며 팀장들에게 업무 및 부서 등을 소개하고, 회사의 조직별 기능과 역할, 취업규칙, 품질경영 표 준의 내용 등을 교육한 후 배치 한다. SQMS-M0601-01 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0602-01 21 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제6.2장 시설 관리 주식회사 성남 1 적용범위 본 장은 ㈜성남(이하 “회사” 라 한다)의 작업/업무 장소 및 부대시설, 장비, 하드웨어 및 소프트웨어, 지원 서비스 등의 관리에 대하여 적용한다. 2 목적 본 장은 제품의 적합성을 달성하기 위하여 필요한 시설을 파악, 제공하고 유지하기 위함이다. 3 용어의 정의 3.1 시설의 적용범위 제품의 적합성을 달성하는데 필요한 시설 3.2 지원 서비스 운송장비, 네트웍(LAN, INTERNET 등) 환경 등 3.3 기반구조 운영을 위한 기초로서 공장, 작업장, 하드웨어, 소프트웨어, 공구 및 장비, 지원 서비스, 의사소통, 운송과 시설 3.4 제조설비 제조설비란 생산활동에 사용되는 장비로서 제품 및 부품의 품질에 직접적으로 영향을 미치는 것을 말하며 금형을 포함한다. 3.5 금형 금형이란 재료가 갖는 성질을 이용하여 동일 규격의 제품 및 부품을 대량으로 생산하기 위하여 주로 금속재료를 소재로 하여 만든 틀을 말한다. 3.6 보전부품 제조설비의 이상 발생으로 생길 수있는 품질에의 영향을 최소화하기 위하여 미리 부품을 준비하여 두는것을 말한다. 3.7 예방보전 정해진 계획에 따라 제조 설비의 점검 및 정비를 실시하며 설비의 정도를 유지시키고 사용 도중에서의 고장을 미연에 방지하기 위하여 실시하는 보 전 활동을 말하며, 여기에는 일상점검과 정기점검이 있다. 3.8 일상점검 설비의 기능 저하를 방지하기 위하여 설비 사용자가 간단한 급유, 점검,부품 교환, 이상소음등을 점검하는 것을 말한다. 3.9 정기점검 설비의 사용빈도 및 고장 빈도에 따라 점검주기를 설정하여 정해진 주기마다 생산팀에서 실시하는 점검을 말한다. 3.10 사후보전 제조설비의 이상이 발생한 후 행하는 보전활동. 4 책임과 권한 4.1 공장장은 설비 보전활동, 설비의 구매, 수리계획 및 결과등 설비관리 전반에 대해 확인, 승인할 책임이 있다. 4.2 생산팀장 생산팀장은 설비 관리 표준에 따라 다음과 같은 책임과 임무를 수행하여야 한다. 4.2.1 설비점검 리스트에 따라 점검 및 기록 4.2.2 설비이상 발생에 대한 설비사고 보고서의 검토 및 승인 SQMS-M0602-01 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0602-02 22 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제6.2장 시설 관리 주식회사 성남 4.2.3 제조설비의 정 관리 책임자가 된다. 4.2.4 설비관리 표준 제. 개정의 작성 및 검토 4.2.5 설비관리대장 작성 및 사후관리 4.2.6 설비, 보전부품의 구입 검토 및 신청 4.2.7 설비 수리계획, 수리의뢰서 및 결과서에 의거한 조치결과 보고 4.3 사용책임자(공정 책임자) 사용 책임자는 해당설비를 사용하는 각공정의 책임자로 하고, 다음과 같은 임무를 수행하며 이상 발생시 설비사고 보고서를 작성하여 생산팀장에게 보고하여야 한다. 4.3.1 해당 설비의 부관리 책임자가 된다. 4.3.2 설비표준에 준하여 담당하는 제조설비를 일상 점검한다. 4.4 각팀장은 자신의 부서에서 요구되는 품의 내용을 작성하여 필요한 관련팀의 검토를 거쳐 승인권자에게 품의 내용을 승인 받아 실행할 책임이 있다. 4.5 검토의뢰팀장은 의뢰된 품의 내용을 품의서에 명기된 기간내에 검토를 완료하여 검토내용을 기록하여 검토 의뢰팀에 반송하여야 한다. 4.4 검토회의를 개최하여 검토사항을 종합할 때에는 합의된 사항을 기록하고 관련팀장의 서명을 품의서에 받는다. 4.5 품의서 승인권자는 작성자의 승인 요구일자 이내에 승인사항을 결정하여 서명한 후 작성자에게 반송한다. 5 업무처리절차 5.1 작업 담당자는 사용하는 설비에 이상이 발생하여 4시간 이상 정지 하였을 경우 설비사고 보고서를 작성하여 생산팀장의 승인을 득한 후 수리계획에 따라 조치를 취한다. 단, 긴급을 요하는 경우는 구두로 승인을 거쳐 조치를 취한 후 문서화한다. 5.2 생산팀장은 수리 완료된 설비를 시운전하여 이상이 없음을 확인하고, 품질보증팀장의 품질검증을 거친 후 설비 사용자에게 작업 개시를 지시하고, 수리 결과를 공장장에 보고 한다. 5.3 생산팀장은 설비고장에 대한 이력분석 및 정지시간을 분석하고, 설비개선 및 대책을 수립 조치하여 월업무 성과보고 시 공장장에 보고한다. 6 제조설비의 보완 생산팀장은 생산계획, 사업방침 또는 제조설비의 품질 및 기능향상과 완전한 재발방지 대책을 위하여 설비제작, 설비개조 등의 설비보완을 실시할 책임 이 있다. 6.1 자체제작 또는 개조일 경우 생산팀장의 주관하에 관련부서와 협의하여 자체 제작한다. 6.2 외주제작 6.2.1 생산팀장은 전 설비제작 또는 개조에 대한 품의서가 승인이 되면 외주업체를 수배하고 외주업체에 견적서를 요구하여 제작 납기일, 소견 등 을 첨부하고 관리팀장에게 송부하면 관리팀장은 외주업체를 선정한다. 6.2.2 관리팀장은 외주업체가 선정되면 설비계약을 하고 대표이사의 결재를 득한 후 1부는 외주업체에, 1부는 관리팀에서 관리한다. 6.2.3 외주업체에 구분된 보완설비를 변경하고자 할 경우에는 관리팀장은 대표이사의 승인을 받아야 하며 변경된 사항을 외주업체의 담당자와 협 의한 후 변경된 사항을 회의록에 작성하여야 하며, 생산팀장은 지정된 외주업체와 제작에 대해 협의하고 제작시행 및 감독을 한다. 6.3 회사에서 설비 시운전시 생산팀장, QA팀장의 참석하에 설비제작 업체에 설비 시운전을 시행하게 하여야하며, 시운전시 미흡한 부분이나 변경이 필 요 하다고 판단되는 부분 혹은 설비운전에서의 의문사항 및 양산적용에서의 예상되는 문제점에 대해, 협의 조정해야 한다. 6.4 품질보증팀장은 100시간이상 가동한 후 초기 양산과정의 초기품질 인정 및 양산시 문제점들을 검토한 후 문제가 없으면 작업진행하고, 문제가 발생 SQMS-M0602-02 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0602-03 23 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제6.2장 시설 관리 주식회사 성남 시 작업진행을 중단시키고 생산팀장에 재수리 요청한다. 7 관리대상 설비의 식별방법 7.1 생산팀장은 관리할 필요가 있는 설비를 파악하여 생산되는 품목별 설비를 분류하여 설비 관리대장를 작성, 등록하여 관리한다. 7.2 보전부품의 관리 생산팀장은 설비의 이상 발생으로 생길 수 있는 품질에의 영향을 최소화하기 위하여 설비별로 중요 부분에 대한 보전부품을 확보하여야 하며 설비 예비품 LIST에 예비 부품의 현황을 기록, 관리하여야 한다. 7.3 보전활동 7.3.1 생산팀장은 설비보전 활동계획서에 의거한 보전 활동과 일일 설비 점검 리스트에 따른 점검을 감독하고 확인하여야 한다. 7.3.2 생산팀장은 설비의 일상 및 월 설비 점검리스트를 검토한 후 매년초 (1월) 설비 예방계획(설비보전 활동계획)을 수립하여 공장장의 승인을 득하여 기록으로 보관하고 시행하여야 한다. 8 제조 설비의 투자(금형제작 포함) 8.1 필요성 파악 8.1.1 각 팀장은 신제품 개발, 공정 및 작업환경 개선, 품질향상 등을 위해 설비 투자의 필요성을 파악한다. 8.1.2 투자필요성이 인정되면, 설비의 사양에 대한 정보를 수집하여 관련팀장의 협의를 통하여 공장장에게 설비투자를 요청하여 검토를 받아야 하 며 관리팀장은 투자설비에 대한 정보를 수집하고 복수 견적을 받도록 한다. 8.2 구매 및 제작 8.2.1 공장장은 보고된 정보 내용을 검토하여 사장의 승인을 득한 후 설비의 종류, 형식, 규격, 공급자를 선정하고 관리팀장에게 구매 또는 제작 지시를 한다. 8.2.2 관리팀장은 선정된 공급자에게 설비를 발주하거나 생산팀장에게 통보하여 사내제작을 주관한다. 이때, 구매. 제작과정의 문제점은 공급자 또는 관련팀장과 협의하여 해결한다. 8.3 평가 및 조치 8.3.1 생산팀장은 제조 설비, 가공 설비에 대하여 설비에 대한 자격을 부여(설비관리대장 등록)하기전 해당설비의 문제점을 개선하여 양품의 제품 이 생산될 때까지 설비점검, 개선을 실시하고 설비 시운전 및 점검이 완료되면 제품을 생산하여 품질보증팀장에 생산제품의 합,부를 판정받 고, 설비에 이상이 발생할 경우 공급자에게 조치를 요구하고 그 결과를 확인한다. 8.3.2 품질보증팀장은 인정 업무에 의해 금형을 평가하고 결과에 조치를 한다. 9 금형의 관리 9.1 생산팀장은 관리할 필요가 있는 금형을 파악하여 금형 관리대장 및 금형 이력카드에 기록한다. 9.2 생산팀장은 금형 연삭 및 교체주기를 설정하여 관리하고 파손부분을 수리하거나 교환하였을 경우 그 내용을 금형이력카드에 기록한다. 9.3 작업중인 금형을 예비(SPARE) 금형으로 교환하였거나 문제가 발생하여 수리하였을 경우 공정작업일보에 초품 검사 내용 및 수리 내역을 기록하고 매 월별로 타발수를 계산하여 금형 이력 카드에 기록한다. 9.4 생산팀장은 매월말 금형관리대장에 등록된 금형을 정기점검을 실시하여 월 금형 점검 리스트에 기록하여야 한다. 9.5 생산팀장은 다음과 같은 업무에 대한 책임이 있다. SQMS-M0602-03 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0602-04 24 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제6.2장 시설 관리 주식회사 성남 9.5.1 금형 관리대장에 기록된 금형을 별도 보관구역을 설정, 식별 관리 되도록한다. 9.5.2 단종된 제품에 대한 금형은 보관의 필요성이 있을때 별도 보관구역에 보관하여 보관상태를 수시 점검하고 변형 또는 외관, 치수의 변형이 없 도록 관리 하고 보관의 필요가 없을때 관리팀장에 통보한 후 폐기한다. 9.6 생산팀장은 금형 준비교체시 준비교체시간을 단축하기 위하여 준비교체 작업시간 이력을 관리, 분석, 문제점을 해소하기 위한 활동을 하여야 한다. 10 품의서 10.1 품의해야할 내용이 필요시 필요한 팀의 팀장은 품의서에 기안, 작성하여 각팀장에게 회람하여 관리팀장에게 검토 의뢰한다. 10.2 관리팀장은 검토의뢰된 품의서를 검토를 하고 그 결과를 기록하여 승인권자에게 승인, 의뢰한다. 10.3 품의서에 기록된 승인권자는 품의 내용에 대한 인가, 조건부 인가, 보류, 부결 등의 사항을 기록하고 지시사항을 첨부하여 품의 의뢰팀에 반송한다. 10.4 품의를 기안한 담당자는 승인 내용에 따라 실행 및 집행을 하고 사후관리에 만전을 기한다. 10.5 어떠한 단계에서도 품의 내용의 수정이 요구될 시에는 즉시 수정한 품의 내용을 같은 검토, 승인 단계를 거쳐야 한다. 10.6 품의 기안팀장은 승인된 품의서의 사본을 품의 내용의 집행을 위해 필요한 팀에게 배포하고 원본은 기안팀에서 FILING 후 보관한다. 10.7 품의서의 원본은 기안팀에서 보관하고, 문서 관리 기준에 따라 관리 한다. 11 O.A 기기 11.1 O.A기기의 현황을 파악, 목록화 하고(O.A기기 관리대장), 보전 이력을 기록(O.A 기기 이력카드), 관리하여야 한다. 11.2 월1회 이상 O.A 기기에 대한 순회 점검을 실시하여 이상 유무를 확인, 개선하여야 한다. 11.3 O.A 기기에 사용되는 S/W를 파악, 관리하여야 하며(S/W 목록 대장), S/W는 반드시 정품을 사용하여야 한다. 11.4 O.A 기기에 대한 잉크, 종이, DISKET, CD 등 필요 예비품을 파악하여 항상 적정 수량을 확보하여야 한다. 11.5 O.A 기기의 사용자는 사용 중 고장이나 문제가 발생 시 품질보증팀장에게 보고하여 조치를 받는다. 11.6 O.A 기기의 식별이 용이하도록 정.부 책임자와 고유 관리번호를 부착한다. 12 공구의 관리 13.1 생산팀장은 회사에서 사용되는 전 공구를 파악하여 공구관리대장에 작성하고, 별도 보관구역을 설정, 식별 관리되도록 하여야 한다. 13.2 생산팀장은 공구가 분실되거나 훼손될 경우를 대비하여 스페아 공구를 준비함으로써 문제발생 시 즉시 사용할 수 있도록 한다. SQMS-M0602-04 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0603-01 25 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제6.3장 작업 & 환경/안전 관리 주식회사 성남 환 경 방 침 지구 환경보전을 바탕으로 모든 경영활동을 전개하며 전임직원은 각자의 활동분야에서 환경보전을 앞장서 실천한다는 전사 환경방침을 바탕으로 우리는 환 경보전의 중요성을 깊이 인식하고 관련법규 준수 및 오염방지는 물론, 환경경영을 능동적으로 대처하기 위해 아래와 같은 환경목표를 결의합니다. Ⅰ. 신사업 발굴 시 환경 악영향을 최소화 Ⅱ. 자원(자재와 에너지)의 절약 및 폐기물의 감축과 재활용 Ⅲ. 모든 설비, 공정 및 기술은 환경보전을 고려하여 개발 Ⅳ. 친 환경 상품의 개발 및 친 환경 부품. 원자재 우선 채택 우리는 이 방침과 이에 따르는 목표를 수립하여 실시하고, 이를 사내 모든 임직원들에게 교육하고 공표하여 회사 경영방침에 부합토록 노력할 것입니다. 아울러 이 환경방침이 준수될 수 있도록 환경 경영 대리인을 지명하겠습니다. 또한 이 방침의 성공적인 달성은 전 임직원의 결의와 실천은 물론 관련 협력회사의 이해와 지지가 필수적임을 인식하고 효과적인 성과를 위해 모든 노력과 지원을 아끼지 않겠습니다. 株式會社晟南代表理事孫鎭鎬 SQMS-M0603-01 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0603-02 26 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제6.3장 작업 & 환경/안전 관리 주식회사 성남 1 적용범위 본 장은 ㈜성남(이하 “회사” 라 한다)의 제품의 적합성을 달성하는데 필요한 작업/업무 환경/안전의 모든 관리에 대하여 적용한다. 2 목적 본 장은 제품의 적합성을 달성하는데 필요한 작업/업무 환경에 대한 인적요인 및 물리적 요인을 파악하고, 인간존중을 바탕으로 안전사고 예방과 쾌적한 작업환경 조성, 무재해를 통한 사기진작 및 건전한 노사화합 분위기를 조성하여 근로손실 및 재산피해 절감으로 생산성 향상에 기여하기 위함이다. 3 용어의 정의 3.1 작업 환경 측정 인체에 해로운 작업을 하는 작업장에 대해서는 노동부령이 정하는 바에 의하여 작업 환경을 측정하고 그 결과를 기록, 보관하는 것. 3.2 사고 인간의 의도를 벗어나는 계획되지 않은 비정상적 현상 3.3 재해 사고의 결과로써 야기되는 인적피해(중상:8일 이상~사망, 경상:1일 이상~7일 이하, 무재해 사고:휴업 1일미만) 3.4 산업 재해 재해 중에서 근로자가 업무에 관계되는 건설물, 설비, 원재료, 가스, 중기, 분진 등에 의하거나 작업 기타 업무에 기인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 이환되는 것. 3.5 작업/업무 환경에 영향을 미치는 인적요소 3.8.1 전 직원들의 잠재력을 실현하기 위한 더 많은 참여 기회와 창조적 작업 방법론 3.8.2 보호 장비를 포함한 안전 수칙과 절차 3.8.3 인간 공학 3.8.4 고용 시설 3.6 작업/업무 환경에 영향을 미치는 물적요소 온도, 습도, 위생, 소음, 청결도, 오염, 공기흐름 등 4 책임과 권한 4.1 사장은 관리팀장을 환경/안전 관리 책임자로 우선 임명한다. 5.2 사장은 환경방침을 수립, 전사원에 공표하여야 한다. 4.3 관리팀장은 환경/안전을 위하여 별도의 조직을 구성(㈜성남 자체 소방 조직도), 운영하여야 한다. 4.4 총무팀장은 산업재해 보험과 관련한 자료를 관리하여야 한다. 4.5 관리팀장은 매월 회사 전공장을 순회하며 환경, 안전에 대한 CHECK를 실시하여 미진 부문에 대해서는 즉시 조치한다. 5 업무절차 5.1 작업/환경 5.1.1 사내 전공장에 흡연구역을 별도로 지정하고, 지정된 흡연구역 외에서는 절대로 흡연하지 않도록 하여야 한다. SQMS-M0603-02 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0603-03 27 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제6.3장 작업 & 환경/안전 관리 주식회사 성남 5.1.2 전 사원이 충분한 업무능력을 발휘할 수 있도록 근무 환경의 온도, 습도, 위생, 소음, 청결도, 오염 등을 관리하여야 한다. 5.1.3 쓰레기 및 재활용 물품을 분리 수거할 수 있도록 분리 수거용 통을 제작, 설치하여 식별이 용이하도록 라벨을 붙인다. 5.2 안전 5.2.1 생산팀장은 년1회 이상 안전교육 시간에 전사원이 기본적인 응급조치 방법(응급구호, 감전사고, 화재, 실신, 경련 등)을 숙지할 수 있도록 교육을 실시(교육일지)하여야 한다. (감전사고, 화재, 실신, 경련 등) 5.2.2 관리팀장은 안전을 위하여 다음의 업무를 관리하여야 한다. A 안전을 위하여 월1회 안전점검을 실시하고 그 내용을 안전 점검 일지에 기록 하여야 한다. B 안전 관리지표에 대한 목표일수를 설정, 게시하여야 한다. C 전사원에 대한 안전교육을 실시 하여야 한다. D 작업현장 내 안전보호장구의 필요성을 파악하고, 구역을 설정, 필요 작업자에게 안전 보호장구를 지급하고, 그 내용을 안전보장구 지급대 장에 기록 관리한다. E 외부기관의 정기점검 외 자체 점검주기를 정하여 이력을 관리하여야 한다.(소화기 등) F 안전 관리지표에 대한 목표 및 실적을 월 업무 보고 시 정기적으로 사장에게 보고하여야 한다. G 회사 내에 별도의 장소에 구급안전 약품을 비치하여 갑작스런 사고가 발생되었을 시 즉각 응급조치가 이루어질 수 있도록 한다. H 화학물질 보관상태 및 안전장치를 설치하여야 한다. 5.2.3 관리팀장은 화재발생 시나 비상사태에 대비 비상조직을 구성, 비상연락망을 작성, 게시하여야 한다. A 위험기계 중 안전장치 100% 이상 설치하여야 한다. B 안전표지판 부착 및 안전 보호구 지급, 착용상태 확인 C 위험물 및 가스저장 시설 적합성 확인, 인화/발화성 물질 취급상태 확인 5.2.4 관리팀장은 아래와 같이 소화기 및 소화전의 관리를 하여야 한다. A 항상 지정된 장소에 비치한다. B 항상 청결을 유지시키며 즉시 사용가능 하도록 관리한다. C 정기적으로 점검, 보수하여야 하며, 소화기 점검표를 부착, 이력을 관리하여야 한다. D 관련표지판, 안내표시, 피난표시 등을 하여야 한다. 5.2.5 관리팀장은 회사의 비상사태에 대비하여 소방 조직도 및 비상연락망을 구축, 임무별로 교육을 실시한 후 게시하여야 한다. SQMS-M0603-03 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0701-01 28 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제7장 제품 실현 7.1 프로세스의 기획 업무 주식회사 성남 1 적용범위 본 장은 ㈜성남(이하 “회사” 라 한다)의 제품의 적합성을 달성하기 위한 프로세스의 기획에 대하여 적용한다. 2 목적 본 장은 제품을 달성하기 위한 프로세스 및 세부 프로세스의 순서, 조직에 가치를 더해주는 조직의 제품을 실현하기 위함이다. 3 용어의 정의 3.1 품질계획서 : 특정제품, 특정 프로젝트, 특정 계약에 적용 (예:QC공정도, 시공계획서, 업무매뉴얼, 감리업무 수행계획서, 관리계획서, 업무흐름도/업무체계도, BASE, LINE 등등) 3.2 제품 실현(Product Realization) : 제품실현에 요구되는 프로세스 및 하부 프로세스의 순서를 정하고 관리 3.3 견적서 : 회사에서 고객에게 공급하려는 제품에 대해 공급 가능한 조건을 제시하는 문서 3.4 주문서 : 고객이 회사에 대하여 제품을 구매하겠다는 의사표시로 제품의 종류, 수량, 가격을 포함한 구매정보를 기록한 문서 3.5 계약서 : 고객과 회사가 합의하여 제품을 거래하기 위한 조건을 기록한 문서 4 책임과 권한 4.1 생산팀장은 단위 프로세스(생산 공정도 및 업무 흐름도)를 식별이 용이하도록 작성한다. 4.2 품질보증팀장은 품질계획서를 작성하여 관리한다.(단, 품질계획서는 제조 및 Q.C 공정도로 대신할 수 있다) 4.3 품질보증팀장은 제품에 대한 품질목표를 월별로 수립, 관리하여야 한다. 4.4 품질보증팀장은 신규 프로젝트 추진 시 품질목표, 계약에 대한 품질목표를 수립한다. 4.5 품질보증팀장은 품질계획, 프로젝트 품질목표 등에 대한 검증 및 유효성 확인에 대한 책임이 있다. 5 업무절차 5.1 PROCESS 기획 5.1.1 생산팀장은 생산공정 FLOW CHART 및 업무 FLOW CHART를 작성하여 공장장의 승인을 득한 후 전사원이 공유할 수 있도록 게시한다. 5.1.2 생산팀장은 FLOW CHART 작성 시 단위 프로세스를 식별(명침, 코드 등)한다. 5.1.3 품질보증팀장은 검사업무 FLOW CHART 및 제조 및 QC 공정도를 작성, 공장장의 검토를 득한 후 게시하여야 한다. 5.1.4 품질보증팀장은 공정 품질목표를 생산팀장과 협의 후 설정, 관리하여야 한다. 5.1.5 품질보증팀장은 신규 PROJECT 추진 시 품질목표를 수립하여야 한다. 5.1.6 품질보증팀장은 고객과의 계약에 대한 품질목표를 수립, 관리하여야 한다. 5.1.7 품질보증팀장은 실현 프로세스에 대하여 주기적으로 측정/심사 및 분석/검토를 하고, 시정이 필요한 부문에는 개선을 한다. 5.1.8 품질보증팀장은 고객의 요구사항인 계약서, 도면, 검사규격 등을 파악하고, 만족 시켜야 한다. 5.2 신제품의 계약 PROCESS 에 대한 업무 절차는 설계 및 개발업무 절차서(SQMS-0702-01)에 따른다. 5.3 양산품의 계약, 검토 5.3.1 고객 요구사항의 접수 A 관리팀장은 매월 말 GIS-VAN에 의해 구입 결의서(고객양식)를 접수한다. SQMS-M0701-01 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0701-02 29 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제7장 제품 실현 7.1 프로세스의 기획 업무 주식회사 성남 B 세부 납기일정을 파악하기 위해 고객의 생산계획을 문서 또는 FAX로 접수할 수도 있다. C 관리팀장은 매일별 확정 ORDER를 직접상담 또는 유선통보 등을 통하여 접수 한다. 5.3.2 고객 요구사항의 검토/승인 A 관리팀장은 접수된 구입 결의서의 검토란에 고무인을 찍어 각팀에 회람하여 확인을 받음으로써 계약검토 결과서를 대신한다. B 예상되는 문제점이 있을 경우 고객과 협의, 조정하거나 납품계획을 수정하여 그 결과를 관련팀에 통보한다. 5.3.3 고객 요구사항 승인 및 처리 관리팀장은 구입 결의서에 승인하며 고객과 협의 내용이 있을 경우 첨부한다. 5.3.4 계약내용의 변경 관리팀장은 구입 결의서에 대한 변동사항이 발생하면 팀장회의를 주최하여 변경내용을 검토, 구입 결의서에 각 팀장의 검토, 확인을 받아 승 인, 보관한다. 5.4 4M 변경사항에 대한 관리 5.4.1 각 팀장은 다음의 사항이 발생시 즉시 품질보증팀장에 통보하고, 품질보증팀장은 납입사양 변경 신청서에 작성하여 고객에 통보, 승인을 득 한 후 적용한다. A 신규 협력회사(2nd Vander)의 개발 및 부품의 경우 B 신개발 부품 및 원재료 변경의 경우 C 재질 변경이 있는 경우 D 구조 또는 규격 변경이 있는 경우(금형변경 또는 신작) E 제조공정 설비의 변경 및 작업방법의 변경이 있는 경우 F 인정시험 후 1년 이상 거래 실적이 없었던 MAKER 부품 G 1 년 이상의 장기 재고로 경시 변화의 위험이 있는 경우 H 검사 항목의 변경이 있는 경우 I 공정 및 출하검사 인원의 변경이 있는 경우 5.4.2 관리팀장은 고객의 요구를 충족시키지 못할 경우 사유를 문서로 작성, 고객에게 통보하여 고객과 협의 후 그 합의 내용에 따른다. SQMS-M0701-02 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0702-02 30 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제7장 제품 실현 7.2 설계 및 개발 업무 주식회사 성남 1 적용범위 본 장은 ㈜성남(이하 “회사” 라 한다)의 제품에 대한 설계 및/또는 개발에 대한 업무 프로세스에 대하여 적용한다. 2 목적 본 장은 제품에 대한 설계 및/또는 개발을 계획하고 통제하기 위함이다. 3 책임과 권한 3.1 관리팀장은 다음의 사항에 대하여 업무에 대한 책임과 권한이 있다. 3.1.1 관리팀장은 개발업무가 발생 시 개발팀을 구성, 개발팀장이 되며, 고객과의 개발업무에 대한 창구가 된다. 3.1.2 고객의 개발업무에 대한 개발의뢰서, 시방서 3.1.3 개발 업무에 대한 인원 및 조직구성 3.1.4 개발품 납품 3.2 품질보증팀장은 다음의 사항에 대하여 업무에 대한 책임과 권한이 있다. 3.2.1 도면의 접수/검토, 승인 및 배포관리 3.2.2 고객의 요구사항, 안전/법규 요구사항 파악 및 문서화 3.2.3 개발품의 검사, 검증 3.3 생산팀장은 다음의 사항에 대하여 업무에 대한 책임과 권한이 있다. 3.3.1 공급자 선정 및 관리 3.3.2 양산 가능성 투자비 검토 3.3.3 설비 및 대차 등 부대장비 준비 4 업무절차 4.1 설계/개발 의뢰/접수 4.1.1 관리팀장은 고객으로부터 개발의뢰에 대한 개발 의뢰서, 시방서 등을 접수 받는다. 4.1.2 품질보증팀장은 고객으로부터 개발용 임시 도면을 접수 받는다. 4.2 설계/개발 검토 4.2.1 관리팀장은 고객으로부터 개발의뢰가 접수되면 개발회의(팀장회의:회의록)를 주최하여 다음의 사항에 대한 개발계획을 논의한다. 4.2.2 개발회의 시 개발에 참여할 금형 기술자를 선정한다. 4.2.3 생산팀장은 금형개발에 대한 업체선정을 위하여 필요시 복수견적(견적서)을 받아 개발회의(팀장회의)를 소집하여 업체에 대한 개발능력, 납 기, 가격, 등을 검토한 후 업체를 선정, 품의서를 작성하여 대표이사에게 품의, 승인을 득한다. 4.2.4 관리팀장은 선정된 금형개발 업체와 각 팀장들을 소집하여 개발회의를 주최하여 개발에 대하여 논의한다. 4.2.5 관리팀장은 개발회의 시 도출된 사항들을 고객과 협의하여 문제점을 해결하고, 도면 변경이 필요 시 도면을 변경을 의뢰한다. 4.3 설계/개발 진행 4.3.1 품질보증팀장은 금형개발 기간 중 고객의 요구사항을 참조하여 제조 및 Q.C 공정도, 작업지도서, 검사규격, 자재규격 등 품질경영 시스템을 필요 시 제.개정하고, 고객으로부터 변경된 도면을 접수, 검토한 후 원본 적색 고무인을 날인하고, 생산팀과 금형개발 업체에 복사본 각 1부 SQMS-M0702-02 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0702-03 31 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제7장 제품 실현 7.2 설계 및 개발 업무 주식회사 성남 를 배포한다. 4.3.2 생산팀장은 금형개발 업체와 수시 커뮤니케이션으로 향후 금형 사용에 문제점이 없도록 한다. 4.3.3 생산팀장은 금형개발 기간 중 개발회의 시 검토되었던 부대설비, 작업인원, 원자재, LAY OUT, 포장/운송장비 등을 충분히 준비, 금형 입고 시 즉시 작업이 이루어질 수 있도록 한다. 4.3.4 생산팀장은 금형개발 기간 중 신개발 제품의 특성 검사를 위해 고객의 요청에 의한 간이금형 제품 또는 와이어 컷팅 제품을 SAMPLE로 제작, 고객에 납품한다. 4.4 설계/개발 검토/검증 4.4.1 생산팀장은 개발금형이 완료되어 입고되면 초품을 생산하여 품질보증팀에 검사를 의뢰한다. 4.4.2 품질보증팀장은 신개발 금형의 초품 상태를 도면에 의한 모든 치수를 검사 후 합부 판정을 한다. 4.4.3 품질보증팀장은 도면 이외의 고객 요구사항 및 안전/법규의 요구사항에 적합한지 제품의 유효성 및 적합성을 확인한다. 4.4.4 생산팀장은 개발 시에 누락 또는 실수에 의한 사항을 재확인 한다. 4.5 설계/개발 인정검사 4.5.1 품질보증팀장은 최종 SAMPLE 생산된 제품을 고객에 인정검사 의뢰한다(인정검사 성적서, 도면 검사항번). 4.5.2 품질보증팀장은 고객으로부터 인정검사의 합격 통보를 최종도면으로 접수 받아 검토 후, 원본 고무인을 날인 후 생산팀에 복사본 1부를 배 포한다. 4.6 설계/개발품 양산 및 개발능력 4.6.1 생산팀장은 최종 합격된 도면에 의해 양산 계획에 맞추어 양산을 진행시킨다. 4.6.2 품질보증팀장은 고객의 요구 사양에 따른 독자개발/설계능력을 보유하기 위해서 개발/설계 인력을 육성하고 지원 하여야 한다. 5 설계 및 입력 관리 5.1 품질보증팀장은 신제품 개발 또는 제품 사양 변경 시 고객과 협의하여 도면을 작성하거나 고객으로부터 설계된 도면을 배포 받는다. 5.2 생산팀장은 금형의 신작이나 수정, 기타 부대설비의 제작시 외부에 도면작성을 의뢰하거나 기초 스케치를 하여 품질보증팀장에게 설계 도면을 의뢰 하고 품질보증팀장은 의뢰된 설계도면을 전산에 입력, 관리한다. 5.3 품질보증팀장은 새로운 지그의 제작이 필요하면 도면을 작성하여 생산팀에 제작, 의뢰한다. 5.4 각팀장은 기타 필요에 의하여 제작되는 설비 또는 도구에 대하여 도면의 작성이 요구될 때는 5.2항과 같은 방법으로 도면을 작성한다. 6 도면의 출력 및 관리 6.1 품질보증팀장은 각 팀에서 입수하거나 작성한 설비, 금형 및 부품의 도면, 외부로부터 입수된 도면 등을 관리 번호를 부여하여, 도면관리대장에 등 록, 관리하고 도면은 별도의 도면 관리철에 보관, 관리한다. 6.2 특별한 가공방법 또는 가공상태가 요구될 경우 그 내용을 도면의 여백에 표기한다 6.3 생산팀장은 도면에 의해 부품을 가공하고, 완성된 부품을 사용하기 전에 주요검증 항목, 부위, 시료수를 지정한 후 검증하여야 한다. 6.4 품질보증팀장은 접수된 도면에 대하여 생산팀의 공정작업에 기준이 되는 도면 및 품질보증팀의 검사측정용 기준도면 등을 행정업무 절차서의 문서관 리 절차에 따라 도면을 배포하고 그 이력을 도면배포대장에 기록, 관리한다. 6.6 품질보증팀장은 배포되어 사용되는 도면의 손실, 분실에 대비하여 원본 도면에 원본 고무인을 찍고 별도 보관 관리한다. SQMS-M0702-03 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0703-01 32 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제7장 제품 실현 7.3 구매 업무 주식회사 성남 1 적용범위 본 장은 ㈜성남(이하 “회사” 라 한다)에서 사용하는 자재, 제품의 구매활동과 물품 공급업체의 관리방법 및 절차에 대해 적용한다. 2 목적 본 장은 구매활동의 내용을 명확히 규정하여 합리적이고 효과적인 업무 수행과 필요한 물품의 원활한 공급과 공급업체의 합리적인 관리를 하는데 그 목 적이 있다. 3 용어의 정의 3.1 자재 제품을 생산하는 재료로서 직접자재와 간접자재로 구분된다. 3.2 직접자재 가공함으로써 인해 제품의 일부 또는 전부를 구성하는 재료를 직접 자재라 한다. 3.3 간접자재 제품을 직접적으로 구성하는 요소는 아니나 제품의 가공,포장하는데 사용되는 소모성자재를 간접 자재라 한다. 3.4 발주서 협력업체로부터 물품을 구매하기 위하여 발송하는 문서로서 회사명, 품명, PART-NO, 납기, 수량, 가격 등의 구매정보가 포함된 것을 말한다. 3.5 구매품 회사에서 구매하는 자재, 제품의 총칭을 의미한다. 3.6 자재 목록표(BOM : BILL OF METERIAL) 자재 소요량 산출을 위해 PART-NO, 품명, 자재기호, 제품단위 당 자재 소요량에 대한 내용을 기록한 문서를 말한다. 3.7 원단위 제품을 1단위 생산하기 위해 소요되는 직, 간접자재의 양을 말한다. 3.8 회수율 제품생산을 위하여 자재를 투입한 양에 대한 제품으로 산출된 양의 비율을 말한다 3.9 LOSS 율 제품생산 과정에서 자재 투입량에 대한 LOSS 발생 비율을 말한다. 3.10 업체 선정 거래 대상업체가 회사와의 거래 요건을 갖추었는지를 확인, 평가하여 거래 여부를 결정하는 일련의 과정을 의미한다. 4 책임과 권한 4.1 관리팀장은 회사에서 사용하는 구매품을 구매하고 자재, 부품 및 제조설비를 공급 또는 제작할 업체를 선정, 등록, 계약, 평가, 지도 및 필요한 경 우 변경할 책임과 권한이 있다. 4.2 품질보증팀장은 품질에 영향을 주는 구매품의 검증에 대한 책임과 권한이 있다. 4.3 생산팀장은 구매시방을 결정하고 부자재 규격을 작성할 책임과 권한이 있다. 4.4 각 팀장은 구매요구 및 자재관리에 책임과 권한이 있다. SQMS-M0703-01 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0703-02 33 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제7장 제품 실현 7.3 구매 업무 주식회사 성남 5 협력업체의 관리 5.1 관리팀장은 신규업체를 선정할 경우 다음의 방법으로 업체를 검토, 선정하여 공장장의 승인을 득하여야 한다. 5.1.1 고객이 선정하는 업체는 그 선정 결과에 따른다. 5.1.2 회사에서 선정하는 업체는 업체 실태 조사표를 접수하고 업체평가 CHECK LIST에 의한 직접 방문평가 혹은, 서면 평가를 하여 선정 한다. 5.1.3 선정기준은 업체 평가리스트의 평점비율이 70% 이상일 경우로 하며 선정 기준에 미달되더라도 부득이 선정하여야 할 경우 우선 선정하고 6월 이내 시정조치 기간을 부여하고 재평가를 한다. 5.2 관리팀장은 5.1항에 따라 선정된 업체를 공장장의 승인을 받아 협력회사 LIST에 등록 한다. 5.3 업체와 거래를 하게 될 경우 견적서 또는 합의서에 의하여 가격을 결정하고 물품거래 계약서, 품질보증계약서, CLAIM보상 협정서 등을 체결한다. 단, 고객이 선정한 업체, 원자재 공급업체, 설비제작 공급업체는 해당업체의 소정 양식을 사용할 수도 있다. 5.4 평가 5.4.1 ISO 9000 시리즈 국제규격을 인증 받은 업체는 업체평가를 생략할 수 있다 5.4.2 년 1회(6月限) 업체실태 조사표 및 업체평가 CHECK 리스트에 의한 방문 및 서면평가를 실시 한다. 5.4.3 부품을 공급하는 협력업체(2nd BANDER)에 대해서 중요한 부품을 납품하는 업체는 4M 변경(납입사양 변경 신청서) 관리를 받도록 한다. 5.5 평가기준은 5.4항에 따르며, 이를 만족하지 못하는 업체, 예외 업체는 다음과 같이 처리 한다. 5.5.1 고객이 선정한 업체는 고객과 협의하여 처리 한다. 5.5.2 품질에 영향을 미치지않는 설비, 가공업체 및 소모품 공급 업체는 협력업체 관리에서 제외 된다. 5.6 관리팀장은 필요한 경우 회사 내 관련팀장의 지원을 요청하여 협력업체와 합의 하에 지도를 할 수도 있다. 6 구매계획 6.1 관리팀장은 주문 현황 및 월 조달계획, 전월재고를 고려하여 월 자재 수급계획서를 작성, 관리 한다. 6.2 관리팀장은 매월 말을 기준으로 전월 재고를 고려하여 생산 및 납품이 원활히 진행되도록 하기 위하여 각 모델별 적정 안전재고를 파악 관리한다. 7 발주 7.1 관리팀장은 구매할 물품에 대한 요구사항이 명시된 구매 정보( 시방, 규격, DATA)를 협력업체에 배포하고, 구매내용이 기록된 발주서를 승인한 후 FAX 또는 유선으로 주문 한다. 7.2 간접자재 및 소모품은 소요 부서에서 작성한 물품청구서에 의해 관리팀장이 승인하여 전화 또는 직접구매 한다. 8 납기관리 8.1 관리팀장은 발주서 또는 발주문서(FAX 등)에 따라 납기 관리를 하며 구매현황을 체크해야 한다. 8.2 관리팀장은 매월 원자재의 구매 실적을 자재 입고 현황표에 기록하여 다음달 초에 공장장에게 보고하여 승인을 득 하여야 한다. 9 구매품의 입고/관리 9.1 구매품의 입고 절차는 생산 및 서비스 업무 절차서에 따른다. 9.2 관리팀장은 자재목록표를 작성하여 회사에서 소요되는 자재의 부자재 소요 LIST실적 관리하고 월 자재 수율 현황과 재고조사표를 작성하여 익월초 공장장에게 월간 자재의 소요실적을 보고하고 승인을 득 하여야 한다. SQMS-0703-02 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0704-01 34 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제7장 제품 실현 7.4 생산 및 서비스 운영 주식회사 성남 1 적용범위 본 장은 ㈜성남(이하 “회사” 라 한다)의 생산 및 서비스의 운영, 공정관리, 식별 및 추적성, 고객 소유물, 제품보존, 프로세스의 유효성 확인, 제품 취급 /보관/보존 및 인도 등에 대한 업무 프로세스에 대하여 적용한다. 2 목적 본 장은 회사에서 생산하는 제품 및 부품의 제조공정 관리방법, 책임사항, 부적합품 유출을 사전에 방지하고 품질보증을 도모함이 그 목적이다생산 및 서 비스 운영을 유효 적절하게 관리하기 위함이다. 3 책임과 권한 3.1 품질보증팀장은 제조 및 QC 공정도를 작성/관리 한다. 3.2 생산팀장은 작업지도서를 작성/관리하고, 정기적으로 검토하여야 한다. 3.3 생산팀장은 작업지도서를 현장에 게시하여야 한다. 3.4 생산팀장은 제조 및 QC 공정도 및 작업지도서에 의한 작업을 실행하여야 한다. 3.5 생산팀장은 불량, 미작업 재공품이 다음 공정에 흐르지 않도록 확실하게 구분, 관리한다. 3.6 관리팀장은 자재, 부자재, 제품 등 창고에 입, 출고되는 물품에 대하여 그 내용을 확인하고 적절하게 취급, 보관할 책임이 있다. 3.7 생산팀장은 창고에 출고되는 제품의 전표를 해당 양식의 사용매뉴얼에 따라 처리한다. 3.8 생산팀장은 열화성 물품에 대하여 월1회 주기로 재고조사 시 열화상태를 확인하여야 한다. 3.9 생산팀장은 회사에서 생산되는 제품에 대하여 작업번호를 부여할 책임이 있다. 3.10 품질보증팀장은 출하되는 물품에 대한 로트 번호를 부여하고 관리 할 책임이 있다. 3.11 관리팀장은 구매되는 자재에 대한 로트 번호와 이미 부여된 고유의 코드를 확인하고 관리할 책임이 있다. 3.12 관리팀장은 사내 사용 물품에 대해 필요한 경우 코드를 부여하고 표준관리에 반영할 책임이 있다. 3.13 관리팀장은 고객지급 물품을 인수, 보관, 부적합 사항 발생시 고객에게 보고할 책임과 권한이 있다. 3.14 관리팀장은 고객의 발주량 주문을 받아 생산팀장에게 통보할 책임이 있다. 3.15 생산팀장은 다음의 책임이 있다. A 발주량에 의하여 납품 및 생산계획을 수립, 진행하고 그 결과를 기록한다. B 작업 지도서와 제조공정도를 적절한 곳에 게시하고 게시물에 의한 작업이 이루어지도록 한다. C 공정 상태를 확인, 분석하고 그 결과에 대하여 적절히 조치한다. 4 공정 관리 4.1 생산 계획 4.1.1 관리팀장은 매월 말 고객으로부터 GIS-VAN을 통해 구입결의서(고객양식)를 접수하여 각 팀장에게 통보한다. 4.1.2 생산팀장은 매월 목표효율을 설정하고 품질보증팀장은 월 1회 이상 주요 공정의 S.T를 산정하여 공정 작업 S.T 산정표를 작성한 후 생산팀장 에 사본 1부를 송부한다. 4.1.3 생산팀장은 납품수량과 S.T를 근거로 ( )월 생산 진행계획 및 대비실적을 수립하고 설비, 작업 시간, 인원, 재고관리가 원활히 되도록 한다. 4.2 생산 Order 및 진행 SQMS-M0704-01 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0704-02 35 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제7장 제품 실현 7.4 생산 및 서비스 운영 주식회사 성남 4.2.1 관리팀장은 고객으로부터 매일별 확정 ORDER를 유선접수하고, 전일 재고를 감안하여 일별 납품량을 산정, 일일출하 계획서를 작성, 승인 후 생산팀과 품질보증팀에 사본 각 1부씩을 송부한다. 4.2.2 품질보증팀장은 송부 받은 일일출하 계획서를 기준으로 출하 검사 계획을 수립하고 출하검사를 실시, 출하검사 성적서를 작성, 관리팀장에게 송부한다. 4.2.3 생산팀장은 송부 받은 일일출하 계획서를 기준으로 작업담당자에게 작업지시를 하고, 작업이 원활히 진행될 수 있도록 제반 여건을 조성한다. 4.2.4 작업담당자는 금형을 새로 교환하거나 문제가 발생하여 수리 완료하였을 경우 공정의 초품 상태를 확인하고 초품 검사 내용을 공정 작업 일 보에 기록한 후 검사 담당자에게 초품의 양호함을 확인 받은 후 작업 하여야한다. 또한, 진행중인 제조공정에 이상이 발생할 경우 즉시 조치하거나 생산팀장에 보고하여 조치될 수 있도록 한다. 4.2.5 작업 담당자는 작업 지도서 및 제조 및 Q.C 공정도에 명시된 관리항목을 체크하여 그 결과를 공정 작업일보에 기록한다 4.3 각 담당자는 다음과 같이 공정 검사를 실시한다. 4.3.1 작업담당자는 진행중인 제조공정에 대하여 제조공정도에 의해 공정검사를 실시한다. 4.3.2 작업담당자는 공정검사 결과를 공정 작업일보에 기록하여 공정관리 상태를 지속적으로 파악할 수 있도록 한다. 4.3.3 작업담당자는 공정의 초품 상태를 확인하고 공정 작업을 진행시키고 공정 검사중 이상이 발견되면 생산팀장에 보고하고 그 내용을 공정 작업 일보에 기록한다. 4.3.4 검사담당자는 수시 제조공정을 순회하며 공정의 품질상태를 확인하고, 품질에 이상이 발생시 즉시 공정의 진행을 정지시키고 공정 PART장 또 는 생산팀장에 통보후 이상조치 처리가 완료된 후 품질의 상태를 확인하여 양호하면 공정을 진행시키고 중대한 부적합으로 판단될 경우 시정 및 에방조치 처리한다. 4.3.5 이상 처리 A 공정 검사 결과 부적합 사항이 발견될 경우, 작업 담당자는 생산팀장에게 보고한 후 조치를 받고 그 내용을 공정작업일보에 기록한다. B 생산팀장은 제조공정에서 발생된 공정이상 또는 부적합 사항이 즉시 조치 되도록 하고, 발생된 부적합품에 대해서는 부적합품의 처리절차 서에 따라 중요 부적합은 부적합품 처리보고서를 작성하여 품질보증팀에 통보, 조치 의뢰하고, 품질보증팀장은 부적합품에 대한 처리여부 를 생산팀에 통보한 후 시정 및 예방조치가 필요 하다고 판단될 경우 시정 및 예방조치 처리 절차서에 따라 시정 및 예방조치 처리서를 발행, 처리 되도록 하여야 한다. C 공정작업 담당자는 공정 작업중 발생되는 부적합품을 부적합품 처리용 BOX에 투입하고 스크랩 처리장에 폐기시에는 검사담당자의 확인을 받은 후 폐기하고 그 내용을 공정작업일보에 기록한다. 4.3.6 공정 상태 분석 및 조치 A 품질보증팀장은 주요공정 검사 항목 또는 관리 항목에 대하여 관리 한계치를 설정하고, 측정/분석/개선의 기획 절차서에 따라 공정 관리 상태를 분석한다. B 관리 한계치를 벗어나는 공정, 항목에 대하여 측정/분석/개선의 기획 절차서에 따라 시정 조치 또는 예방 조치를 한다. 4.4 품질보증팀장은 4M 변경 사항이 발생시 고객에게 납입사양 변경 신청서에 기록, 사전 협의 또는 승인을 득한 후 시행한다. 4.5 제품의 결함이 그 제품의 사용후에만 확인되어질 수 있는 공정으로 S/K BAND PROJECTION 공정이 이에 속하며 공정의 특성상 특별히 관리하여 고객에 게 품질을 보증할 수 있어야 한다. 4.5.1 생산팀장은 특수공정(용접 공정)에 대하여 BAND ASS’Y 용접조건 설정표를 철저히 준수하도록 매년 용접조건을 설정하여 작업중인 설비에 부 착하여 관리하여야 한다. 4.5.2 특수공정의 작업은 행정업무 절차서에 따라 자격이 부여된 작업자에 의해 수행되어져야 한다. SQMS-M0704-02 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0704-03 36 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제7장 제품 실현 7.4 생산 및 서비스 운영 주식회사 성남 4.6 각 팀장은 매월 말 공정작업일보와 고객으로부터 품질경향을 접수하여 다음의 품질 상태 및 실적을 관리한다. 4.6.1 품질보증팀장은 ( )년 월별 고객 RETURN 불량율을 검토하여 관련팀장과 협의하여 회사의 품질향상 방안을 모색한다. 4.6.2 생산팀장은 ( )월 작업월보를 관리한다. 4.6.3 생산팀장은 공정작업자가 작성한 일일작업일보를 매일별로 검토, 승인한다. 4.6.4 품질보증팀장은 일일 공정불량 PPM 추이도에 품질현황을 기록, 관리한다. 5 취급, 보관, 보존 및 인도 5.1 부품 및 제품 취급 5.1.1 포장 박스 외면의 잘 보이는 곳에 식별 표시 라벨을 부착한다. 5.1.2 운반, 보관 중에 물품의 열화, 손상을 방지하기 위하여 작업지도서에 설정된 규격을 준수하고 제품을 직접 손으로 만지지 않도록 한다. 5.2 보관 5.2.1 생산팀장은 자재, 부품, 제품을 지정된 장소에 보관하고 매월마다 재고 조사표에 의한 재고조사를 실시하여 관리팀장에게 제출 하여야 한다. 5.2.2 자재, 부품, 제품의 입. 출고는 해당 품목의 검사 규격에 의해 검사되어 품질보증팀장의 승인이 되어야 한다. 5.2.3 협력 회사로부터 공급되어 입고 승인이 된 물품은 물품과 납품표의 내용을 확인 후 입고 정리한다. 5.2.4 고객에게 공급할 제품은 출하 검사에서 합격된 내용을 품질보증팀장의 승인 후 출고 한다. 5.2.5 생산팀장은 열화성 물품에 대하여 매월 재고 조사시 품질보증팀장에게 열화 상태 확인을 요청하여 열화 상태가 검증될 수 있도록 해야 한다. 5.3 생산팀장은 다음과 같이 제품을 보존하여야 한다. 5.3.1 제품의 열화, 손상을 방지하기 위하여 해당 자재 포장규격에 의해 포장된 상태에서 보존되어야 한다. 5.3.2 제품을 보존하는 구역이나 장소는 침습, 침산 또는 포장 상태가 훼손되지 않도록 보존 환경을 관리하여야 한다. 5.4 인도 5.5.1 운송 조건 A 운송여건 특히 기후, 노면상태가 고르지 못할 경우는 제품의 품질에 영향이 없도록 도로교통법에 의한 서행 운행을 하여야 한다. B 우천시 제품을 운송할 때는 특별히 주의하여 제품이 침습되지 않도록 하여야 한다. 5.5.2 인도 방법 각팀장은 다음의 절차에 따라 제품을 고객에게 인도한다. A 관리팀원은 납품표2부를 작성, 승인 후 납품 담당자에게 송부한다. B 납품 담당자는 품질보증팀으로 부터 검사 성적서 1부를 수령하여 품질보증팀으로부터 검사 완료된 제품을 상차하여 납품표의 내용에 따라 물품을 적재하여 고객에게 납품한다. C 납품 담당자는 납품표 1부에 고객의 제품인수 확인을 받아 관리팀에 제출한다. 5.5 장기재고 5.5.1 장기재고는 원재료, 제품 등을 오랜 기간 보관 또는 보존 시 형질의 변화가 초래될 수 있는 기간의 것을 말한다. 5.5.2 관리팀장은 입고되는 원재료가 3개월이 경과시 장기재고로 분류한 후 품질보증팀과 협의를 거친 후 사용, 폐기 등을 결정한다. 5.5.3 생산팀장은 Press 제품이 보관구역에서 15일 이상 경과시 품질보증팀장과 협의를 거친 후 사용, 폐기 등을 결정한다. 5.5.4 생산팀장은 흑화, 세척, 수소 완료품이 보관구역에서 5일 이상 경과시 품질 보증팀장과 협의를 거친 후 사용, 폐기 등을 결정한다. 5.5.5 품질보증팀장은 장기재고로 분류된 제품의 상태를 확인 후 사용 부적합 판정시 부적합품 처리규정에 따라 폐기 조치 한다. SQMS-M0704-03 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0704-04 37 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제7장 제품 실현 7.4 생산 및 서비스 운영 주식회사 성남 5.5.6 품질보증팀장은 장기재고로 분류된 제품의 상태를 확인 후 사용 적합 판정시 고객에 이를 통보 후 고객과 협의를 거친 후 협의 결과에 따라 조치, 시행한다. 6 식별 및 추적성 6.1 각 부서는 회사에서 지속적으로 적용되는 물품에 대해 필요한 경우 관리팀장에게 구두로 코드부여를 의뢰 할 수 있다. 6.2 관리팀장은 코드부여가 의뢰된 물품에 대하여 적용의 지속성, 이미 코드가 부여된 물품과의 연관성을 검토하여 코드부여를 결정할 수 있다. 6.3 관리팀장은 코드를 부여한 물품이 회사에서 적용되지 않게 되거나 적용 되더라도 코드가 필요 없다고 판단될 때 폐지할 수 있다. 6.4 관리팀장은 부여되어 사용중인 코드의 내용을 코드 목록표에 등록하여 보관, 관리한다. 6.5 구매품의 로트 번호 부여 6.5.1 공급자 로트 번호가 식별될 경우에는 부여된 로트 번호를 그대로 부여한다. 6.5.2 공급자 로트 번호가 식별되지 않는 경우에 인수검사 담당은 식별 로트 번호가 필요하다고 판단될 때에는 다음과 같이 로트번호를 부여한다. 6.6 생산팀장은 회사에서 제품을 생산할 때 작업 로트 마다 작업일자, 작업순을 추적하기 위하여 다음과 같이 작업번호를 부여한다.(매월,매일 시작) 6.7 품질보증팀장은 당해연도 초일부터 시작하여 순차적으로 납품 순서에 따라 1단위 번호로 출하 로트번호를 구성하여 표시한다. 6.8 위 6.6 항 작업번호 부여기준의 제품 코드표식은 포장 단위 박스에 붙는 라벨의 색상으로 제품식별이 가능한 경우에는 제품 코드번호를 생략할 수 도 있다. 6.9 식별 및 추적성 라벨 규격 15″BAND : 하늘색 15″I/S, F/R : 분홍 17″I/S, F/R : 녹색 20″I/S, F/R : 청색 21″I/S, F/R(N/R) : 황색 21″I/S, F/R(FCD) : 백색 C/SPRING : 백색 6.10 고객 지급품 6.10.1 품질보증팀장은 계약에 의해 고객이 지급한 물품이 입고되면 인수검사 절차에 따라 검사를 실시하여 이상유무를 확인하여야 한다. 6.10.2 인수검사 결과 수량부족, 손실, 손상 등의 부적합이 발견되면 고객에게 즉시 통보하고 협의를 거쳐 처리하며, 그 결과를 원자재 이상 발생 통보서에 기록, 관리한다. 6.10.3 승인되지 않은 물품을 사용하거나 임의로 폐기되는 것을 방지하기 위하여 합격 라벨을 부착, 식별표시를 하여야 한다. 6.10.4 고객 지급품의 보관 및 보전 관리는 당사의 자재와 동일하게 4항에 따라 관리, 수행하여야 한다. SQMS-M0704-04 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0705-01 38 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제7장 제품 실현 7.5 측정 및 모니터링기기의 관리 주식회사 성남 1 적용범위 본 규정은 (주)성남(이하 "회사라 한다) 에서 사용하는 측정기기 및 모니터링 기기를 합리적이고 효율적으로 관리함으로써 정밀도, 정확도의 유지, 보존 및 효과적인 운영을 하기 위하여 계측기 및 지그의 교정, 정비, 수리 구입의뢰, 관리방법, 책임사항 및 요구사항에 대해 적용한다. 2 용어의 정의 2.1 측정 정량적인 값의 결정을 목적으로 하는 행위의 조합 2.2 측정 장비 규정되고 정의된 측정을 수행하기 위한 측정프로세스를 이행하는데 필요한 기구, 측정표준, 기준 재료 또는 보조 기구 2.3 도량적인 확인 측정장비가 의도된 사용을 위하여 요구사항에 적합한 상태에 있다는 것을 보장하는데 요구되는 업무의 조합 2.4 교 정 국가표준 원기와 정도의 소급성 유지를 위하여 정도가 낮은 계측기기의 정도범위를 교정방법에 따라 비교하여 그 계측기가 나타내는 지시치의 벗어 남 정도, 혹은 보정치의 값을 구하는 행위. 2.5 검 사 계측장비가 규정된 허용공차내에 들어오는지 아닌지를 판별하여 합부를 판정하는 행위. 2.6 검.교정 성적서 교정을 실시한 계측기의 교정 유효기간,정도의 벗어남 혹은 보정치의 값을 구하여 기록한 것. 2.7 수 리 계측기의 분해, 청소, 개조, 도장 등의 행위. 2.8 점검(일상점검) 계측장비의 사용 전.후 기본동작을 점검하는 행위. 2.9 정확도 측정값의 분산도를 말하며 분산도가 적을수록 측정값은 정밀하다. 2.10 측정 및 모니터링 기기 계측기, 계측장비, 계측기기, 검사도구, 시험도구(시약포함), 소프트웨어 2.11 국가 교정기관 국가 표준기관으로부터 위임받아 일반 산업체에 교정을 행하여 주는 기관. 3 책임사항 회사 측정 및 모니터링 기기의 식별 관리와 이력 관리는 품질보증팀장의 책임하에 품질보증팀에서 관리하고 업무분장은 아래와 같다. 3.1 품질보증팀장은 다음과 같은 업무를 수행하여야 한다. 3.1.1 측정장비 및 모니터링 기기의 이력관리. 3.1.2 측정장비 및 모니터링 기기 보관 및 대여. 3.1.3 측정장비 및 모니터링 기기 교정 의뢰 및 수리. SQMS-M0705-01 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0705-02 39 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제7장 제품 실현 7.5 측정 및 모니터링기기의 관리 주식회사 성남 3.1.4 측정장비 및 모니터링 기기에 대한 교육이 필요한 경우 자원관리 업무 절차서에 따라 교육을 실시한다. 3.2 사용팀의 팀장은 다음과 같은 업무를 수행하여야 한다. 3.2.1 측정장비 및 모니터링 기기 구입요청 3.2.2 측정장비 및 모니터링 기기 보관관리. 3.2.3 사용 측정장비 및 모니터링 기기의 점검. 4 측정장비 및 모니터링 기기의 구입 4.1 각 팀장은 측정장비 및 모니터링 기기의 필요성이 발생 시 품질보증팀장에게 구두로 구입을 요청하고, 품질보증팀장은 필요성을 검토 후 물품청구서 에 구입하여야 할 측정장비 및 모니터링 기기명을 작성, 관리팀장에게 구입을 의뢰한다. 4.1 관리팀장은 측정장비 및 모니터링 기기 구매 시 가능한 해당 기기에 대한 취급설명서, 검사필증, 보증서가 내장되어 있는 것을 구입하여야 한다. 4.2 측정장비 및 모니터링 기기 입고검사 품질보증팀장은 구입된 측정장비 및 모니터링 기기가 사용 용도에 적합한가를 승인하여야 하며, 국가 교정기관에서 발행한 시험성적서, 교정성적서 또는 국가에서 승인한 제조자 자체 검사필증, 보증서로 입고검사 및 초기 교정이 이루어진 것으로 본다. 4.3 등 록 입고 검사된 측정장비 및 모니터링 기기에 대해서는 품질보증팀에서 측정 및 모니터링 기기 관리대장에 등록하여야 하며, 관리번호는 측정장비 및 모니터링 기기 관리번호 부여기준에 따른다. 5 교정 5.1 등록된 측정장비의 교정주기는 국가 교정 주기표를 적용하며, 여기에 나타나지않는 측정장비는 메이커의 지침을 따르거나 자체적으로 경험과 지식에 근거해서 합리적으로 결정한다. 5.2 교정 실시 5.2.1 품질보증팀장은 매월초 측정장비 및 모니터링 기기 관리대장의 차기 교정일을 확인하고 교정 유효기간 30일전의 계측기는 동일한 기종의 다 른 측정장비 및 모니터링 기기를 대체 지급하고 대상 측정장비 및 모니터링 기기를 회수한다. 5.2.2 품질보증팀장은 회수된 대상 계측기를 국가에서 승인되어 교정 기관 등록 LIST에 등재된 기관에 교정을 의뢰한다. 5.2.3 품질보증팀장은 계측기가 교정되어 입고 되면 계측기가 해당공정의 적합성을 판단한 후 적합할 경우에 승인, 날인한 후 사용한다. 5.2.4 품질보증팀장은 교정 승인된 측정 및 모니터링 기기를 측정 및 모니터링 기기 이력카드에 교정 내용을 기록 후 사용부서에 지급한다. 5.3 교정된 측정 및 모니터링 기기는 측정 및 모니터링 기기 이력대장에 교정성적서를 첨부하며, 계측기에는 교정검사 필증을 부착하여야 한다. 단, 계측기에 필증을 붙이기 적당하지 않을시는 별도의 표시를 하고 교정필증을 계측기 이력대장에 보관하도록 한다. 6 교정 기준에 벗어났을 때의 조치 6.1 계측기 취급자에 의한 점검 및 사용도중 이상이 발견 되었을 시 사용팀의 팀장은 계측기와 함께 품질보증팀장에게 교정 확인을 의뢰하여야 한다. 6.2 품질보증팀장은 의뢰받은 계측기를 교정기관에 교정의뢰하고, 의뢰받은 계측기로 측정되어진 모든 제품을 추적하여 그 유효성을 평가하여야 한다. 6.3 교정 의뢰된 계측기로 측정되어 고객에게 인도된 제품이 있을 경우 고객에게 통보하고, 고객의 요구에 따라 처리하도록 한다. 7 품질보증팀장은 측정 방법의 변경으로 사용중인 계측기를 회수하거나 고장으로 사용이 불가능한 계측기에 대해서는 사용금지 라벨을 부착하여 관리하고 신속한 수리를 의뢰 하여야 한다. SQMS-M0705-02 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0705-03 40 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제7장 제품 실현 7.5 측정 및 모니터링기기의 관리 주식회사 성남 8 품질보증팀장은 계측기의 교정 실시결과 계측기의 정도가 해당 공정에서 요구되는 정도범위 이하로 나타나거나 사용 불가능한 계측기는 폐기보고를 하여 공장장의 승인을 득한 후 즉시 폐기 처리한다. 9 지그의 관리 9.1 품질보증팀장은 고객 구매시방서 및 기술표준에 따라 필요한 지그를 식별하여 지그명, 제작요청 일자, 특기사항 및 제작에 필요한 도면을 첨부하여 생산팀장에게 제작의뢰 하여야 한다. 9.2 생산팀장은 필요한 지그를 사내제작 또는 사외제작 후 입고되면 검사를 실시하여 적합할 경우 품질보증팀장에게 지그를 인도하고 부적합할 경우 재 제작 또는 수리를 의뢰 하여야 한다. 9.3 품질보증팀장은 지그가 접수되면 4.3항의 측정 및 모니터링 기기와 동일한 방법으로 설비에 부착된 자동 검사장치(FOOL PROOF)를 포함하여 등록하고 고객의 승인이 필요한 지그는 년1회 고객에게 의뢰하여 승인을 받은 후 배포하여 사용 하도록 하여야 한다. 9.4 사용처의 팀장은 지그가 배포되면 훼손, 오손, 분실되지 않도록 관리하여야 한다 9.5 사용처의 팀장은 새로운 지그의 제작이 필요한 경우 품질보증팀장에게 구두 또는 기안지에 작성하여 지그 제작을 신청할 수 있다. 9.6 품질보증팀장은 측정 및 모니터링 기기 관리대장에 등록된 지그에 대하여 년 1회 주기적으로 지그 점검표에 따라 점검, 관리하여야 하며 이상 발생 시 회수 또는 재 제작 하여야 한다. (단, 고객이 승인한 지그는 년 점검을 생략할 수도 있다.) 10 요구사항 10.1 사용팀 팀장은 사용 전.후 측정 및 모니터링 기기의 안전한 사용 취급법, 오차보정 방법을 유지, 숙지시켜야 하며 교육이 필요하다고 판단되는 경우 품질보증팀장에게 교육 협조를 의뢰할 수 있다. 10.2 15″ S/K BAND 내주장 지그 및 FRAME 평탄도 측정용 지그의 교정은 매년 1회 고객이 배포한 표준 BAND 및 FRAME을 접수하여 비교검증을 함으로써 교 정을 대신하며, 점검은 분기별 1회 실시하고 부착된 계기는 별도 교정하여야 한다. SQMS-M0705-03 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0801-01 41 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제8장 측정, 분석 및 개선 8.1 측정/분석/개선의 기획 주식회사 성남 1 적용 범위 이 규정은 (주)성남(이하“회사”라 한다)에서 생산되는 공정, 제품의 검사, 시험 및 공정 관리에서 사용되는 통계적 기법, 내부 품질 감사의 책임사항, 절 차, 검사 업무의 책임과 권한 및 업무처리 방법, 절차, 요구사항에 대하여 적용한다. 2 목적 제품의 품질 관리를 위해 효과적인 통계적 기법을 사용하기 위한 기법의 선정 방법, 책임 사항 및 요구 사항, 그리고 품질 시스템이 조직 내에서 이행되 고 있는지 여부와 적절성을 확인하여 품질 시스템의 지속적인 유효성을 보장하는 품질시스템의 유효한 재발 방지 조치가 취해지고 있음을 보증하기 위한 관리 방법, 책임사항 및 요구사항, 제품의 품질정보를 수집, 조치함으로써 공정개선을 도모하고 규격, 시방서에 적합하지 않는 제품이 생산되거나 고객에 게 인도되는 것을 방지에 대하 데에 대하여 기술한다. 3 용어의 뜻 3.1 관리도 공정이 안정된 상태에 있는가를 조사하고 유지하기 위해 활용 하는 것으로 관리한 계선을 벗어난 것에 대해서는 그 원인을 조사하여 시정조치 및 사 후 관리를 한다. 3.2 샘플링 검사 검사 대상 로트에서 미리 정해진 샘플링 검사방식에 따라 샘플을 취하여 검사 및 시험하고 그 결과를 로트 판정 기준과 비교하여 그 로트를 합격. 불합격 판정을 하는 검사. 3.3. 공정 능력 공정의 품질 달성 능력으로서 품질 변화의 폭이 어느 정도 인가를 나타내는 것. 3.4 품질 감사 품질활동 및 그에 관계되는 결과가 계획과 일치하고 있는지 또는 이들의 계획이 효과적으로 실시되어 목적 달성을 위하여 적절한 것인지를 결정하기 위하여 시행하는 체계적이고 독립적인 조사. 3.5 품질감사 관찰 품질감사 중 발생 및 객관적인 증거로 구체화된 사실에 대한 기술 3.6 객관적 증거 관찰, 측정 시험 또는 다른 방법에 의해 획득된 사실에 근거한 사실로 증명될 수 있는 정보 3.7 부적합 규정된 요구사항을 만족시키지 못하는 것 3.8 결함 의도된 사용 요구사항 또는 안전 관련사항을 포함한 합리적 기대를 만족시키지 못하는 것 3.9 품질 감사자 품질감사를 수행할 자격을 인정받은 사람 3.10 피감사자 감사를 받는 조직 3.11 감사 요원 SQMS-M0801-01 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0801-02 42 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제8장 측정, 분석 및 개선 8.1 측정/분석/개선의 기획 주식회사 성남 감사요원 자격 인증을 받아 감사 결과를 평가하여 조치할 책임이 있는 사람을 말한다. 3.12 선임 감사원 품질 감사를 지휘하고 감사 결과를 평가하여 조치할 책임이 있는 사람을 말한다 3.13 감사원 선임 감사원의 감독하에 품질 감사를 수행하는 사람을 말한다. 3.14 검사 개개 제품이나 로트에 대하여 검사규격에 정해진 방법으로 측정, 시험, 체크하고 그 결과를 판정 기준과 비교하여 판정하는 것을 말한다. 3.15 인수검사 협력업체에서 공급되는 물품에 대하여 실시하는 검사로서 부적합품이 제조공정으로 인도 되는것을 막고 품질상 불안전 요소를 점검, 조치함을 목적 으로 한다. 3.16 공정검사 제조 공정에 대하여 실시하는 검사로서 공정의 관리 상태를 파악하여 부적합품의 발생방지 및 발생된 부적합품이 다음 공정으로 진행되는 것을 방지 한다. 3.17 출하검사 완성된 제품이 규격에 적합한지 여부를 출하검사 과정에서 검사하는 것으로서 부적합품이 고객에게 인도 되는것을 방지하는 것을 말한다. 3.18 시정조치 부적합한 제품이나 공정, 업무등의 개선대책을 수립하고 시행하는 것을 말한다. 3.19 샘플, 샘플링, 샘플링 검사 특정한 로트에서 검사나 시험을위해 일정수량을 뽑아낸것을 샘플이라 하고 샘플을 뽑아내는 행위를 샘플링, 샘플을 검사하는 것을 샘플링 검사라한다. 3.20 적합품, 부적합품 개개의 제품이 해당 검사규격이나 시방서의 요구에 적합할 경우에 이를 적합품이라 하고 적합하지 않을 경우에는 부적합품아라 한다. 3.21 합격. 불합격 일정로트를 검사하여 해당검사 규격의 판정기준에 적합한 로트에 대한 판정을 합격이라하고 적합하지 않을 경우에는 부적합품이라 한다. 3.22 선별 불합격 판정된 로트나 이상발생 로트에서 적합품과 부적합품을 구분하는 작업을 말한다. 3.23 수리 부적합한 제품을 재작업등을 통하여 적합하게 하는 작업을 말한다. 3.24 한도견본 규격의 상,하한치를 설정해서 그 한계내에 들어오면 규격치로 인정하며, 측정 및 식별이 곤란한 경우 사진, 그림 또는 실물을 제정하여 비교 측정할 수 있도록 규정한 견본 및 보기를 말한다. 4 책임 사항 4.1 생산팀장과 품질보증팀장은 통계적 기법에 필요한 공정, 품목 또는 관리항목에 대하여 필요성을 파악, 적용하고 그 결과를 분석, 조치할 책임이 있다. 4.2 품질보증팀장은 내부 품질 감사 계획을 수립하여 실시되도록 하고 감사 결과 지적 사항에 대한 조치 계획 검토 및 조치 결과를 확인, 관리한다. 4.3 품질보증팀장은 감사 요원 자격을 평가하여 공장장에게 보고한다. SQMS-M0801-02 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0801-03 43 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제8장 측정, 분석 및 개선 8.1 측정/분석/개선의 기획 주식회사 성남 4.4 선임 감사원 4.4.1 내부 품질 감사를 수행하고 그 결과를 공장장에게 보고한다. 4.4.2 감사 도중 발견된 지적사항에 대하여 시정 및 예방 조치 결과서를 발행하거나, 해당부서에 통보하여 적절한 조치가 될수 있도록 한다. 4.5 피감사 팀장 4.3.1 감사를 통보 받은 일정에 수감 준비를 하고 감사 활동에 적극 협조 한다. 4.3.2 지적된 부적합 사항에 대한 조치를 계획하고 실시한다. 4.7 품질보증팀장은 인수검사, 공정검사, 출하검사, 무검사 업무에 대하여 아래와 같은 책임이 있다 4.7.1 검사 담당자를 선임하고 검사 업무 전반을 지휘 관리 한다. 4.7.2 검사 담당자의 검사 경과에 대하여 확인, 분석 및 조치가 되도록 한다. 4.7.3 검사업무상에서 발생되는 문제점을 해결하고, 필요할 경우 한도견본을 설정 한다. 5 통계적 기법 5.1 종류 및 선정 기준 각 팀장은 KSA 3210∼3 (관리도법 통칙)에 의하여 통계적 기법을 사용할 수 있다. 5.2 검사에 소요되는 시간과 비용이 적게들고 검사에 소용되는 경비에 비해서 얻어지는 효과가 크다고 판단될 때, 로트의 크기가 작거나 또는 파괴 검사 가 아닐 때 적용할 수 있다. 5.3 그래프 : 데이타의 내용을 쉽게 파악하고, 품질, 공정상태의 경향 또는 업무 진행의 진척도를 파악하기 위해 사용된다. 5.4 파레토 그림 : 문제점 파악 및 원인 조사, 개선의 효과를 확인하기 위해 사용된다. 5.5 특성 요인도 : 이상 발생 원인을 파악하거나 개선 수단을 정리하기 위하여 사용한다. 5.6 히스토그램 : 데이타의 산포나 공정 능력을 파악하기 위해 사용된다. 5.7 체크 시트 : 특성 부문의 점검, 검사, 조사를 위해 사용한다. 5.8 층별 : 다수의 데이타를 동일한 요인 또는 특징별로 분류하여 그 분포를 파악하는데 사용한다. 5.9 통계적 기법은 적용 목적에 따라 선택적용하고 특히, 인수 및 출하 검사, 공정관리 및 공정 검사 단계에서는 주요 관리항목 또는 관리품목에 대하여 다음의 기법을 적용할 수 있다. 5.9.1 공정능력 SIXPACK : 15″S/K BAND ASS'Y 내주장 5.9.2 그래프 : 생산효율추이, 고객 리턴 불량률, 공정 불량율 PPM 추이도 5.9.3 공정능력분석: CP가 1.5, Cpk가 1.0 이하이면 생산팀에 시정조치를 한다. 5.9.4 공정 및 출하품질 현황: 품질보증팀장은 매월 공정 및 출하검사에서 발견되는 부적합품을 관리하기 위하여 공정 및 출하품질 현황에 기록, 관리하고 사본 1부를 고객에게 발송한다. 6 내부품질 감사 6.1 정기 감사 품질 시스템 전반에 대하여 실시하는 것으로서 각 요건 항목별로 계획된 감사를 말한다. 6.2 특별 감사는 아래에 기술된 경우에 해당되는 경우, 공장장의 지시나 품질보증팀장의 발의에 대한 승인으로 실시하는 감사를 말한다. 6.2.1 품질시스템 중 사전에 심사, 승인되지 않은 중대한 변경사항이 발견 되었을 경우 SQMS-M0801-03 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0801-04 44 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제8장 측정, 분석 및 개선 8.1 측정/분석/개선의 기획 주식회사 성남 6.2.2 품질 감사 지적사항의 재발 및 유사한 사항이 발견되었을 경우 6.2.3 중대한 품질문제 또는 그러한 우려가 발생 또는 제기되었을 경우 6.2.4 해당 부서장이 부서내 감사를 요청하였을 경우 6.3 감사 요원의 선임 6.3.1 외부 인사는 선임 감사원의 승인 하에 내부 품질 감사의 전문가(SPECIALIST)로 참가하여 진행에 대한 조언, 지도를할 수 있다. 6.3.2 품질보증팀장은 교육 훈련 규정에 따라 감사원 자격을 평가하고 공장장의 승인을 받아 감사원을 선임 한다. 6.3.3 선임 감사원 A 선임 감사원은 수감부서에 직접적인 책임을 갖지 않는 감사원을 지명 배치하여 감사팀을 구성하고 감사 내용에 대해 사전 합의를 할 수 있다. B 감사원의 감사시 적용문서는 ISO 9002 품질 시스템 요건, 품질 경영 표준 등으로하고 필요시 감사 체크리스트를 별도로 작성, 검토하여 선임 감사원의 승인 후 사용할 수 있다. 6.3.4 감사원은 수행 내용을 감사 일지에 간략히 기록한다. 6.3.5 감사원은 부적합사항에 대한 조치가 시급하다고 판단될 경우 감사 수행중에 선임 감사원의 승인후 시정조치 요구서를 발행할 수 있다. 6.3.6 감사원은 내부품질 감사시 전회의 내부품질 감사 지적사항(시정조치)에 대하여 유효성 검증을 하고 이를 감사일지에 기록한다. 6.4 감사 결과의 정리 6.4.1 선임감사원은 감사원과 협의하여 부적합사항과 권고사항을 식별, 정리하고, 감사 중 지적된 사항을 지적사항 요약서에 요약 기록한 후 공장 장에게 보고한다. 6.4.2 부적합 사항에 대한 시정 및 예방조치 처리서를 발행하여 수감팀장의 확인을 받는다. 6.5 종결 회의 6.5.1 선임 감사원은 감사가 완료되면 종결 회의를 주관하여 감사 결과를 브리핑하고 지적사항 요약서에 부적합 사항에 대한 해당 수감팀장의 확 인을 받는다. 6.5.2 선임 감사원은 시정 및 예방조치 요구서를 각 해당팀에 송부한다. 6.6 감사 결과의 보고 6.6.1 선임 감사원은 감사 결과에 대한 내용을 내부 품질 감사 보고서에 정리하여 공장장에게 보고한다. 6.6.2 감사 결과 품질 시스템 변경의 필요성이 발견될 경우 그 내용을 내부 품질 감사보고서에 기록한다. 6.6.3 승인된 내부 품질 감사보고서는 품질보증팀에서 보관, 관리하며, 경영 검토 시 자료로 제출한다. 7 검사 업무 7.1 인수검사 7.1.1 검사 의뢰 협력업체에서 회사에 물품을 공급할 때 검사의뢰서(납품표, 입고전표 겸용) 또는 거래명세표 2부와 인수검사 성적서를 작성하여 관리팀에 송 부하고, 검사성적서는 품질보증팀에 송부하여 검사 의뢰를 하여야 한다. 7.1.2 검사의 실시 A 검사 담당자는 의뢰된 물품에 대하여 검사규격에 따라 검사를 실시하고, 검사에 대한 기록을 인수검사 성적서에 기록, 관리한다. B 직접자재는 자재규격에 따라 검사를 실시하고 항목에 포함 되지않는 기계적, 화학적 성질은 분기 1회 업체 자체의 검사 또는 시험 성적서 (MILL SHEET)를 접수하여 검증 하고, 고객이 보증하는 자재에 대해서는 검사를 생략할 수도 있다. SQMS-M0801-04 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0801-05 45 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제8장 측정, 분석 및 개선 8.1 측정/분석/개선의 기획 주식회사 성남 7.1.3 검사완료 로트의 처리 A 합격 판정 로트 1) 검사담당자는 합격 판정이 된 로트에 품질상태 표시를 고무인으로 확인 날인을 한다. 2) 생산팀장은 합격된 자재를 지정된 보관장소에 보관 관리 한다. B 검사 담당자는 불합격 판정이된 로트에 품질상태 표시 및 고무인으로 날인하고, 관리팀에 시정 및 에방조치 처리서를 발행하여 부적합품 발생을 통보하고 관리팀장은 납품표에 불합격 고무인을 찍고 복사하여 원본은 업체에 발송하고 사본은 관리팀에서 보관한다. 7.1.4 무검사의 적용 A 품질보증팀장은 다음의 기준에 따라 무검사 품목을 설정, 공장장에게 보고하고, 그 내용을 코드 목록표의 비고란에 기재 후 관련팀에게 통보한다. 1) 최근 3개월간의 품질 상태가 안정되어 있어 검사를 시행할 필요가 없다고 판단 될 때. 2) 제품 품질에 미치는 영향이 미미한 물품을 공급 받을 때. 3) 고객이 보증하는 물품을 공급 받을 때. B 품질보증팀장은 제품 품질에 영향을 미치는 물품의 품질상태가 불안정하다고 판단될 때 무검사 적용을 취소하고 관련팀에 통보한다. C 검사 담당자는 무검사 품목의 물품이 입고될 때 각포장 단위마다 식별표시 라벨을 부착하고 전표(거래명세표 또는 납품표)에 무검사 확인 을 한 후 관리팀장에게 전표를 송부한다. 7.1.5 제조공정의 문제발생에 대한 처리 품질보증팀장은 제조공정에서 문제가 발생되었을 때 다음과 같이 처리 한다. A 검사 담당자는 제조공정의 문제 발생에 대한 통보를 접수한 즉시 발생 현장을 직접 확인하고 현상과 원인을 파악하여 품질보증팀장에게 보고한다. B 품질보증팀장은 문제의 현상과 원인에 따라 다음과 같이 조치한다. 1) 제조공정 자체의 문제는 생산팀장에게 즉시 시정을 요구하고 필요한 경우 시정 및 예방 조치 처리서를 발송하여 근본적인 대책을 실 시 토록 하고 그 결과를 확인한다. 2) 공급된 물품에 문제가 있을 경우 물품을 교체하거나 생산팀 또는 해당 업체의 지원을 받아 긴급히 선별, 수리작업을 한다. 또한 해당 업체에 시정을 요구하고 필요한 경우 시정 및 예방조치 처리서를 발송하여 근본적인 대책을 수립, 실시토록 한다. 7.2 출하검사 7.2.1 검사담당자는 규정된 로트의 크기로 제품이 생산되면 검사규격에 따라 검사를 시행한다. 7.2.2 검사 담당자는 검사된 로트에 대하여 그 결과를 출하검사 성적서(고객양식)에 기록, 판정하여 품질보증팀장의 확인을 받는다. 7.2.3 합격판정 로트의 처리 A 제품식별 라벨에 검사상태확인, 고무인으로 날인, 식별할 수 있도록 한다. B 검사성적서 2부를 작성하여 1부는 납품 담당자에게 송부하고 1부는 보관 관리한다. 7.2.4 불합격 판정 로트의 처리 A 검사 담당자는 검사된 로트에 부적합품 라벨의 기재사항을 작성하여 대차 단위로 부착하고 출하정지 시킨후 생산팀장에게 시정 및 예방 조치 처리서를 발행, 통보한다. B 생산팀장은 불합격된 로트를 부적합품의 처리 절차서에 따라 처리하여야 한다. 7.3 회사에서 고객의 요구에 의해 제품을 개발하거나 양산품의 금형 노후화로 인해 제작한 금형을 사내에서 인정검사를 아래와 같이 시행한다. SQMS-M0801-05 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0801-06 46 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제8장 측정, 분석 및 개선 8.1 측정/분석/개선의 기획 주식회사 성남 7.3.1 검사방법 A 품질보증팀장은 신작 금형에 대하여 사내인정검사를 실시하여야한다. B 검사기준은 구매자가 배포한 도면에 따른다. C 품질보증팀장은 검사 의뢰된 샘플에 대하여 검사 항목과 방법, 검사 기구, 검사 담당자를 선정하거나 직접 하여야 한다. D 초품 검사를 시행한 검사 담당자는 검사 결과를 인정검사 성적서에 기록하고 품질보증팀장에게 보고하여야 한다. 7.3.2 검사를 담당한자는 규정된 검사 결과가 규격을 만족할 경우 합격 처리한다. 7.3.3 품질보증팀장은 검사결과에 따라 다음의 조치를 하여야 한다. A 합격 판정의 경우 : 검사 성적서와 샘플을 고객에게 제출하여 인정승인을 의뢰 한다. B 불합격 판정인 경우 : 금형 제작처에 부적합 사항을 통보하고 시정을 요구한다. 7.3.4 고객의 인정 승인 A 품질보증팀장은 검사성적서 사본과 샘플을 고객에게 제출하여 고객의 인정 승인을 의뢰 한다. B 품질보증팀장은 고객의 인정 승인 결과를 확인하여 인정검사 목록표에 기록한다. 7.4 품질상태 분석의 조치 7.4.1 품질보증팀장은 주요품목 또는 관리 항목에 대하여 관리 한계치를 설정하고 5항에 따라 제품의 품질 상태를 분석 한다. 7.4.2 관리 한계치를 벗어나는 품목, 항목에 대하여 시정조치 또는 예방 조치를 한다. 7.4 요구사항 7.4.1 판정을 할 때에는 검사 결과를 검사규격에 규정된 판정기준과 비교, 검토하여야 하며 경험, 추정에 의한 판정을 하여서는 안된다. 7.4.2 검사 담당자는 검사의 오류를 범하여 문제가 발생되었을 경우 지체없이 품질보증팀장에게 보고하여 그 지시에 따른다. 7.4.3 개량치 검사 결과의 기록은 규격치보다 한자리 아래수까지, 평균치 기록은 개개 기록치보다 한자리 아래수까지 한국공업규격 수치 맺음법( KSA 0021)에 따라 기록한다. 7.4.4 관능검사 항목중 한도견본을 설정하여야 할 경우 한도견본 원형의 변화가 없는지 확인한 후 검사하며, 아래항에 따라 한도견본을 관리한다. A 한도견본의 승인은 품질보증팀장이 한다. B 한도견본은 유효기간을 설정하여야 하고 유효기간 내에 변화가 있으면 품질보증팀장에게 보고하고 재설정 하여야 한다. 7.4.5 검사시 특이한 내용이나 검사 항목 이외의 항목에서 이상이 발생되었을 경우에는 품질보증팀장에게 보고하고 그 지시를 따른다. 7.4.6 품질보증팀장은 사내에서 품질검사에 사용되는 해당팀에 배포된 도면의 주요 치수 부분에 원으로 표시를 하여 식별이 용이하도록 한다. 8 PROCESS 측정 및 모니터링(C.S.I) 8.1 품질보증팀장은 다음의 방법을 통하여 고객의 불만 및 만족도를 평가, 개선한다. 8.1.1 품질보증팀장은 고객과의 MEETING, 회의 등을 한 후 그 내용을 회의록 또는 외부인 MEETING 기록표에 기록, 관리한다. 8.1.2 품질보증팀장은 수시 고객과의 커뮤니케이션을 통하여 고객의 소리를 청취한다. 8.1.3 품질보증팀장은 년 1회 이상 고객의 불만 및 회사에 대한 요구사항 등을 청취하기 위하여 설문조사를 실시한다. 8.1.4 품질보증팀장은 고객의 공정 및 타 동종업체를 벤치마킹 하여 자사의 문제점을 개선하고, 동종사의 잘된점을 자사에 적용한다. 8.1.5 품질보증팀장은 전 사원의 고객을 대하는 태도를 정중, 사려, 친근감으로 대한다. 8.1.6 고객이 이해할 수 있는 방법으로 정보를 제공하며, 고객 의사를 경청한다. 8.1.7 제공자의 진실성, 정직, 고객에게 최대의 이익제공 명심 SQMS-M0801-06 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0801-07 47 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제8장 측정, 분석 및 개선 8.1 측정/분석/개선의 기획 주식회사 성남 8.1.8 고객의 욕구와 기대를 이해하려는 노력 8.2 품질보증팀장은 고객만족도를 조사하기 위한 직접적인 방법으로 전화, 우편, 인터뷰 등을 사용할 수 있다. 9 고객불만 9.1 고객 불만 접수 A 각 팀장은 팀별로 외부로부터 걸려오는 전화의 간략한 내용 및 이력을 유선 접수 대장에 기록한다. B 품질보증팀장은 고객의 불만 사항을 접수하여 고객불만 & 통보사항 유선 접수대장에 기록하고 즉시 관련팀장을 소집하여 대책 방안을 수립한다. C 품질보증팀장은 년1회(12월말) 이상 고객만족도를 조사, 품질회의에서 검토하여 고객의 불만, 만족을 관리하여야 한다. 9.2 품질보증팀장은 고객 불만의 내용을 확인하고 관련팀장과 검토하여 다음과 같이 업무를 처리한다. 9.2.1 품질보증팀장은 관련팀장과 협의된 내용을 토대로 고객과 협의 한다. 9.2.2 고객과 협의하여 결정된 방법에 따라 처리하고, 실시하며 필요한 경우 관련팀장으로부터 지원을 받는다. 9.3 품질 시스템 반영 9.3.1 시정조치 결과에 따라 발췌된 원인을 분석하여 예방 조치를 취하고 관련팀과 협의하여 예방조치의 적절함을 검토한다. 9.3.2 품질 시스템의 수정 및 보완이 필요한 경우 행정관리 절차서에 따라 관련 표준을 개정한다. 9.3.4 전 조직은 고객과의 MEETING 및 유선상담 시에 첨부의 고객만족 윤리강령에 따라 행동하여야 한다. SQMS-M0801-07 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0802-01 48 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제8장 측정, 분석 및 개선 8.2 부적합품 처리 주식회사 성남 1 적용범위 본 장은 ㈜성남(이하 “회사” 라 한다)의 구매에서부터 생산, 인도, 사용 전까지 이르기까지 전단계에서 발견되어 조직 내부 및 고객/사용자로부터 제기된 부적합품에 대한 업무 프로세스에 대하여 적용한다. 2 목적 본 장은 의도하지 않은 사용 또는 인도를 방지하기 위하여 요구사항에 적합하지 않은 제품을 식별하고 관리하기 위함이다. 3 용어의 정의 3.1 부적합품 규정된 요건을 만족하지 못하는 자재, 부품, 공정품, 제품을 말한다. 3.2 식별 표시 물품을 종류나 상태에 따라 식별하고 구분하기 위하여 그 내용을 물품에 표시 하는 것. 3.3 품질 상태 물품을 검사 시험하여 나타난 규정 요건의 만족 정도. 3.4 조치팀 부적합품을 조치, 처리하여야 할 팀으로서 품질보증 팀장이 지정한다. 3.5 특채 이미 생산된 부적합품의 일부 또는 전부를 사용할수 있도록 문서로서 승인하는 것을 말한다. 3.6 재작업 부적합품을 선별하여 구분하거나, 수정하여 규정된 요건을 만족시키는 것을 말한다 4 책임과 권한 4.1 프로세스 운영 및 결과를 확인하는 모든 인원은 부적합을 보고한다. 4.2 품질보증팀장은 부적합을 검토하는 검토자로서 부적합의 영향을 평가하며, 시정을 확인하는 권한이 있다. 4.3 품질보증팀장은 부적합에 대해서 계약에 명시적 요구가 없는 경우에도 이를 모두 기록, 관리 하여야 한다. 4.4 품질보증팀장은 인수검사, 공정검사, 출하검사, 고객에게 인도한 제품에서 발견된 부적합품 및 부적합 사항에 대한 식별, 기록 및 조치를 요구할 책임이 있다. 4.5 생산팀장은 제조공정에서 발생된 부적합품의 조치에 대한 책임이 있다. 4.6 관리팀장은 구매품에 대한 부적합품 및 부적합 사항의 조치에 대한 책임이 있다. 5 처리 절차 5.1 각 단계에서 부적합 판정된 물품은 그 내용을 부적합품 처리 보고서에 기록하여 다음과 같이 통보한다. 5.1.1 품질보증팀장은 인수검사(협력업체에서 입고된 물품)에서 발견된 부적합 사항을 관리팀에 시정 및 예방조치처리서를 발행 통보한다. 5.1.2 작업담당자는 제조공정중에서 발생된 부적합품의 내용을 생산팀장에게 보고하고, 생산팀장은 품질보증팀장에게 동 내용을 부적합품 처리보고 서에 작성하여 통보한다. SQMS-M0802-01 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0802-02 49 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제8장 측정, 분석 및 개선 8.2 부적합품 처리 주식회사 성남 5.1.3 품질보증팀장은 공정순회검사 및 출하검사에서 발견된 부적합 사항을 생산팀장에게 시정 및 예방조치 처리서를 발행, 통보한다. 5.1.4 품질보증팀장은 고객에게 인도한 제품에서 발견된 부적합 사항을 측정/분석/개선의 기획 절차서에 따라 처리한다. 5.2 조치팀의 부서장은 부적합품 처리 보고서에 부적합품 검토내용과 다음의 의견 및 처리 방안을 기록하여 회신한다. 5.2.1 협력회사에서 입고된 부적합품. A 반품 또는 재작업 조치한다. B 협력 업체와 합의하여 사내에서 폐기한다. C 관련팀과 합의를 거쳐 특채 처리한다. 5.2.2 제조 공정 및 출하 검사에서 발견된 부적합품 A 선별 또는 재작업 조치한다. B 관련 팀과 협의하여 폐기 처리한다. 5.3 품질보증 팀장은 인수 검사, 공정검사, 출하 검사 및 고객에게 인도한 제품에서 발견된 부적합에 대해 조치팀장의 처리의견을 승인하고 그 결과를 확인 하여야 한다. 5.4 품질보증팀장은 필요할 경우 측정/분석/개선의 기획 절차서에 의해 조치부서에 시정 및 예방 조치를 요구할 수 있으며, 부적합품 처리 목록표에 부 적합 처리내용을 기록 보관해야 한다. 5.5 요구사항 품질보증팀장은 재작업 조치된 부적합품은 처음에 실시된 방법과 동일하게 반드시 재검사를 실시하고, 그 내용을 검사성적서에 기록하고 따로 보관 하여야 한다. (단, 치수에 대한 부적합의 재검사는 전수검사를 실시하고 검사기록은 SAMPLING 방법과 동일하게 기록한다.) SQMS-M0802-02 주식회사성남

1995. 07. 15 2000. 09. 01 Rev. 16 문서번호 PAGE 책 임 자 SQMS-M0803-01 50 OF 70 품질보증팀장 제 정 일 개 정 일 개정번호 품질경영 시스템 매뉴얼 제8장 측정, 분석 및 개선 8.3 자료분석 및 개선업무 주식회사 성남 1 적용범위 본 장은 ㈜성남(이하 “회사” 라 한다)의 자료 분석의 업무 프로세스, 품질방침, 목표, 감사결과, 자료분석, 시정조치, 및 에방조치와 경영검토의 활용을 통하여 조직의 품질경영 시스템 지속적 개선을 위한 모든 활동에 대하여 적용한다. 2 목적 본 장은 다양한 자원으로부터 들어온 데이타를 분석하고, 지속적으로 개선할 수 있는 방법을 찾고, 그에 대한 조치를 취하여 프로세스의 효과성과 효율성 을 기하기 위함이다. 3 용어의 정의 3.1 지속적 개선 : 문제점을 기다리는 것보다 개선의 기회가 있는지를 적극적으로 찿는 조치 3.2 개선활동 : 소집단 활동, 제안 활동, 개선 프로젝트팀 활동 등 3.3 시정 및 시정조치 : 시정은 수리, 재가공, 또는 조정을 가리키고 현존하는 부적합의 처분에 관련되는 반면 시정조치는 부적합의 원인제거에 관련된다. 3.4 시정조치 : 부적합 사항을 시정하고 또한 필요한 경우 재발방지를 위해 취하는 조치. 3.5 부적합 사항 : 규정된 요건을 충족 시키지 못하는 사항, 여기서 규정된 요건이라 함은 사내표준 및 고객의 요구사항을 말한다. 3.6 결함 : 의도된 사용요건을 충족시키지 못하는 사항. 3.7 시정 및 예방조치 책임자 : 부적합 사항이 발생시 품질보증팀장으로부터 시정조치를 요구받은 팀장을 말함. 3.8 시정 및 예방조치 담당자 : 이 규정에 의해 시정 및 예방조치의 처리를 관리하기 위해 시정 및 예방조치팀장이 팀내에서 선임 또는 지정한 인원. 3.9 예방조치 : 부적합 사항이 발생되지 않도록 미리 예방을 취하는 조치. 4 책임과 권한 4.1 각 해당팀장은 부서별 장단기 사업계획 또는 방침 전개표에 개선 목표를 설정, 전개, 성과를 도출한다. 4.2 품질보증팀장은 시정조치 및 예방조치에 대한 합리적인 범주를 설정하여야 한다. 4.3 품질보증팀장은 시정초치 및 예방조치 사항에 대하여 경영검토에 상정하여야 한다. 4.4 품질보증팀장은 유사 부적합의 존재를 확인하기 위하여 동일항 업무의 분야까지 확대하여 예방조치를 취하여야 한다. 4.5 품질보증팀장은 아래와 같은 부적합 사항이 발생되었을 경우 필요한 팀을 식별하여 시정 및 예방 조치 처리서를 발행 할 책임이 있다. 4.5.1 내부품질 감사결과 지적된 부적합 사항 4.5.2 인수 검사결과 발견된 부적합 사항 4.5.3 공정 검사결과 발견된 부적합 사항 4.5.4 출하 검사결과 발견된 부적합 사항 4.5.5 품질시스템 불이행이 발견 되었을 경우 4.5.6 품질경향분석 결과 발견된 부적합 사항 4.5.7 최고경영자의 품질시스템 및 부적합 사항에 대한 지적이 있을 경우 4.5.8 고객불만사항이 접수 되었을 경우 5 자료 분석 SQMS-M0803-01 주식회사성남

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