Elisabet Bergquist, controller division Primärvård Lena Ehlin, budgetchef Landstinget Gävleborg

1. Sammanhållen Hemvård i GävleborgWorkshop 2011-01-13Ekonomiska beräkningar Hemsjukvården i Gävleborg Elisabet Bergquist, controller division Primärvård Lena Ehlin, budgetchef Landstinget Gävleborg Sten Skelander, controller Hälsovalskontoret Carin Bending, HR-strateg division Primärvård, arbetsgrupp Personal

2. Beräkningsförutsättningar • Antal årsarbetare baseras på hemsjukvårdsverksamheten 2011 enligt personalgruppens beräkning. • Hembesök, exkl. för hemsjukvårdspatienter, kvar i Landstinget. • Närsjukvården kvar i Landstinget. • Bygger på faktiska kostnader jan – okt 2011 för hemsjukvård i division Primärvård i Gävle o Färila/Los. • Kostnader för hjälpmedel baseras på hemsjukvårdspatienter i Gävle okt 2011, exkl. arbetstekniska hjälpmedel. • Kostnader i 2012 års nivå. • Oförändrat antal hemsjukvårdspatienter, 2011 års nivå. • 50 % av länet beräknas vara tätort, 50 % landsbygd.

3. Beräkningsgrunder Antal årsarbetare inkl. privata aktörer: framräknat av arbetsgruppen för personalfrågor • Vårdenhetschef 4,0 • Distriktsjuksköterska 89,8 • Nattsköterska 17,6 • Sjukgymnast 17,0 • Arbetsterapeut 21,7 • Privatanställda 14,0 • Summa 164,1

4. Beräkningsgrunder, forts….. Kostnad i tkr per yrkeskategori: TätortLandsbygd • Vårdenhetschef 762 762 • Distriktsjuksköterska 667 716 • Nattsköterska 663 663 • Sjukgymnast 584 600 • Arbetsterapeut 576 595

5. Beräkningsgrunderbelopp i tkr • Nattsjuksköterska - personalkostnad 609,7 - OH 53,7 Summa 663,4

6. Beräkningar under resans gångbelopp i tkr Våren 2011 Hösten 2011 • Distriktsjuksköterska, Gävle - patientintäkter - 13,0 - 13,0 - personalkostnad 478,5 529,9 - vikarier 12,0 12,0 - medicinskt material 74,0 25,4 - övriga kostnader 42,7 59,3 - OH 49,6 53,7 SUMMA 643,8 667,3

7. Beräkning av kostnader för hjälpmedel

8. Totala kostnader, mnkrFör att bedriva hemsjukvård i länet Tätort Landsbygd Snitt Årsanställda inom Hemsjukvården 106,1 111,7 108,9 Köpta nattpatrulltjänster 2,4 Hjälpmedel, exkl. arbetstekniska hjälpmedel 4,5 Kostnadskrävande hemsjukvårdspatienter 1,5 Summa 117,3

9. Totala kostnader, mnkrLandstingets kostnader för egen drift + ersättning till privata aktörer Snitt Beräknad kostnad 117,3 Avgår kostnad privatanställda - 9,3 Tillkommer ersättning privata vårdgivare för Hemsjukvård 17,5 Summa 125,5

10. Närsjukvårdssatsningar 2011 • Ljusdal 11,8 mnkr • Sandviken 8,1 mnkr • Söderhamn 6,1 mnkr • Hudiksvall/Nordanstig 4,0 mnkr • Bollnäs 0,6 mnkr • Summa 30,6 mnkr

11. Närsjukvårdssatsningar 2011 • Landstingets närsjukvårdssatsningar innebär att patienter vårdas på närsjukvårdsenheter. Om inte dessa enheter fanns, skulle patienten ha vårdats i hemmet eller på sjukhus. • Närsjukvårdssatsningarna kommer även fortsättningsvis hanteras inom landstinget. • Närsjukvårdssatsningarna innebär att personaltätheten för hemsjukvården ser olika ut i länet.

12. Jämförelse skatteväxling hemsjukvården i de landsting som skatteväxlat senast

13. Förslag skatteväxling 117,3 mnkr • Motsvarar kostnaden för att bedriva hemsjukvård i länet vid överföringstillfället. • Ökning av antal 70-åringar innebär inte att antalet hemsjukvårdspatienter ökar. • Närsjukvården kvar inom Landstinget.